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1、建設公司工程首件驗收及樣板管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則為加強現場施工質量的管理，強化質量檢查程序，規范作業人員的質量意識和行為，從施工源頭上確保質量目標的實現，使工程施工質量管理工作能夠有章、有序、有效地實施，履行合同質量目標，最終向業主交付合格的工程，特制訂本工程首件驗收制度。首件驗收制度是對工程質量管理程序的進一步完善和加強，旨在以首件樣本的標準在分項工程每一個檢驗批的施工過程中得以推廣，認真落實質量控制程序，實現工序檢查和中間驗收標準化，統一操作規范和工作原則，從而帶動工程整體質量水平的提2、高。二、項目結構分解在獲得施工圖設計文件后，由項目部質檢部以檢驗批為最小單位進行項目結構分解，明確各分項工程的事前、事中、事后質量控制要點及需要收集完善的施工記錄、現場檢查、試驗項目、質量驗收等質量文件目錄。項目部質檢部根據軌道交通單位工程、分部工程和分項工程劃分標準（修訂版）JQB-048-2008）要求對本標工程進行單位工程、分部和子分部、分項工程進行劃分。三、首件驗收項目主要包括：基礎墊層、陶瓷鋼板墻面、門窗安裝、天花吊頂、防火乳膠漆、地面石材鋪貼、水磨石地面、墻面瓷磚鋪貼、地面瓷磚鋪貼、防水，抹灰，防靜電地板，各分項工程及每項檢驗批，具體的首件驗收項目見附表五。四、首件驗收小組人員組成3、及人員職責首件驗收小組組成人員主要包括質檢員、項目部質檢負責人、專業技術負責人、技術負責人、專業監理工程師、設計單位專業負責人、業主代表等，主要為參建四方人員，必要時可聘請專家。施工單位首件驗收小組人員職責：1、質檢員：自檢首件產品或分項工程是否達到規范要求，實施過程質量控制；整理內業資料，執行每道工序的自檢并向項目部質檢負責人報告；驗收過程中配合各項工作。2、質檢部負責人：檢查各道工序的結果是否達到規范要求，實施過程質量控制，貫徹執行質量體系及程序文件、管理制度，整理內業資料；自檢合格后向專業監理工程師報檢；驗收過程中配合各項工作。3、專業技術負責人：首件產品或分項工程實施前進行技術交底，現4、場進行技術指導，貫徹執行各項技術標準及規范，實行過程控制；驗收過程中配合各項工作。4、技術負責人：確定總體及各分項工程工藝流程，負責質量管理工作，貫徹執行質量體系及程序文件，確定每項首件驗收時間并參加四方驗收，積極與其他參建各方溝通。5、監理單位：組織四方驗收、主持召開四方驗收準備及總結會議并參與驗收；在施工過程前、過程中及結束后實施監督及檢查的責任與權利，驗收過程中進行內業和外業方面的檢查并提出指導性建議。6、設計單位：參加首件驗收，檢查工程首件驗收的檢驗批或分項工程是否符合設計和結構功能性要求，對首件進行初步評定并提出相關意見。7、建設單位：參加首件驗收并實施監督指導，對驗收及其他施工過程5、提出建設性意見，聽取首件驗收各方的檢查結果及初步評定，提出整改要求或下一步工作要求。在首件驗收過程中由參加四方共同對產品進行評定，對不合格產品提出的整改意見由專人負責落實整改，項目部質檢負責人對整改情況進行督促，整改完成后重新組織各方進行首件驗收，直至產品合格。五、首件驗收程序每個分項工程正式施工前，首先由工程技術部對現場施工作業人員進行針對性的技術交底工作。各分項工程首件開始施工后，質檢部全程參與施工過程，加強過程控制，保證首件產品能達到驗收合格標準。當每分項工程首件產品施工完畢后，由施工作業隊質檢人員進行自檢，合格后上報項目部質檢部門組織準備首件驗收。驗收參與的業主、設計單位、監理單位及施6、工單位各方，在驗收之前召開驗收準備會議，內容包括準備檢驗資料、確定流程、人員分工、驗收方法、部位及數量等；現場驗收后作會議總結，總結驗收情況、驗收各方提出存在問題及整改意見等，在會議討論并通過整改意見后由施工單位進行下一步的整改；對于一次性通過驗收的首件產品或分項工程進行四方會簽，并對同一分項其他部位或下一道工序提出施工和指導意見，確保樣板引路。