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1、江西XX建設(shè)工程有限公司工程項(xiàng)目檢查計(jì)劃及實(shí)施辦法一、目標(biāo)：1、提高項(xiàng)目管理水平和公司職能部門管理效率；2、提高管理人員及作業(yè)人員的質(zhì)量、安全、文明施工意識(shí)；3、促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)化進(jìn)程。二、依據(jù)：1、國(guó)家、地方、行業(yè)各類規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；2、城建集團(tuán)、市政集團(tuán)有關(guān)工程管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。三、責(zé)任部門及職責(zé)：1、公司相關(guān)部門職責(zé)：（1）工程部：是工程項(xiàng)目管理的主要部門之一，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度（包括產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃）、分包（工程部條線）等管理及考核工作；（2）安全部：是工程安全文明施工、消防管理的主要部門之一，負(fù)責(zé)公司車輛安全管理及工程安全、文明施工、節(jié)能降耗、消防、分包（安全管理部條線）等管理及考核工作2、；（3）物資部：負(fù)責(zé)工程物資管理?xiàng)l線的檢查及考核工作；（4）職業(yè)化小組：負(fù)責(zé)職業(yè)化項(xiàng)目經(jīng)理考核及綜合考評(píng)中各部門權(quán)重設(shè)置；（5）企管部：負(fù)責(zé)信息化技術(shù)支持。2、分公司（直屬項(xiàng)管部）：負(fù)責(zé)對(duì)分公司范圍內(nèi)承建的各工程進(jìn)行檢查，處理在施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全、文明施工及材料、設(shè)備存在的問(wèn)題，傳遞工程信息，對(duì)工程中出現(xiàn)的事故和存在傾向性的問(wèn)題及時(shí)處理解決，配合項(xiàng)目部編制總體施工計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。3、工程項(xiàng)目部：根據(jù)公司及分公司（直屬項(xiàng)管部）下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，參照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定，完成既定的各項(xiàng)指標(biāo)。四、管理規(guī)劃：根據(jù)公司發(fā)展需要，公司將日常檢查、項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)化考核與公司立功競(jìng)賽相銜接，各部門對(duì)在建工程項(xiàng)3、目每季度進(jìn)行檢查、考核、排名（分地下工程、房建工程、市政/環(huán)保工程三大板塊），并將結(jié)果在每季度立功競(jìng)賽及工程推進(jìn)大會(huì)進(jìn)行公布，針對(duì)檢查、考核、排名結(jié)果將采取相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施。（一）工程管理部：分質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、分包管理三大部分1、質(zhì)量管理：具體的實(shí)施細(xì)則參照質(zhì)量管理細(xì)則執(zhí)行：（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在一般問(wèn)題的項(xiàng)目部開出書面檢查整改單，限期整改；（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在較大問(wèn)題的項(xiàng)目部開出工作指令單，限期整改；（3）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在重大問(wèn)題的項(xiàng)目部開出工作指令單，約談項(xiàng)目經(jīng)理及分管該項(xiàng)目的基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)，并要求分公司會(huì)同項(xiàng)目部制定整改措施，定期整改；（4）獎(jiǎng)罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：獲得工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)的參照公4、司工程創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法實(shí)施；對(duì)工地出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的，將按照公司質(zhì)量管理細(xì)則的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；結(jié)合每季度立功競(jìng)賽及工程推進(jìn)大會(huì)考核指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。