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1、工 程 簽 證 管 理 辦 法（討論稿）為進一步完善集團政府投資項目管理機制，規范工程簽證行為，確保工程簽證的合法合規及真實有效，控制項目建設成本，根據國家、省、市相關政策規定，特制定本辦法。一、工程簽證定義及分類1、工程簽證指在項目施工過程中，承發包雙方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償所進行的簽認證明。工程簽證是辦理補充協議、工程款支付、工程結算審計的重要依據。2、工程簽證主要分為工程經濟簽證和工程工期簽證。工程經濟簽證即工程量簽證指在項目施工過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙以外的工程量增減所進行的現場簽證。工程工期簽證指在項目施工過程中，根據合同約定，因2、業主原因造成的延期開工、暫停施工、工期延誤的簽證。二、工程簽證辦理依據工程簽證辦理依據包括：施工合同；招標文件及投標文件；施工圖紙、設計交底等技術資料；施工組織設計、方案及相關措施；現場實際情況；會議紀要或備忘錄等相關文件；國家、省、市法律法規及其他相關資料。三、工程簽證適用范圍凡出現以下情況，可以辦理工程簽證：1、施工合同或招投標文件中已明確要求以工程簽證形式辦理的工程量；2、在施工圖紙或招投標文件中無法明確具體數量而只有在施工過程中才能確定，且在竣工圖上無法反映或沒有反映的工程量；3、施工合同未涉及或招投標文件發生漏項的而施工過程中確實發生，在竣工圖上無法反映或沒有反映，并經業主認可的工程3、量；4、在施工合同之外，因業主要求增加的零星工程量；5、根據合同約定，因業主原因造成的工程延期、暫停及工期延誤；6、突發事件和應急工程所產生的工程量。因設計變更而產生的工程量增減，按照設計變更管理辦法執行，辦理設計變更完工確認單，不再重復進行工程簽證。四、工程簽證職責劃分施工單位對符合辦理工程簽證要求的工程量或工期索賠，提出工程簽證申請。監理單位負責對施工單位提出的簽證申請審核其合理性，并對工程量或工期進行初步審核。BT業主（BT項目）綜合監理單位意見，審核施工單位簽證申請的合理性，并對工程量或工期進行初步審核。工程一部、工程二部（以下簡稱工程部）負責工程類的工程簽證的辦理和實施，材料部負責材4、料、設備類（甲供）的工程簽證的辦理和實施，根據合同等相關依據，綜合監理單位及BT業主意見（BT項目），核定施工單位簽證申請的合理性，組織監理、成本合約部等相關單位對工程量進行現場復核。成本合約部根據合同等相關依據，核定施工單位簽證申請的合理性，參與工程量現場復核，并對工程量調整的價格進行初步核算。五、工程簽證辦理流程1、提出申請施工單位在施工前，按非BT項目和BT項目性質分別填寫工程簽證申請單（見附表1、附表2）。業主要求增加的工程量，由工程部（或材料部）項目負責人辦理委托施工通知單（見附表3），作為工程簽證申請單附件。工程簽證申請單中，應載明該簽證事項的原因、依據以及可能發生的工程量、造價等5、。2、核實審查首先由監理單位總監（或總監代表）、BT業主項目負責人（BT項目）根據合同及相關規定，審核該簽證事項的合理性，對可能發生的工程量及造價進行初步審核，并簽署意見。其次，由工程部（或材料部）和成本合約部的項目負責人綜合相關單位意見，核定該簽證事項的合理性，工程部（或材料部）負責對可能發生的工程量進行初步審核，成本合約部負責對造價進行初步審核，并分別簽署意見。3、審核批準在相關單位及部門提出審查意見的基礎上，由工程部（或材料部）負責按相應審批權限，逐級上報審批：該項工程簽證導致工程造價減少的，或工程造價增加低于50萬元的，或工程造價增加低于該分項工程概算5%的，工程簽證申請單由承辦部門負6、責人審批；該項工程簽證導致工程造價增加高于50萬元及以上、低于200萬元的，或工程造價增加高于該分項工程概算5%及以上、低于10%的，工程簽證申請單由承辦部門負責人簽署意見后報送集團分管領導審批；該項工程簽證導致工程造價增加高于200萬元及以上的，或工程造價增加高于該分項工程概算10%及以上的，需由集團分管領導簽署意見后報送集團經理辦公會討論決定，并按照集團合同管理辦法辦理補充協議。