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1、廣東XX集團有限公司工程管理文件第一章工程質量控制管理制度1、目標： 通過規范施工過程質量控制活動，防止不符合規定的工程交付和不合格的施工繼續進行（下道工序）施工。2、施工準備階段的質量控制2.1 在施工圖內部審查和交底前， 工程部應要求部門專業工程師熟悉設計文件；2.2 在項目開工前，工程部應要求總監理工程師組織專業監理工程師審查施工單位報送的施工組織設計（方案） ，提出審查意見；2.3 在項目開工前，工程部負責落實以下工作：要求并親自參與監理機構總監理工程師組織專業監理工程師和工程部專業工程師， 對施工單位現場項目管理機構的質量管理體系、 技術管理體系和質量保證體系進行審核， 主要審核以下2、內容： 質量管理、技術管理和質量保證的組織機構； 質量管理、技術管理制度及保證工程質量的必要試驗設施條件，專職管理人員和特種作業人員的資格證、上崗證。應要求監理機構總監理工程師對施工單位報送的測量放線控制成果及保護措施進行檢審，若符合要求，由監理機構總監理工程師予以簽認，并送工程部備案。 檢審內容包括：檢查施工單位專職測量人員的崗位證書及測量設備檢定證書； 復核控制樁的校核成果； 控制樁的保護措施以及平面控制網，高程控制網、臨時水準點的測量成果；對施工單位提交的開工報審表及相關資料進行審查， 審查合格由總監理工程師簽發，并送工程部備案。2.4 場地平整及壓實是否滿足施工要求；2.5 施工道路及3、路況質量是否滿足運輸要求；2.6 施工水、電是否滿足施工要求；2.7 施工單位人員是否已到位，機具、施工人員是否已進場；3、施工過程中的質量控制：3.1 工程部專業工程師的施工質量日常管理工作內容要點： 要求并參與對施工過程進行巡視和檢查， 要求并參與在施工過程中監控施工單位各項工程活動，隨時密切注意一切不利于質量的事件， 將此納入現場日常管理工作范圍，并行使跟蹤、督促、控制、管理。3.2 對管理的工程項目的隱蔽工程施工、 下道工序施工完成后難以檢查的重點部位，應要求進行旁站； 應要求并親自參與對施工單位報送的隱蔽工程報驗申請表和自檢結果進行現場檢查， 符合要求予以簽認。 對未經監理人員驗收或4、不合格的工序， 應拒絕簽認，并要求施工單位嚴禁下道工序施工。3.3 對管理的工程項目發現施工存在重大質量隱患， 可能造成質量事故或已經造成質量事故， 應于發現 2 小時內，要求監理人員和專業監理工程師立即報告總監理工程師， 同時工程部專業工程師立即報告工程部長和公司分管領導。 經現場檢查， 情況分析后，確有可能造成質量事故或已經造成質量事故，通過總監理工程師及時下達工程暫停令。 要求施工單位停工整改。整改完畢應親自參與現場復查， 符合規定要求后， 簽署工程復工報審表。3.4 施工過程質量控制的主要方法和手段除上述工程部要求并親自參與對施工過程的質量進行跟蹤、督促、控制、管理的同時，可根據相關規5、范和制度，采取以下控制方式、方法、依據、手段、時機對施工過程的質量進行有效控制：控制的方式：根據進度進行旁站、巡回檢查、平行檢查；控制的方法：認可、確認簽證、簽發指令審核、審查、審批；旁站檢查（巡回檢查、平行檢查、日常檢查）、檢測、檢驗、驗收、核定；試驗；控制的依據：符合國家 / 行業相關標準或規范的要求；符合適用法律、法規的規定；滿足合同及其它約定；施工組織設計、技術文件內容；施工圖紙；公司編制的質量控制文件；控制的手段： 發現、判定不符合規定的工程和施工行為， 根據不符合的程度和影響， 督促、要求并參與監理機構采取下列手段中的一種或其任意組合：暫停施工；返工；返修；請求工程變更；停用、禁用6、（對不符合規定的材料、配件、設備、施工機械適用） ；限時糾正；拒收；禁止繼續施工；控制的時機：工程使用的重要材料（鋼材、水泥、配件、構件）應于進場時即時進行檢驗核查， 必要時取樣送有關單位進行試驗； 混凝土配合比及配合試驗， 應于澆注前及澆注中檢驗、 核查；工程使用的機具、 模板、吊具在第一次使用前進行檢查； 隱蔽工程在施工過程中應旁站， 經驗收后方可繼續下一工序施工； 分部、分項工程在施工過程中進行旁部或檢查，施工結束后進行確認或驗收；施工單位建立、保存、提交的自檢、試驗記錄報告，應即時核查，并對照報告內容是否完整、 齊全、準確、有效。