整個驗收過程分內業和外業組，分別驗收首件產品或分項工程的內業資料、現場結構尺寸、強度、平面位置、外觀及探測等。在整個驗收過程中，須留有文字及影相資料。只有經四方對首件產品或分項工程驗收確認合格后方可進行大面積或批量生產、進行下道工序。具體流程參見首件驗7、收制度流程圖。六、首件驗收的評定標準 對產品進行首件驗收主要從外觀質量、設計要求、驗收標準、使用功能等方面進行，具體的評定標準為以下幾個方面：產品自檢合格質檢部門復檢監理單位組織四方驗收合格合格大面積施工或進行下道工序不合格整改、返工不合格整改、返工不合格整改、返工內業外業驗收會議總結專家咨詢驗收準備會首件產品圖1 首件驗收制度流程圖1、工前現場準備工作是否充分、精細。2、各工序施工操作是否規范，是否能達到相關施工規范及驗收標準的要求。3、工序檢查申報、批準手續是否齊全、及時。4、各項檢測指標是否符合設計要求。5、工程外觀是否精美無缺陷。6、各項安全措施是否到位，是否無安全、質量隱患。評定規范8、采用建設工程技術企業標準（軌道交通各專業質量驗收標準）、地方標準及相關國家標準等。具體規范有：1、地鐵設計規范(GB50157-2013)2、建筑設計防火規范(GB510016-2006)3、建筑內部裝修設計防火規范（GB 50222-95）（2001年版）4、無障礙設計規范GB50763-20125、民用建筑工程室內環境污染控制規范(2013)（GB 50325-2010）6、建筑玻璃應用技術規程（JGJ113-2009）7、城市軌道交通照明（GB/T 16275-2008）8、其它相關規范和規定及、相關行業標準；七、首件工程驗收的要求：1、設計單位進行了設計交底。監理單位組織了圖紙會審。監9、理單位制定監理細則并進行交底。施工方案已按要求進行審批。設計圖紙、施工規范及標準等齊全有效。2、工程施工質量應符合設計文件、施工質量驗收標準的規定。3、參加工程施工質量驗收的各方人員應具備規定的資格。4、參加工程施工質量驗收均應在施工單位自行檢查評定合格的基礎上進行。5、隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知監理單位進行驗收，并形成驗收文件。6、涉及結構安全的試件、試塊和現場檢驗項目，監理單位應按規定進行平行檢驗，見證取樣或檢測。7、檢驗批的質量應按主控項目和一般項目進行驗收。8、對涉及結構安全和使用功能的分部工程應進行抽樣檢測。9、 承擔見證取樣檢測及有關結構安全檢測的單位應具有相應的資質。10、10、首件工程的觀感應由驗收人員通過現場檢查共同評定出結果。八、 樣板檢查要求：1、 樣板驗收必須合格樣板的照片資料。2、 樣板驗收必須形成會議紀要。3、 樣板必須要進行點評。4、 所有樣板檢查須在施工單位項目經理和技術負責人及監理單位總監檢查合格后報工程部檢查，5、 樣板檢查驗收時施工單位項目經理和技術負責人及監理單位總監必須參加。6、 樣板驗收結論:a) 樣板的報驗批、報驗位置。b) 明確樣板工序的設計、規范（圖集）要求。c) 明確樣板工序材料、施工質量要求標準。九、首件工程質量驗收需準備資料：1、施工小結；2、設計交底記錄、監理交底記錄、技術交底記錄、審批過的施工方案；3、進場材料、設備及構配11、件質量證明文件和驗收試驗報告；4、檢驗批質量驗收記錄；5、監理驗收評估報告；6、第三方監測報告；7、第三方控制測量報告；8、參加驗收人員簽到表；9、會議紀要；10、其它保證資料。十、首件驗收評審和總結對驗收指標不達標的分項首件必須返工，并按各方提出的問題逐一進行整改，并對問題產生的原因進行分析，對相應的作業人員進行培訓教育，提高其業務水平及質量意識，整改完成后再次組織驗各方驗收，提高產品首件驗收合格率，形成獎罰機制。