4、實施確認工程簽證申請審核批準完畢后，由工程部（或材料部）項目負責人統一登記臺賬存檔后反饋給施工單位實施，并組織監理、成本合約部等相關單位對工程量進行現場復核，由成本合約部根據合同相關約定對造價進行復核。根據復核7、結果，按非BT項目和BT項目性質分別填寫工程簽證確認單（附表4、附表5），并由工程部（或材料部）項目負責人統一登記臺賬存檔。六、工程簽證辦理原則1、先審后簽：凡需辦理工程簽證的，必須先辦理工程簽證申請單。未經審批，施工單位自行實施的，不得辦理工程簽證手續并不予結算。突發事件和應急工程需緊急處理的，工程部（或材料部）項目負責人必須口頭請示部門領導或集團領導同意后，方可組織實施。2、簽證權限：對工程簽證管理實行嚴格的權限規定，不符合權限規定的簽證一律視作無效。施工單位填寫工程簽證申請時，預估工程量及造價應盡量真實、準確，避免出現工程簽證申請與確認審批權限不一致的情況。若工程簽證確認工程量遠高于申請8、工程量，且無正當理由時，施工單位負全部責任，最終結算以工程簽證申請工程量為準。3、簽證時效：對工程簽證辦理實行嚴格的時間限制，嚴禁過后補辦（突發事件和應急工程除外）。施工單位未按規定時間提交工程簽證申請單或確認單的，視為放棄簽證，逾期不予辦理。超過期限未辦理完工程簽證手續的，視為無效。一般施工內容的簽證，施工單位須在計劃施工前15日提交工程簽證申請，工程部（或材料部）應在15日內完成審批；重大施工內容的簽證，施工單位須在計劃施工前30日提交工程簽證申請，工程部（或材料部）應在30日內完成審批。非隱蔽工程的工程簽證，施工單位須在完成簽證施工內容后3日內提交工程簽證確認單。工程部（或材料部）項目負9、責人組織監理、成本合約部等相關人員對所完成工程量進行現場確認，并于30日內完成工程簽證確認單的辦理。隱蔽工程的工程簽證，施工單位須在隱蔽施工前2日通知工程部項目負責人。工程部（或材料部）項目負責人組織監理、成本合約部等相關人員于隱蔽施工當日對工程量進行現場確認，并保留必要的影像資料，于15日內完成工程簽證確認單的辦理。4、一單一算：同一施工內容的工程簽證，原則上按一個工程簽證辦理，不得分割簽證單增加簽證次數，工程簽證申請單和確認單編號應保持對應。若該項施工不能一次完成，施工單位應在工程簽證申請單中說明情況，施工過程中，根據實際施工次數分次辦理工程簽證確認單，并在主編號下建立子編號。5、原件結算10、：辦理工程簽證過程中的相關資料，各相關單位及部門應原件存檔。6、標準表格：辦理工程簽證所需表格必須按統一格式填寫。七、工程簽證辦理相關要求1、辦理工程簽證的原因及依據應充分、詳實。因政府、項目業主或項目接管單位提出增加的工程量，工程簽證申請單應附政府相關會議紀要或相關文件；涉及重大施工方案、措施的（如交通疏解方案等），應組織專家或職能部門進行方案評審，評審會會議紀要作為工程簽證申請單附件。2、相關部門在核定工程簽證合理性時，應嚴格按照施工合同、招投標文件等相關依據進行審核。對施工單位提出的不合理的簽證申請，一律否決。若合同約定不明確或存在爭議的，成本合約部負責合同解釋，必要時征詢律師意見。若承11、辦部門與成本合約部審核意見不統一，并經協商仍不能達成一致的，由各部門在工程簽證申請單上闡明各自理由，由集團領導審批。3、所有工程簽證確認單，必須經現場測量后填寫。參加簽證的到場人員必須做原始記錄，并當場在記錄的原始數據上簽字，原始記錄作為工程簽證確認單的必要附件。記錄的內容必須真實、準確，字跡清晰，附圖尺寸必須標注完整，不得有涂改。4、施工單位填寫工程簽證申請單或確認單時，應按照投標口徑或合同相關條款要求，對簽證工程量編制預算價格。成本合約部對其價格的審核，僅作為簽證審批權限的依據，不能作為結算依據。最終結算價格，以審計單位審定價為準。5、委托施工通知、單工程簽證申請單和工程簽證確認單由工程部12、（或材料部）分別建立臺賬（見附表6、附表7、附表8），統一管理，并安排專人定期核對，避免遺漏。申請單和確認單應一并作為結算資料保存，有申請無確認或有確認無申請的，均視為無效，不得進入結算。