4、工程竣工驗收階段的質量控制：施工過程的質量控制所用記7、錄、報告、表格，主要部分應由施工單位和材料供應單位提供，少部分由工程部建立。工程部應完整存檔。第二章工程進度控制管理制度1、目標： 通過規范施工進度管理，確保進度計劃的有效執行和進度目標的實現；2、編制施工進度計劃2.1 施工單位應于第一次工地會后 15 天內完成施工組織設計（包含采取網絡計劃技術編制的施工總進度計劃、 年季月度施工進度計劃、 各類材料計劃）的編制和自審工作，并報監理機構審核；2.2 監理機構總監理工程師在7 天內審定批準 （若需修改， 由施工單位修正后在 5 天內再審定）；2.3 公司分管領導組織工程部長和相關專業工程師用35 天內對“施工組織設計（施工進度計劃） 進行了解和8、審查， 并由監理機構總監理工程師簽發實施；2.4 根據施工單位編制、 經監理機構審定、 公司工程部及分管領導審核的計劃，工程部編制出XX項目施工進度計劃報公司相關部門；3、施工進度計劃管理準備工作：3.1 工程部現場代表和專業工程師、工程部長應在項目開工前1 周取得經批準的全套進度計劃和進度控制方案：施工階段施工總進度計劃年季月度施工進度計劃 各類材料計劃；3.2 為使現場的進度日常管理避免攜帶大量的進度計劃、進度網絡圖等資料，工程部專業工程師應對上述計劃和相關控制方案提示進行細化，按項目各階段的工程內容、 工序、關鍵控制節點、 持續時間、銜接因果關系、控制難點、可能采取的措施等， 編制出便于9、日常進度管理的具體工作手冊，用于指導本月的進度計劃實施的監督和管理，避免工作的盲目性和隨意性；工程部長應承擔此項工作的日常監督和管理工作；4、施工進度管理工作內容：4.1 專業工程師按已批準的“施工總進度計劃” 、“年、季、月度施工進度計劃”、“專業進度計劃” 及監理單位編制的 “施工進度控制方案” 內容，隨時檢查施工單位實施的開工項目時間、 完工項目時間等一切進度科目是否與上述計劃相符， 真實記錄實際進度及相關情況。 當發現實際進度滯后于計劃時，應立即簽發通知單 ，指令施工單位采取調整措施，并協同施工單位糾偏。當因施工單位原因造成 10 天以上延誤或不執行進度指令，應立即發出第一次整改通知 10、（整改通知需清晰說明延誤原因，發生部位及相關指令性意見） 并同時抄報工程部長， 由工程部科長出面協調；對已發出第一次整改通知而累計發生的延誤超過 15 天，應立即再次發出第二次整改通知 ，并抄報公司工程分管領導、工程部長和公司相關部門，由工程部長直接再同施工項目經理協調或因工程部長持續協調無效，則由工程部長請求公司工程分管領導直接與施工單位企業負責交涉。4.2 專業工程師跟蹤檢查關鍵工序和薄弱環節存在的進度問題，即時提出保證措施， 制定防范性對策； 跟蹤檢查施工單位人力、 材料、機具供應計劃的執行。對甲供材料跟蹤檢查公司相關部門人員銜接供貨計劃的落實。若因施工單位材料設備部門原因造成進度延誤的11、處理方式同4.1 條。4.3 每月（周）末應要求施工單位編制下月（周）施工月度作業進度計劃，如當實際進度與計劃進度較有偏差滯后，應要求施工單位編制下月（周）計劃時盡力追回滯后項目，并在下月（周）進度管理工作中特別留意，跟蹤監督實施；參加每周由總監理工程師組織召開的 “工地例會”。檢查分析工程進度計劃完成情況和執行存在的問題，提出下一階段進度目標及落實措施；4.4 對工程部長、專業工程師、監理機構總監理工程師、專業監理工程師及公司相關部門配合存在影響進度的問題進行分析并提出解決辦法；對各級管理人員執行不力， 造成延誤提出警示； 對進度發生偏差滯后的追回情況進行跟蹤檢查，并親臨督促直至追回進度, 12、報告追回進度情況和預測下步可能發生的情況。第三章工程施工現場管理制度1、目標：確保工程建設有序、文明、安全、符合規定的進行，制定本規范。2、在工程部控制下，工程總包單位負責施工現場的統一管理，并對自己分包的施工單位的現場活動負責。 總包單位可以按工程部要求， 負責協調該施工現場內由公司直接發包的其他單位的施工現場活動。 各施工單位應在總包單位的統一管理下，在其分包范圍內建立施工現場管理責任制，并組織實施。