經評審達標的分項首件工程，對各方在驗收時提出的意見和建議要引起重視，對產品的工程質量要精益求精，做好樣板引路工作，形成流水作業，保證工程質量。通過首件驗收的分項工程，要嚴格要求管理12、人員、施工班組按照確定的施工工藝、施工參數、操作規程組織規模施工，推動施工過程中切實落實全面質量管理措施、層層分解落實質量目標、細化施工程序，實施工程質量精細化管理，以分項工程優質保證工程整體質量的優質。十一、首件驗收形成的資料 每一個分項工程完成首件驗收后需要形成相應的資料，為分項工程的后續施工做好樣板引路工作。首件驗收完成后形成的資料主要有：會議紀要、首件驗收記錄表、檢驗批質量驗收記錄以及影像資料等。詳細的資料表格詳見附表1附表5。十二、目的意義按照預防為主、先導試點的原則，通過推行工程樣板先行管理制度，以樣板工程引領后續同類工程施工，從而規范施工流程管理，提高施工工藝和技術管理水平，確保13、工程質量，創造精品工程。 十三、適用范圍適用于公司所有開發項目工程的管理。十四、機構職責1、工程樣板管理小組職責：（1）由技術負責人、技術員、質檢員、總工程師、現場工程師、施工員組成樣板管理小組； （2）工程樣板管理小組負責工程樣板的確定并組織實施； （3）工程樣板管理小組組織樣板的驗收且標識；（4）對驗收合格后的材料樣板封樣留存； （5）對驗收合格的施工樣板推廣實施；（6）建立新型材料樣板和新工藝樣板跟蹤檔案。2、項目管理中心職責：（1）對材料樣板和施工樣板進行抽查和巡查；（2）組織公司各中心相關人員參加工程樣板驗收；（3）負責對工程樣板施工進行技術指導并提出合理化建議； （4）負責工程樣板14、管理制度的推廣與應用；（5）負責工程樣板管理制度的解釋、修改與完善。十五、設置原則1、 凡涉及結構安全、建筑使用功能以及裝飾裝修分部分項工程都應設置工程樣板。2、施工樣板的分部（子分部）、分項工程設置應具有代表性，一般設置在戶內；不能設置在戶內的，應選擇在工程合理的位置（施工樣板設置的具體要求、具體位置及驗收內容詳見附表六）3、同一分部（子分部）、分項工程不同的施工單位應各自單獨做工程樣板。十六、內容要求1、材料樣板應包括名稱、型號、規格、形狀、尺寸、顏色、圖案造型，且符合法律法規、設計和合同約定的要求。2、施工樣板其施工工藝應符合設計圖紙、施工合同、施工方案的要求，其質量應符合現行施工質量驗15、收規范及標準要求。十七、驗收程序1、工程樣板管理小組及項目管理中心對工程樣板驗收合格后，書面函告項監理單位2、監理單位接到函告后，組織設計單位、建設單位相關人員按照首件工程驗收記錄表（附表三）進行工程樣板驗收。3、工程樣板管理小組按照公司相關人員在驗收中提出的意見進行整改；整改合格后，函告復驗，復驗合格后方可大面積施工。樣板確認及驗收流程（1）材料樣板合同中約定的主要材料均要求在計劃進場前報樣給監理工程師。經過各方確認后，簽字蓋章進行封樣，樣品存于樣品間，資料存于監理單位，作為施工時對照樣板。未送樣板或未經過樣板確認的材料不得使用在工程上,.對樣板材料的確認內容應全面、仔細、具體，包括材料的規16、格尺寸、品種級別、顏色或材料其它個性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時必須提供材料的合格證或相關檢測報告。所有的已有封樣的材料第一次進場時，必須進行現場對樣，并對現場對樣情況做出書面記載。現場材料樣板封樣流程：供貨單位送樣各方（設計、發包人、監理公司、供貨單位）確認并會簽材料設備封樣標簽監理工程師對材料粘貼標識入庫并登記臺帳材料設備封樣標簽標 簽材料名稱規格品種使用部位送樣時間送樣單位材料狀態待定；確定；作廢簽字確認承包人監理發包人（2）工程（工藝）樣板對所有可見的分部分項工程，以及對結構和功能有重要影響的隱蔽工程，在大面積施工前，承包人應控制各分部分項工程的施工工藝，由承包人依據設計17、圖紙及規范標準先做工藝樣板，然后報監理公司和發包人進行驗收并辦理工程工序（分項）樣板驗收會簽表（見附表4）；重要工序及標準段施工，發包人組織設計單位、監理單位參加，驗收通過后，方可進行大面積施工。