2、進(jìn)度管理：（1）編制公司工程節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；（2）獎(jiǎng)勵(lì)：項(xiàng)目部在完成節(jié)點(diǎn)目標(biāo)后，按要求及時(shí)上報(bào)該節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成證明材料（現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表及總監(jiān)簽字確認(rèn)），經(jīng)公司工程管理部審核及領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)；如因特殊原因需增加節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)的，由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，參照條款“”執(zhí)行；對(duì)于未完成公司重點(diǎn)工程節(jié)點(diǎn)目標(biāo)或業(yè)主下達(dá)工期目標(biāo)的項(xiàng)目部，公司工程部將把該情況記入項(xiàng)目經(jīng)理檔案中，作為公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理考核的依據(jù)之一。3、分包管理5、：（1）分包合同、招投標(biāo)管理，參照集團(tuán)及公司有關(guān)分包管理規(guī)定實(shí)施；（2）現(xiàn)場(chǎng)施工管理：分公司應(yīng)制定相應(yīng)的分包考核制度，根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際施工進(jìn)展情況，定期對(duì)分包進(jìn)行合同履約考核，并建立分包考核檔案，為公司年度合格及優(yōu)秀分承包方評(píng)審提供依據(jù)；項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際工程特點(diǎn)，制定項(xiàng)目分包管理實(shí)施細(xì)則； 分公司、項(xiàng)目部必須定期或不定期對(duì)分包施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、文明施工檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題開出相應(yīng)的整改單，必要時(shí)可做罰款處理；工程部將對(duì)分公司、項(xiàng)目部的管理痕跡進(jìn)行抽查，并納入到分公司、項(xiàng)目部的日常考核中；在施工過(guò)程中，因分包問(wèn)題而導(dǎo)致的質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題，公司工程管理部根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，給予分包單位相應(yīng)的處罰（包括6、直接經(jīng)濟(jì)處罰、全公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)、約談分包企業(yè)法人或直接清退）。（二）安全部：分安全文明施工及消防管理、安全總監(jiān)管理、重大危險(xiǎn)源管理、分包及班組長(zhǎng)安全管理四大部分。1、安全文明施工管理：（1）檢查公司所屬在建工程安全文明施工、節(jié)約型工地開展、消防等措施的實(shí)施，完善公司的安全文明施工監(jiān)督體系，消除施工現(xiàn)場(chǎng)的不安全狀態(tài)；（2）嚴(yán)格監(jiān)督檢查各在建工程的安全文明管理、職業(yè)健康管理、環(huán)境管理體系及消防管理運(yùn)行的過(guò)程控制，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部管理及分承包隊(duì)伍的施工安全管理流程及規(guī)范施工操作行為，從而保證公司安全制度的有效運(yùn)行；（3）按照規(guī)范檢查工程項(xiàng)目安全文明施工資料（安全臺(tái)帳、文明工地臺(tái)帳、節(jié)約型工地臺(tái)帳、環(huán)7、境健康、消防等）是否按要求建立；（4）公司綜合信息管理系統(tǒng)的信息化管理執(zhí)行工作（及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性等）；（5）消防管理必須按照江西XX建設(shè)工程有限公司消防安全管理規(guī)定關(guān)于實(shí)行施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)用明火部位每日告示牌的通知、關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)民工宿舍采用斷電限流器防火安全技防措施的通知要求實(shí)施；（6）公司車輛安全管理必須按照江西XX建設(shè)工程有限公司車輛及專（兼）職駕駛員管理辦法要求實(shí)施；（7）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題的項(xiàng)目部開出書面檢查整改單，限期整改；（8）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的較大問(wèn)題的項(xiàng)目部開出安全告知單，限期整改；（9）