3、施工中需進行爆破作業的， 施工單位必須向當地公安機關上報 施工方案，辦理爆破物品使用許可證，并經公安機關批準方可進行。 工程部應對其進行監督、 檢查、控制；施工中若發現文物、 古化石、爆炸13、物、地下管線及電纜等，應暫停施工，保護好現場，并及時向有關部門報告，按照有關規定處理后，方可繼續施工；如發現有測量用永久性標樁或地質，地震部門設置長期觀測孔等應加以保護， 如因施工必須損壞時， 應事先取得原設置單位或保管單位同意； 在敷設有地上或地下管道、 電線的地段進行施工時應取得管線管理部門的書面同意， 施工中采取有效措施以防損壞管線；如在埋設有電纜的地點挖土，還應有電纜管理部門的代表在場。4、工程部負責施工現場下列工作的實施：施工總平面方案圖的編制和審批。 根據公司計劃的工程各標段的啟動時間，按照建筑規劃總平面圖和各施工單位的合同及施工需要， 確定每工程歌標段的施工場界、 臨設場界及各自14、的使用時間。 注意各類設施的布置是否占用道路， 是否占用綜合管網位置， 是否妨礙其它工程施工等。 項目總平面圖方案由工程部繪制， 公司分管領導批準。 經批準的總平面圖方案將作為施工單位編制“施工平面圖”的重要依據；嚴格控制各施工單位的施工場地的使用， 所有施工場地使用與使用時間均需由施工單位在 施工組織設計 中詳細說明。工程部有權對有礙整體施工組織的施工平面圖要求施工單位重新編制， 禁止施工單位未經批準占用場地，以保證其它工程的順利施工；工程部負責督促施工單位必須按批準的該工程施工平面布置圖布置各類設施。且布置、搭設與使用均須符合安全文明施工規定與環保規定；非施工場地、共用施工道路、共用設施等15、由工程部進行綜合管理。即：非施工場地內的安全， 周界的防護維護； 公用施工道路的交通組織管理，道路與雨水溝井的日常維護； 公用設施的使用管理， 維護維修以及各類標認標記的設立與維護等，由工程部指派專人負責；施工臨設搭建、確需占用建設紅線外場地或道路的， 由工程部提出，由公司相關部門按法規或國家行政分管部門規定，辦理有關批準手續。5. 工程部科負責要求督促專業工程師，隨時要求施工單位采取有效措施，確保以下工作在受控狀態下實施：5.1 確保施工單位按經批準的該工程施工平面布置圖的規定位置， 搭設生產設施、安裝施工機械設備、堆 ( 停) 放材料、半成品、成品等。將此項工作納入日常管理工作范圍，對違反16、規定的， 應予以制止或指令改正；5.2 確保施工單位在施工現場， 設置明顯的相關標識， 施工現場標識的設置應符合有關規定。 將此項工作納入日常管理工作范圍， 對違反規定的，應予以制止或指令改正；5.3 確保安全施工和施工安全， 工程部應對措施的制定和執行情況進行監督檢查，對不安全的隱患，立即指令限期整改。施工的安全要求按建筑施工安全檢查標準JGJ592011 和當地行政分管部門的有關規定執行；5.4確保施工現場道路暢通，排水、排洪、消防系統處于良好狀態，保持場容整潔，及時清運建筑垃圾。將此項工作納入日常管理工作范圍，對違反規定的，應予以制止或指令改正；5.5 確保施工單位遵守國家有關法律、 法17、規及當地行政分管部門的規定，采取措施防止施工過程中產生的粉塵、 廢氣、固體廢棄物及噪聲、 振動等對環境的污染和對周邊居民正常生活的干擾。 對違反規定的，應予以制止或指令改正；5.6有關安全與文明施工的標準如下：建筑施工安全檢查標準JGJ592011建筑機械使用安全技術規范JGJ332001建筑施工扣件式鋼管腳手架安全規范JGJ130 2001 新版 2011建筑施工高處作業安全技術規范JGJ8091施工現場臨時用電安全技術規范JGJ462005建設工程施工現場供用電安全規范GB50194 94市關于建設工程安全與文明施工的有關規定第四章工程竣工驗收管理制度1、目標： 通過規范竣工驗收管理程序，18、檢查工程完成狀況，以保障工程順利完工。2、工程建筑、結構驗收管理制度2.1 檢查開始時間：墻體施工完成前后，尤其是女兒墻施工完成前后；2.2 檢查主要部位：所有結構件（包括陽臺攔板、空調機位等） 、墻體（包括女兒墻及煙囪頂部等） 、各房間地面高差，門窗洞大小、位置等進行檢查、整改的過程（以區別于主體工程驗收） ，所有房間開間尺寸及進深尺寸。