十八、管理要求1、工程樣板管理小組負責材料樣板現場檢驗，如需送檢檢驗的必須檢驗合格后方可使用， 2、工程樣板管理小組必須明確樣板工程工序流程、施工工藝和質量驗收規范和標準。3、工程樣板管理小組對工程樣板施工的每一步驟必須進行記錄管理，必要時輔以照片， 待整個工程樣板施工完成后，將其記錄編輯成冊，并將此成果推行到工程相同部位的施工。若為新型材料樣板和新工藝樣板，工程樣板管理小組應形成跟蹤檔案。4、按照工18、程質量PDCA管理循環法，工程樣板管理亦適用此法。對于不合格的分項工程樣板，工程樣板管理小組負責落實整改及處理，直至合格。5、工程樣板施工完畢后，經工程樣板管理小組驗收合格后，項目管理中心組織公司相關人員驗收。6、一個分項樣板施工完成且經驗收合格后，該分項工程方可按照樣板標準大面積施工。7、在整個工程施工中，工程樣板管理小組負責工程樣板推廣實施。十九、附則1、本工程樣板管理制度自下發之日起開始執行。2、本工程樣板管理制度最終解釋權歸項目管理中心。會 議 紀 要(例)時間：2011年01月11日地點：北京地鐵7號線十三標項目經理部參加人員：軌道公司：業主代表 鐵二院：專業設計負責人 監理單位：專19、業監理工程師 施工單位：項目總工及專業技術負責人等事由：為保證本標段工程施工順利進行，確保降水工程施工質量，對降水工程第一批30眼降水井進行首件驗收，經現場驗收，形成意見如下：1、本次驗收降水井的管井井深、管井濾料含泥量、管井直徑允許偏差、洗井效果、井位、管井濾水管孔隙率、管井實際填料量以及濾水管垂直度等性能指標符合設計圖紙及降水工程施工質量驗收標準的要求，滿足降水工程施工需要。2、后續降水井施工時嚴格按設計圖紙及施工驗收規范施工，保證降水井的施工質量，為結構在無水條件下進行施工創造條件。參加會議人員軌道公司第四項目管理中心：中鐵二院工程集團有限責任公司：中鐵城業地鐵7號線第五總監辦：中鐵十八20、局集團有限公司：事由：為保證本工程施工順利進行，確保輕質隔墻工程施工質量，對6層輕質隔墻進行樣板驗收，經現場驗收，形成意見如下：1、本次驗收墻板垂直、平整、位置正確，以及有無裂縫等性能指標符合施工質量驗收標準的要求，滿足輕質隔墻工程施工需要。2、后續輕質隔墻施工時嚴格按施工方案及施工驗收規范施工，保證輕質隔墻的施工質量，為進行施工創造條件。附表一 工程首件驗收申請表（例）工程名稱 編號首件驗收項目日期致： （監理單位） 根據南昌軌道交通集團有限公司首件驗收制度規定，我方已完成 了 首件工程驗收自檢工作，自檢合格，請予組織首件驗收。 施工單位：九龍湖項目部項目經理（簽字）：注：本表由施工單位填報21、，監理單位、施工單位各存一份。附表二 軌道交通裝修采購工程首件驗收項目表分部工程子分部工程分項工程首件驗收檢驗批建筑裝飾裝修地面瓷磚鋪貼設備區衛生間石材鋪貼、便民用房內600*600水磨石設備區防靜電地板設備區抹灰一般抹灰設備區高級抹灰便民用房內門窗金屬門窗安裝便民用房門吊頂掛片鋁合金吊頂便民用房外側600*600鋁合金實板吊頂便民用房內飾面板（磚）干掛石材料便民用房外側搪瓷鋼板安裝便民用房外側墻面瓷磚鋪貼設備區衛生間地基處理混凝土墊層便民用房內涂飾白色防火乳膠漆便民用房內黑色防火涂料便民用房外側細部護欄和扶手制作與安裝廁、浴間防水卷材防水設備區衛生間附表三首件工程驗收記錄表（例）工程名稱：地22、鐵7號線工程 焦化廠站標段：13標段2011年2月25日施工單位中鐵十八局集團有限公司北京地鐵7號線十三標項目經理部監理單位中鐵城業工程建設監理有限公司北京地鐵7號線第五總監辦設計單位中鐵二院工程集團 有限責任公司驗收項目降水井施工工法回旋鉆成孔依據標準軌道交通降水工程施工質量驗收標準 驗收內容序號驗收項目各項目達標情況驗收結論1管井井深符合要求經檢查，所檢查項目均符合要求，驗收合格2管井濾料含泥量符合要求3管井直徑符合要求4洗井效果符合要求5管井井位符合要求6管井濾水管孔隙率符合要求7管井實際填料量符合要求8管井濾水管垂直度符合要求驗收人員 施工單位設計（勘察）單位監理單位業主代表注：此表一23、式三份，施工、監理及業主代表各一份。