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大、重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題開具安全告知單，約談項(xiàng)目經(jīng)理及分管該項(xiàng)目的基層單位主要領(lǐng)8、導(dǎo)，并要求分公司會(huì)同項(xiàng)目部制定整改措施，定期整改；（10）獎(jiǎng)罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：江西XX建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)、文明施工管理獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法執(zhí)行。2、安全總監(jiān)管理（1）公司委派的安全總監(jiān)，必須加大對(duì)在建工程安全管理工作流程的合規(guī)性、現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程安全動(dòng)態(tài)監(jiān)督兩方面的管理力度，嚴(yán)控工程安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行中存在的偏離安全職責(zé)、建設(shè)行為、管理程序、安全操作等可能直接或間接導(dǎo)致事故的管理行為。（2）安全總監(jiān)必須要有服務(wù)項(xiàng)目部的意識(shí)，對(duì)工程安全文明施工、內(nèi)業(yè)資料建立及工程安全文明施工創(chuàng)獎(jiǎng)予以全過(guò)程指導(dǎo)與幫助,此項(xiàng)工作作為安全總監(jiān)考核的主要內(nèi)容之一。（3）安全總監(jiān)對(duì)于在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，9、如在開具整改單后項(xiàng)目部未能及時(shí)整改的，必須做到即時(shí)即罰。（4）監(jiān)督好項(xiàng)目部執(zhí)行集團(tuán)或公司的各項(xiàng)規(guī)定（開展每日安全講評(píng)等工作）是否按時(shí)執(zhí)行。（5）對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，安全總監(jiān)必須予以書面記錄，重大隱患抄報(bào)安全管理部并提請(qǐng)簽發(fā)安全告知書。（6）獎(jiǎng)勵(lì)：安全總監(jiān)工作在項(xiàng)目部中所起的作用每季度由所在工程的項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行初評(píng)后報(bào)公司安全管理部進(jìn)行綜合考核評(píng)分，獎(jiǎng)勵(lì)參照公司條線季度考核辦法，對(duì)于每季度考核分值在80分以下的安全總監(jiān)在年終考核時(shí)予以相應(yīng)處罰，扣除年終考核獎(jiǎng)金10%，并對(duì)每季度考核排名最后一名的安全總監(jiān)實(shí)行淘汰制。3、重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理（1）每年度編制公司在建工程重大危險(xiǎn)源實(shí)施節(jié)點(diǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后10、下發(fā)；（2）項(xiàng)目部在完成重大危險(xiǎn)源實(shí)施節(jié)點(diǎn)后，按要求上報(bào)該節(jié)點(diǎn)安全完成證明材料（現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)簽字確認(rèn)），經(jīng)公司安全管理部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)；（3）對(duì)于未安全完成公司制定的重大危險(xiǎn)源實(shí)施節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目部，公司安全部將針對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的金額加倍予以處罰并把該情況記入項(xiàng)目經(jīng)理檔案中，作為公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理考核的依據(jù)之一。4、分包單位管理和班組建設(shè)管理（1）項(xiàng)目部分包單位選擇必須符合公司關(guān)于對(duì)分包隊(duì)伍合格方錄用規(guī)則實(shí)施，錄用過(guò)程中要進(jìn)行合格分包方安全生產(chǎn)履約評(píng)價(jià)，在名錄外選擇分包單位的，必要時(shí)安全管理部須參與對(duì)其考察；（2）分包單位凡在施工過(guò)程中不接受總包單位管理，或者因自身管理不善，違章現(xiàn)象多，給公司帶來(lái)不11、良形象或造成嚴(yán)重后果的，安全管理部或項(xiàng)目部有權(quán)書面上報(bào)、建議公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其采取停工整頓、清退出場(chǎng)等措施，并附以罰款10000元；（3）分包單位在現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目經(jīng)理、安全員必須與投標(biāo)書中人員相符，并保證能常駐現(xiàn)場(chǎng)工作，安全管理部對(duì)其每季度進(jìn)行實(shí)名考核；（4）項(xiàng)目部必須加強(qiáng)班組建設(shè)管理，要將集團(tuán)、公司在安全文明施工方面的各項(xiàng)制度與規(guī)定，及時(shí)告知分包單位且須有書面記錄。