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1、水庫除險加固工程監理部質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了認真貫徹落實中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例及建設工程監理規范等法律、法規和規定的要求，加大施工質量監理的管理力度，提高工程監理的總體水平，特制訂本規則。第二條 施工質量監理必須落實“質量第一、預防為主”的方針，切實加強對本工程質量的監督管理，不斷增強項目監理部監理人員的質量意識和規范監理人員的質量監理行為，使施工質量隱患得到及時有效消除，確保施工質量監理的有序、可控。 第二章 質量方針和目標第四條 質量方針：科學2、管理、提高建設效益；誠信服務，鑄造企業公信力。第五條 質量目標：提供高效優質服務，確保顧客滿意率85%以上；加強監理工作管理，確保項目監理合同履約率100%。 第三章 旁站監理現場項目監理部（組）應按照建設工程監理規范和相關規范要求，針對工程特點，編制相適應的旁站監理實施細則。旁站監理實施細則應充分體現事前控制和主動控制的原則，明確旁站監理的工作范圍及要求。第六條 旁站監理基本工作范圍：1、涉及結構安全的重點施工部位和隱蔽工程。2、影響工程質量的特殊過程和關鍵工序。3、新工藝、新技術、新材料、新設備的試驗、首件樣板以及重要施工過程。4、施工過程中.出現的嚴重質量問題及質量事故處理過程。第七條 3、旁站監理的基本工作要求1、現場配備專業配套的監理人員。2、監理單位應督促施工單位落實現場質保體系。旁站監理前應檢查施工單位質量管理體系，并督促其及時、全面履行現場質量管理責任；旁站時應檢查施工單位的有關現場管理人員、質檢人員是否在崗。3、旁站監理作為質量控制手段之一，必須與巡視、平行檢驗等方法綜合運用。4、旁站監理全過程必須有記錄可追溯。5、發現違反強制性標準條文的行為發生時，旁站監理人員應及時制止并督促整改。發現施工質量問題和安全隱患，應按規定及時上報。 第四章 現場巡視、平行檢驗第八條 現場巡視的職責和工作內容1、 專業監理工程師負責每日例行巡視，應做到每日不少于兩次的巡視檢查；2、總監理4、工程師應當經常性、有目的地到現場巡視檢查；3、工作內容（1） 檢查承包單位的施工是否符合設計圖紙、技術標準、施工驗收規范要求；（2） 檢查正在施工部位的施工情況，包括：勞動力投入情況、施工單位管理人員到位情況、施工機具設備使用情況、材料進場使用情況；（3） 檢查施工方法及施工工藝或施工環境條件是否處于良好狀態；檢查工程質量情況：有無質量隱患或質量問題；（4） 檢查施工安全情況：現場施工是否滿足安全操作規程、安全措施落實情況及安全隱患情況；（5） 技術方面檢查包括：基線、標高、尺寸的復測、抽查；材料品牌、生產廠家、規格型號、標號等級是否符合設計及規范要求、現場施工是否按已審批的施工組織設計及施工5、方案進行要求；操作規程等的要求；質量問題整改落實情況。（6） 沒有施工部位情況，包括：成品保護情況；安全措施落實情況；基坑施工時附近建筑物沉降情況；停工時檢查復工條件；4、 巡視辦法（1） 現場巡視分為例行巡視和工作巡視兩種。（2） 例行巡視每日至少兩次，一般應作為現場監理每日第一件工作來進行，如與其他工作沖突（如：驗收、旁站）則視實際情況調整。第九條 現場平行檢驗的職責和工作內容1、現場監理機構人員必須對進場材料、構配件和設備、施工工序、單元工程、分部分項工程、隱蔽工程等做好平行檢驗。2、專業監理工程師（總監）應根據承包單位報送的隱蔽工程驗收單和單元工程、分項工程報驗單等自檢結果進行現場復驗6、，符合要求的予以簽認，不合格的發監理工程師通知單，要求整改。 第五章 監理人員質量控制資料簽認責任 項目監理人員應根據建設工程監理規范規定，嚴格執行質量控制資料簽認制度。第十條 監理企業法定代表人簽認：總監理工程師任命及調整文件、建設工程竣工驗收備案表以及政府部門規定需監理企業承擔法律責任的其它質量控制資料。第十一條 監理企業技術負責人簽認：監理規劃、工程質量評估報告以及政府部門規定需監理企業承擔技術責任的其它質量控制資料。第十二條 項目總監理工程師簽認：項目監理規劃、監理實施細則、分包單位資質審查意見、開工、復工報告審批意見、施工組織設計、技術方案審批意見、質量事故調查報告審批意見、分部工程7、單位工程質量檢驗 評定資料、竣工申請、竣工驗收文件以及其它項目監理機構的文件和指令。