附表四： 工程工序（分項）樣板驗收會簽表 大區（軌道交通） 片區 編號：項目名稱樣板名稱施工單位我方已完成 的工序（分項）樣板，自檢合格，現申請監理、甲方驗收。 質檢員： 日期： 技術負責人： 日期： 項目經理： 日期：監理單位驗收意見：專業工程師： 日期： 總監： 日期：設計單位驗收意見：專業工程師： 日期： 項目經理： 日期：建設單位工程技術部門驗收意見：專業工程師： 日 期： 負責人： 日期：其他單位： 主管： 日期： 負責人： 日期：注：1、工程（工序）樣板、標準段、首件驗收均填寫此表。依據樣板驗收清單，對于外觀效果及使用功能有重大影響的工序（分項）24、樣板如：景觀鋪裝、防護欄桿等的驗收，在甲方項目驗收通過后，由甲方項目部組織大區職能部門進行驗收，并出具驗收意見。2、工序（分項）驗收由施工單位發起驗收；監理、甲方項目部100%參與驗收。3、驗收意見如內容過多可另附頁。；4、無工序樣板、工序樣板驗收未通過，不得隱蔽該道工序。附表五（各檢驗批）管井、引滲井檢驗批質量驗收記錄（表C7-4-2）編號單位工程名稱分部工程名稱驗收部位施工單位項目經理分包單位分包項目經理執行標準名稱及編號質量驗收規范的規定施工單位檢查評定記錄監理（建設）單位驗收記錄主控項目1井深以深度控制的20cm，+100cm以井底地層控制的符合設計要求2濾料含泥量3%級配符合設計要求25、3井徑20cm4洗井水清沙凈，上下水層串通一般項目1井位明挖排樁、地下連續墻支護降水井與支護結構外皮之間的凈距離應1.5m土釘墻支護降水井距槽邊的距離應1.0m暗挖降水井與地鐵結構之間的最小凈距離應2.0m2填料量（與計算量相比）95%3垂直度1%4下管（與井軸相比）居中5濾料管空隙率鋼管10%無砂水泥管15%施工單位檢查評定結果專業工長（施工員）施工班組組長項目部專業質量檢查員： 年 月 日監理（建設）單位驗收結論專業監理工程師：（建設單位項目專業技術負責人） 年 月 日附表六： 施工樣板設置的具體要求、具體位置和驗收內容序號分部（子分部）工程樣板具體要求具體位置驗收內容1瓷磚鋪貼做有代表性26、的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求設備區衛生間材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；表面平整度、線條橫平豎直、釉面無裂紋或剝落、無空鼓2不銹鋼踢腳線做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求便民用房內材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；表面無明顯凹凸、擦痕等缺陷。3石材鋪貼、做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求便民用房內材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；圖案清晰、色澤一致、接縫均勻、周邊順直、鑲嵌正確、板塊無裂紋、掉角、缺楞等缺陷。