3、工程使用功能驗收管理制度3.1 檢查開始時間：交房前3 個月。3.2 檢查主要部位：所有門窗是否按合同和樣板間制作安裝，門窗高度、大小、位置、扇數；所有受水面的流水坡度、 滴水線、擋水線是否符合要求， 所有經關水或潑水檢驗，是否有滲漏、倒坡、集水等；窗臺19、欄桿、女兒墻高度、煙囪孔、空調孔、排氣孔等預留孔位是否正確；煙囪按規定進行排煙檢驗；所有排水方式及地漏、 排水口是否正確； 管道布置、走向等客戶是否接受；給水管試壓，排水管灌水與通球試驗等；建筑立面外觀質量及外觀缺陷；3.3 檢查結果輸出：檢查結果形成每戶使用功能質量檢查戶表；3.4 整改負責部門： 工程部負責組織施工單位， 在規定時間內進行整改。4、工程檔案驗收管理制度4.1 檢查開始時間：交房前3 個月。4.2 檢查內容：建筑工程施工質量驗收系列表、 “渝建竣”表、竣工圖（包括用于規劃驗收、面積計算等的專項竣工圖） 。竣工驗收資料操作指南 ；建設單位檔案資料目錄 ；竣工驗收應向質檢站提供20、的資料。4.3整改負責部門：工程部負責組織施工單位， 在規定時間內進行整改。4.4 施工單位提供竣工資料， 須經監理審查合格， 送城建檔案館驗收合格，返還施工單位組卷裝訂，再送城建檔案館進檔簽章發出合格證。第五章工程簽證管理制度1、目標： 規范現場簽證工作，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度。2、工程簽證要求：2.1 基礎工程： 平面圖：標明所在平面位置、軸線等； 立面圖：上下標高，基礎或墊層的縱向各階高度等； 剖面圖：上或下標高，構造細部，基礎或墊層的橫向各階高度等； 工程量清單：按合同規定計量口徑，分類統計的工程量。2.2 擋墻、護坡工程： 平面圖：標明平面位置、設計名稱、編號等； 立21、面圖：上下標高（包括上下各變高點或連梁、壓頂梁的標高） ；各排錨桿中心線，基礎或墊層的縱向各階高度等； 剖面圖：上或下標高，構造細部，基礎或墊層的橫向各階高度等； 工程量清單：按合同規定計量口徑，分類統計的工程量。2.3 溝、管、井等綜合管網工程： 平面圖：各溝、管、井平面定位的中心線、起點、終點、轉點的座標及相關數據等； 立面圖：各溝、管、井的坡向、坡度、標高、基礎或墊層的縱向各階高度等； 剖面圖：構造細部、基礎或墊層的橫向各階高度、上下標高等； 工程量清單：按合同計量口徑，分別按溝管井，各類別、各規格計量。2.4 設計變更： 以施工報告、洽商單等形式說明事由，按原圖施工的實物完成時間與收到22、設計變更的時間， 說明新舊設計的圖名、 圖號或文件名等。 該設計變更造成全部返工的， 3#圖及以下設計變更， 一般直接采用該復印圖作附件來說明； 局部返工，需用平、立、剖面圖才能真實反映返工實物量的，應采用附圖方式； 工程量清單：按合同規定與計量口徑，對返工的實物量進行分類統計。2.5 搶險及零星工作的簽證： 一般以施工報告、洽商單等形式清楚述明背景、原由； 能反映實物量的，反映工程完成的實物工程量；難以反映工程實物量的（如流沙治理、土層注漿等） ，應反映工程各種材料的用量；如實反映投入人工的工種、 工日或工時、 投入的機械設備的機種、 機型、臺班等； 工程量清單：按分門別類。2.6 月進度報23、表 進度報告：每份月報先詳細說明各分部分項工程的形象進度； 工程量清單：按土建與安裝兩大類，分別按分部分項工程，但土建與安裝工程一起報出。3、簽證的責任與管理3.1承包人按照工程部在該次收方量測原始數據的簽認時間起開始制作簽證單及相應資料， 并按規定時間完成。 簽證單及相應資料配套送達指定的相關人員，并要求書面簽收（包括簽認收件時點）。3.2 遇簽證及資料不齊、不全、不清、不當等不合格件，發回重新制作。3.3 有意修改原始數據屬惡意行為。 公司有權要求撤換該人員， 并拒絕接受該人員的任何簽證及資料， 多次發生惡意行為， 公司將要求承包商撤換該項目經理等等。 凡遇惡意行為， 公司將按照自己的理解行事， 造成的后果，由肇事方承擔。3.4凡工程部人員有任何超出工作或職責范圍的要求，承包商可以理解為惡意行為，應向公司書面投訴，一經查實，公司將嚴肅處理責任人，公司隨時接受任何承包商的書面投訴與改進工作的合理化建議。