第十三條 項目總監理工程師代表：在總監理工程師授權下可以簽認除項目監理規劃、監理實施細則以外的項目監理機構的文件和指令。第十四條 專業監理工程師和專業監理師簽認：本專業分項工程驗收及隱蔽工程驗收記錄、監理日記、進場材料、設備、構配件質量情況和試驗結果審批意見。第十五條 監理員簽認：旁站監理記錄、現場原始質量記錄和憑證、工藝過程、施工工序、加工制作的檢查記錄和檢查結果、承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用運行情況記錄。第十六條 各級監理人員必須嚴格按職責簽認，不得任意代簽。遇特殊情況需代簽的，必須8、在具備有權限者的合法授權手續后，才能代簽。簽認應字跡清晰，日期正確，并按規定歸檔。第十七條 簽認者簽認的內容必須真實并能夠追朔，由于簽認錯誤，簽認人必須承擔相應的行政、經濟及法律責任。 第六章 監督檢查第十八條 監理部應經常深入現場檢查、監督和指導施工質量監理工作。第十九條 對檢查發現的質量隱患和問題，要落實責任，及時下發整改通知單，督促其立即整改。附表1：質量控制工作流程圖審批開工申請每道工序開工工序施工承包商質量自檢監理工程師審驗工程計量接收單位、政府、監理檢驗承包商提出開工申請現場材料檢查人員設備審查施工工藝批準重新準備N進 Y行下 返 現道 工 Y 場工 監序 理 N附表7：工程驗收監9、理程序圖建設單位提供：建設工程施工合同與工程有關的文件工程施工圖工程水文地質勘察資料圖紙會審及變更資料單位工程開工（承包人）審核開工報告（總監理工程師）審核結果開工按要求填寫，并須附上施工組織設計或方案分包人的資格證書工程坐標放樣及灰線簽證管理人員名單及分工施工全過程檢查（現場監理工程師）整改口頭通知發備忘錄發監理通知填報每道分項工程質量驗收簽證（承包人）現場檢驗（現場監理工程師）返工必須附上：各種材料出廠合格證各種材料試驗報告配合比通知單強度和搞滲試驗報告分項工程質量檢驗評定報告其他檢測和度驗報告同意不同意 必須附上：砌磚砂漿強度驗收評定表砼強度評定表分部工程質量評定表審批結果填報中間交工評10、定簽證（承包人）現場檢驗或抽樣檢查（監理工程師）不合格合格接下頁 接下頁接上頁 接上頁檢查結果返工填報單位工程竣工證明書竣工資料，竣工圖審核（監理工程師）現場竣工驗收（監理工程師）驗收結果竣工移交建設單位使用必須附上：竣工資料竣工圖整改必須附上：質量保證資料核查表單位工程觀感質量評定表單位工程質量綜合評定表竣工圖不合格合格不合格附表8：竣工驗收流程圖承包單位自驗合格后提出預驗申請監理單位審查資料及現場預驗監理單位組織初檢，建設單位、設計單位參加，監理單位就存在問題作出書面意見承包單位整改監理單位復驗承包單位提交工程檔案資料并提出竣工驗收申請建設單位組織竣工驗收，承包、監理、設計及其他有關單位參11、加工程質量監督站驗收、評定等級進入保修階段監理單位提出評估報告附表10：事故處理工作流程事故、事件發生調查事故發生原因制定事故處理方案實施事故處理方案監理旁站、監督、認可總結經驗教訓，避免再次發生業主、監理、施工會同相關部門現場勘察根據危害、嚴重程度決定是否采取現場防護措施分清主觀、客觀原因及主要、次要責任方案實施效果的認定滿足要求不 滿 足 要 求進行下道工序附表11：技術聯系流程承包單位提出聯系內容監理工程師審查承包單位實施重大問題報建設單位設計單位協商協商可否附表12：工序交接檢驗程序圖工序施工完畢施工單位自檢，專職檢初驗通知駐現場工程師或其代表返修會同現場檢查試驗室檢驗合格？簽署質檢合12、格意見進行下道工序 不合格 合格 不合格 合格附表13：分部分項工程質量監理控制流程工程施工申請工程開工或每道工序完工后承包單位自檢填寫工程質量評驗單監理工程師質量檢驗監理工程師簽署工程質量評驗單進行下一道工序不合格合格整改 附表14：材料、半成品、成品及設備質量控制流程承包單位提出樣品技術資料總監理工程師審查承包單位采購監理工程師抽樣試驗監理工程師核驗試驗結果、出廠合格證投入使用退出現場不合格合格附表15：測量放樣監理工作流程測量前熟悉圖紙做好準備工作測量放樣開工申請單承包人核對水準點方位角坡度板承包人監理工程師審核開挖中線、高程、填挖尺寸、位置、質量驗收通知單承包人現場檢測現場監理工程師監13、理工程師審批簽認交證書監理工程師返工監理旁站不同意同意 附表20：隱蔽工程質量監理工作流程承包單位自檢合格，自檢人簽字認可后向監理方申報工程質量報驗單，并附陷檢記錄、質評及有關資料。