4干掛石材便民用房外側5樓梯做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求材料27、出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；踏步高度、寬度、表面垂直度及平整度6600*600水磨石做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求設備區材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；表面平整、光滑、清潔、堅硬無磨痕、無裂縫、不起砂、不起鼓7防靜電地板做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求設備區材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；表面平整度、無明顯色差。8一般抹灰做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求設備區施工記錄；表面平整度、垂直度；細部做法9高級抹灰便民用房內施工記錄；表面光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋，分格縫和28、灰線清晰美觀10金屬門窗安裝做一樘有代表性的樣板、必須反映與土建的配合情況。便民用房門材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；外窗“三性”檢測報告；細部做法11掛片鋁合金吊頂做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求便民用房外側材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；角度間距偏差；平整度、色差、12鋁合金實板吊頂便民用房內13搪瓷鋼板安裝做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求便民用房外側材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；表面無變形、毛口、毛刺、尖角存在。無明顯可見色差、明顯橫豎波紋14混凝土墊層做有代表性的樣板。做29、法詳見工藝設計和特殊要求便民用房內材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；細部做法15白色防火乳膠漆做有代表性的樣板。做法詳見工藝設計和特殊要求便民用房內材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；施工記錄；涂膜均勻一致，沒有流墜、漏涂等現象16黑色防火涂料便民用房外側17卷材防水做2 M2以上地下防水樣板設備區衛生間材料出廠合格證、進場檢驗（試驗）報告及有關技術參數；新材料、新工藝跟蹤檔案備注：施工樣板設置的具體要求、具體位置由樣板管理小組確定。附表七： 材料設備封樣清單項目名稱封樣日期序號材料名稱型號規格材質使用位置廠家及品牌單價備注專業工程師簽字供應商簽字（30、蓋章）造價工程師簽字項目經理簽字注：產品的準用證、合格證、廠家及檢測中心出示的檢測報告等應作為本清單的附件。附表八： 材料封樣及施工樣板臺賬 （例）項目類別工程類別材料封樣施工（工序）樣板封樣/樣板要求確認層級備注市政工程排水工程管材文字封樣管道安裝一個井段目前公司的確認層級外露的材料：爬梯、雨水篦子、井圈井蓋實體封樣井室砌筑、雨水口砌筑、井周回填、管道回填首件（一座、一處、一個井段）；材料的材質及外觀LOGO，樣品需確認封樣并存放封樣區。鋼筋混凝土等常規工序首件給水、中水管材文字封樣管道安裝一個井段閥門、消火栓等附屬設備、設施安裝首件外露的材料：爬梯、井圈井蓋實體封樣井室砌筑、井周回填、管道回填。首件鋼筋混凝土等常規工序首件說明：1、 施工樣板工作開始前必須明確全部設計條件。2、 材料封樣及施工樣板驗收作為材料進場驗收及工程驗收的依據之一，封樣、樣板驗收工作不能取代監理、甲方對材料及工程的驗收。3、 樣板如由于非乙方原因多次認樣的，施工合同應約定包含的次數，大于該次數的應單獨對認樣單獨付費，避免甲方、設計管理的隨意性。