為加強(qiáng)班組安全文明施工意識(shí)，項(xiàng)目部須將各項(xiàng)制度與規(guī)定具體落實(shí)到班組，并簽訂責(zé)任書建立檔案；（5）項(xiàng)目部必須與分包單位、班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，與每位作業(yè)人員還須簽訂“零違章”承諾書，并將安全違章處罰條例在講評(píng)臺(tái)處進(jìn)行告示，以使作業(yè)人員提高安12、全文明施工意識(shí)，不斷改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工形象；（6）項(xiàng)目部對(duì)分包單位班組日常作業(yè)情況每季度進(jìn)行考評(píng)，將做得好的班組上報(bào)至安全管理部，由安全管理部結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)安全文明意識(shí)強(qiáng)、作業(yè)規(guī)范的班組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為100元/人（按項(xiàng)目部班組花名冊(cè)人數(shù)定）。 （三）物資部：分材料管理、設(shè)備管理兩部分。1、材料管理：檢查考核項(xiàng)目主要包括采購(gòu)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、分包物資管理、甲供料管理、資產(chǎn)管理、賬務(wù)內(nèi)業(yè)及項(xiàng)目成本管理7個(gè)方面。具體檢查要求及考核標(biāo)準(zhǔn)參照公司采購(gòu)控制程序、材料管理辦法、物資管理季度考評(píng)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在一般問(wèn)題的項(xiàng)目部開出書面檢查整改單，限期整改；（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在重大問(wèn)題的項(xiàng)13、目部開出工作指令單，約談項(xiàng)目經(jīng)理及分管該項(xiàng)目的基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)，并要求分公司會(huì)同項(xiàng)目部制定整改措施，定期整改；（3）獎(jiǎng)罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：根據(jù)公司物資管理獎(jiǎng)罰制度、物資管理季度考評(píng)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行；結(jié)合每季度立功競(jìng)賽及工程推進(jìn)大會(huì)考核指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。2、設(shè)備管理：檢查考核項(xiàng)目主要包括設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理、特種設(shè)備管理、設(shè)備租賃管理及設(shè)備事故管理5個(gè)方面，具體檢查要求及考核標(biāo)準(zhǔn)參照公司設(shè)備管理規(guī)定、物資管理季度考評(píng)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在一般問(wèn)題的項(xiàng)目部開出書面檢查整改單，限期整改；（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)存在重大問(wèn)題的項(xiàng)目部開出工作指令單，約談項(xiàng)目經(jīng)理及分管該項(xiàng)目的基層單位主要14、領(lǐng)導(dǎo)，并要求分公司會(huì)同項(xiàng)目部制定整改措施，定期整改；（3）獎(jiǎng)罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：根據(jù)公司物資管理獎(jiǎng)罰制度、物資管理季度考評(píng)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。五、檢查安排及考核：檢查分綜合檢查、專項(xiàng)檢查及日常定期或不定期檢查三種形式進(jìn)行。（一）綜合檢查：公司各職能部門對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行綜合性質(zhì)檢查，并將檢查結(jié)果根據(jù)相應(yīng)的權(quán)重進(jìn)行匯總并排名。