承包單位施工現場檢查驗收不合格下達監理通知和提出整改要求監理工程師監理工程師 合格整改后再次申報承包單位隱蔽記錄單上簽字認可 合格再次檢查驗收監理工程師監理工程師承包單位進入下一道工序施工下令停工整頓或簽發建議更換施工隊伍的通知監理工程師總監理工程師 總監理工程師職責1. 總監理工程師職責1) 確定項目監理機構人員的分工和崗位職責。2) 主持編寫項目監理規劃、審批項目監理實施細則，并負責管理項目監理機構的日常工作。14、3) 審查分包單位的資質，并提出審查意見。4) 檢查和監督監理人員的工作，根據工程項目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的人員應調換其工作。5) 主持監理工作會議，簽發項目監理機構的文件和指令。6) 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃。7) 審核簽署承包單位的申請支付證書和竣工結算。8) 審查和處理工程變更。9) 主持或參與工程質量事故調查。10) 調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期。11) 組織編寫并簽發監理月報、監理工作階段報告、專題報告和項目監理工作總結。12) 審核簽發分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監理15、人員對工程項目進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收。13) 主持整理工程項目的監理資料。 總監理工程師代表職責1) 負責總監理工程師指定或交辦的監理工作。2) 按總監理工程師的授權，行使總監理工程師的部分職責和權力。總監理工程師不得將下列工作委托總監理工程師代表：1) 主持編寫項目監理規劃、審批項目監理實施細則;2) 簽發工程開工/復工報審表、工程暫停令、工程款支付證書、工程竣工報驗單；3) 審核簽認竣工結算；4) 調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠，審批工程延期；5) 根據工程項目的進展情況進行監理人員的調配，調換不稱職的監理人員。 專業監理工程師代表職責1) 負責編制本專業的監理實16、施細則。2) 負責本專業監理工作的具體實施。3) 組織、指導、檢查和監督本專業監理員的工作，當人員需要調整時，向總監理工程師提出建議。4) 審查承包單位提交的涉及本專業計劃、方案、申請、變更，并向總監理工程師提出報告和意見。5) 負責本專業分項工程驗收及隱蔽工程驗收。6) 定期向總監理工程師提交本專業監理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監理工程師匯報和請示。7) 根據本專業監理工作實施情況做好監理日記。8) 負責本專業監理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監理月報。9) 核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件17、進行檢驗，合格時予以簽認。負責本專業的工程計量工作，審核工程計量的數據和原始憑證。 監理員職責1) 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作。2) 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄。3) 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證。4) 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄。5) 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告。6) 做好監理日記和有關的監理記錄。 旁站監理員職責1、 檢查承包單位現場質檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗及施工機械、建筑材料準備情況。2、 在現場跟班監督關鍵部位、關鍵工序的施工執行施工方案和工程建設強制性情況。3、 核查進場建筑材料、建筑構配件、設備和商品砼的質量檢驗報告等。并可在施工現場監督施工企業進行檢驗或者委托具有資格的第三方進行復驗。作好旁站監理記錄和監理日記。保存旁站監理原始資料