6、項目完工后，各相關部門要及時匯總工程簽證資料，對工程簽證工作進行總結，吸取相關經驗教訓，為今后建設工作提供有利指導。附表-1 工程簽證申請單 編號：工程名稱江漢二橋維修改造工程分項名稱樁 基建設單位武漢地產開發投資集團有限公司設計單位武漢市政工程設計研究院有限責任公司監理單位武漢鴻誠工程咨詢管理有限責任公司施工單位中國一冶集團有限公司簽證事由、依據、施工內容及工程量、造價分析因樁基施工需要，需對機動車道上13、樁點進行路面破除，破除厚度h=75cm,破除面積如下：S-03樁點：破除面積S=3.053.1=9.45 S-04樁點：破除面積S=3.043.08=9.36 S-05樁點：破除面積S=2.983.1=9.24 S-06樁點：破除面積S=3.3.04=9.12 S-07樁點：破除面積S=3.03.0=9.0 S-08樁點：破除面積S=3.052.95=9.0 S-09樁點：破除面積S=3.12.97=9.21 S-10樁點：破除面積S=2.963.0=8.88 S-11樁點：破除面積S=3.083.0=9.22 總計破除面積S=82.5。（另附破除后現狀圖） 施工單位（章）：項目經理（簽字）：14、審 查 意 見監理單位項目業主工程部（或材料部）成本合約部分 管 領 導總監或總監代表：日期： 項目負責人：日期：項目負責人：日期：部門領導：日期：集團領導：日期：附表-2 BT項目工程簽證申請單 編號：工程名稱分項名稱建設單位設計單位監理單位施工單位簽證事由、依據、施工內容及工程量、造價分析施工單位（章）：項目經理（簽字）：審 查 意 見監理單位BT業主項目業主工程部（或材料部）成本合約部分管領導總監或總監代表：日期： 項目負責人：日期：項目負責人：日期：項目負責人：日期：部門領導：日期：集團領導：日期：附表-3 委托施工通知單 編號：工程名稱分項名稱建設單位設計單位監理單位施工單位委 托 15、施 工 事 由 及 內 容委 托 意 見項目負責人：日期：部門領導：日期： 工程簽證確認單 編號：工程名稱江漢二橋維修改造工程分項名稱樁位破除建設單位武漢地產開發投資集團有限公司設計單位武漢市政工程設計研究院有限責任公司監理單位武漢鴻誠工程咨詢管理有限責任公司施工單位中國一冶集團有限公司工程簽證申請單編號簽 證 事 項 及 實 際 完 成 工 程 量因樁基施工需要，需對機動車道上樁點進行路面破除。破除厚度h=0.75m,其中混凝土層0.55m,瀝青層0.2m,破除面積如下：S-03樁點：破除面積S=3.13.3=10.23 S-04樁點：破除面積S=33.25=9.75 S-05樁點：破除面積16、S=3.083.3=10.16 S-06樁點：破除面積S=3.053.12=9.52 S-07樁點：破除面積S=2.93.3=9.57 S-08樁點：破除面積S=2.73.4=9.18 S-09樁點：破除面積S=3.083.29=10.13 S-10樁點：破除面積S=3.083.28=10.1 S-11樁點：破除面積S=3.133.15=9.85總計破除面積S=88.5，破除結構層總量為66.4m，破除混凝土量為48.68m，破除瀝青層總量為17.72m。施工單位（章）：項目經理（簽字）：審 查 意 見監理單位項目業主工程部（或材料部）成本合約部分 管 領 導總監或總監代表：日期： 項目負責人17、：日期：項目負責人：日期：部門領導：日期：集團領導：日期：附表-5 BT項目工程簽證確認單 編號：工程名稱分項名稱建設單位設計單位監理單位施工單位工程簽證申請單編號簽 證 事 項 及 實 際 完 成 工 程 量施工單位（章）：項目經理（簽字）：審 查 意 見監理單位BT業主項目業主工程部（或材料部）成本合約部分管領導總監或總監代表：日期： 項目負責人：日期：項目負責人：日期：項目負責人：日期：部門領導：日期：集團領導：日期：附表6 工程委托施工通知單臺賬編號日期委托施工事由及內容經辦人審批人備注附表7 工程工程簽證申請單臺賬編號日期簽證事項、內容及可能增加的工程量、造價經辦人備注附表8 工程工程簽證確認單臺賬編號日期簽證事項、內容及實際完成的工程量經辦人備注