1、檢查頻率：市內(nèi)在建工程平均每月1次（爭(zhēng)取做到月覆蓋），滬周邊區(qū)域工程項(xiàng)目每季度12次，其他省、市工程項(xiàng)目每季度或半年1次；2、檢查標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)及公司相關(guān)要求、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)等；3、檢查方法：公司各部將組織檢查小組，對(duì)在建工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查15、，檢查內(nèi)容根據(jù)各部（室）具體要求進(jìn)行，并視檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題嚴(yán)重程度，將開具相應(yīng)的檢查整改單、指令單（總分直接扣除20分）或告知單等；4、排名：根據(jù)季度檢查結(jié)果，綜合各部室加權(quán)平均得分進(jìn)行綜合排名（分地下工程、房建工程、市政/環(huán)保工程三大板塊）；5、表彰/處罰：根據(jù)檢查結(jié)果，將在每季度立功競(jìng)賽及工程推進(jìn)大會(huì)上進(jìn)行表彰，各板塊第一名給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，并通報(bào)每季度排名最后一名工程項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目經(jīng)理及所屬分公司（直屬項(xiàng)管部），若累計(jì)兩次排名最后一名，將要求項(xiàng)目經(jīng)理做交流發(fā)言。（二）專項(xiàng)檢查：由各部（室）根據(jù)實(shí)際情況確定檢查的主題，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中某一工序或部位進(jìn)行專項(xiàng)檢查并排名，如混凝土工程、鋼筋工程、腳16、手架搭設(shè)、高空作業(yè)、大型設(shè)備管理等。1、檢查頻率：每季度一次；2、檢查形式：參照綜合檢查相關(guān)規(guī)定，必要時(shí)可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；3、排名：根據(jù)檢查評(píng)分情況進(jìn)行綜合排名（分地下工程、房建工程、市政/環(huán)保工程三大板塊）；4、表彰/處罰：根據(jù)檢查結(jié)果，將在每季度立功競(jìng)賽及工程推進(jìn)大會(huì)上表彰第一名及通報(bào)批評(píng)最后一名，并給予第一名5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，若累計(jì)二次排名最后一名，將要求項(xiàng)目經(jīng)理做交流發(fā)言。（三）條線考核：各部（室）條線主管對(duì)基層單位、工程項(xiàng)目部對(duì)應(yīng)條線進(jìn)行季度考核。1、條線劃分：（1）工程管理部：將針對(duì)工程科長(zhǎng)、質(zhì)量員、合同崗、招投標(biāo)崗、計(jì)劃崗、統(tǒng)計(jì)崗、計(jì)量崗等7大條線進(jìn)行考核；（2）安全管理部：將針對(duì)公司委17、派的安全總監(jiān)、分公司安全員、消管員、文明施工員、節(jié)約型工地主管、車管員等6大條線進(jìn)行考核；（3）物資部：分材料、設(shè)備兩個(gè)條線進(jìn)行考核；考核對(duì)象為：分公司（直屬項(xiàng)管部、獨(dú)立子公司）物資科長(zhǎng)、設(shè)備員、材料員、統(tǒng)計(jì)員、項(xiàng)目部材料員、設(shè)備員。2、考核頻率：每季度一次；3、考核形式：公司主管部門各條線主管根據(jù)本季度基層單位及工程項(xiàng)目部對(duì)應(yīng)條線工作效率、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、文明施工、物資設(shè)備管理及相關(guān)指令執(zhí)行情況，進(jìn)行評(píng)分并排名；4、表彰：根據(jù)各條線考核排名情況，在季度立功競(jìng)賽及工程推進(jìn)大會(huì)上進(jìn)行表彰，并給予第一名3000元獎(jiǎng)勵(lì)，第二名2000元獎(jiǎng)勵(lì)，第三名1000元獎(jiǎng)勵(lì)。（四）與項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)化考核掛鉤（針對(duì)18、項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)化項(xiàng)目）：1、在所有工程年度綜合排名中（以各季度平均得分為依據(jù)），獲得第一名、第二名、第三名的項(xiàng)目，在年度職業(yè)化項(xiàng)目經(jīng)理考核基礎(chǔ)上分別給予追加超利部分5%、3%、2%的獎(jiǎng)勵(lì)；2、在所有工程年度綜合排名中（以各季度平均得分為依據(jù)），倒數(shù)第一名、第二名、第三名的項(xiàng)目，在年度職業(yè)化項(xiàng)目經(jīng)理考核基礎(chǔ)上分別給予扣除超利部分5%、3%、2%的處罰，并對(duì)累計(jì)二次排名最后一名的項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行淘汰制。六、其它配合工作1、參與公司職業(yè)化項(xiàng)目經(jīng)理考核工作；（1）把每季對(duì)項(xiàng)目的打分排名情況記入項(xiàng)目經(jīng)理檔案中；（2）建立項(xiàng)目經(jīng)理檔案，為公司擇優(yōu)選用項(xiàng)目經(jīng)理及職業(yè)化項(xiàng)目經(jīng)理考核提供依據(jù)。2、參與公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的使用和完善工作；3、參與公司貫標(biāo)內(nèi)、外審工作。