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1、房地產(chǎn)集團(tuán)在建工程簽證管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 本制度適用于集團(tuán)所有項(xiàng)目公司在建工程的工程量現(xiàn)場計(jì)量、工程變更、工程新增項(xiàng)目等工程簽證項(xiàng)目，不適用于工程索賠。一、 職責(zé)1. 項(xiàng)目公司主管工程副總（總助）、總經(jīng)理是工程簽證管理主要責(zé)任人。2. 項(xiàng)目公司工程部是工程簽證發(fā)起部門，負(fù)責(zé)牽頭組織工程簽證辦理，確認(rèn)工程簽證實(shí)施的情況。3. 項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部是設(shè)計(jì)變更的經(jīng)辦部門，對設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。4. 項(xiàng)目公司成本合約部對工程簽證進(jìn)行工程量復(fù)核、費(fèi)用核算、存檔。二、 工程簽證的內(nèi)容及分類1. 隱蔽工程簽證：指2、根據(jù)合同要求需進(jìn)行現(xiàn)場計(jì)量的隱蔽工程內(nèi)容（如基坑、溝槽隱蔽等），其性質(zhì)是確認(rèn)工程量。2. 設(shè)計(jì)變更簽證：指合同范圍內(nèi)的工程內(nèi)容、工程形式或施工順序調(diào)整導(dǎo)致合同費(fèi)用的增加或減少事件。由于設(shè)計(jì)變更等甲方原因引起的工程返工產(chǎn)生的成品、半成品的報(bào)廢損失。其性質(zhì)是確認(rèn)變更事件的完成情況及完成的工程量。如果是附有圖紙的設(shè)計(jì)變更則只需確認(rèn)完成情況。3. 新增工程簽證：指為工程項(xiàng)目整體需要，公司指令施工單位進(jìn)行的非合同范圍內(nèi)的施工。如果是附有圖紙的設(shè)計(jì)變更則只需確認(rèn)完成情況。4. 計(jì)算工程造價(jià)有關(guān)的施工方案規(guī)定的施工措施項(xiàng)目。5. 合同中沒有明確約定且在竣工圖上無法表述的施工項(xiàng)目（如零星點(diǎn)工）。6. 扣款簽證3、：由于施工單位違反合同文件及現(xiàn)場管理規(guī)定，以一定金錢數(shù)額承擔(dān)的相應(yīng)的責(zé)任。7. 其它甲方、監(jiān)理單位認(rèn)為需要簽證的內(nèi)容。三、 工程聯(lián)系單的審批1. 工程聯(lián)系單是指項(xiàng)目建設(shè)單位向施工單位發(fā)出的關(guān)于工程施工內(nèi)容的書面指令及必要的設(shè)計(jì)圖紙資料，包括設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)變更單及規(guī)劃設(shè)計(jì)部下發(fā)的技術(shù)核定單。工程聯(lián)系單由工程部負(fù)責(zé)起草。2. 施工單位接到建設(shè)單位下發(fā)的工程聯(lián)系單后先行提報(bào)工程造價(jià)書，建設(shè)單位工程部填寫工程變更審批單。3. 對于增加工程造價(jià)在10萬元以下（含10萬元）工程聯(lián)系單及工程變更審批單首先通過項(xiàng)目公司OA辦公系統(tǒng)審批，審批流程為工程部經(jīng)理設(shè)計(jì)部經(jīng)理成本合約部專業(yè)造價(jià)師成本合約部經(jīng)理工程副總4、總經(jīng)理。工程部檔案員根據(jù)審批結(jié)果打印出六份工程聯(lián)系單，報(bào)項(xiàng)目公司主管工程副總、總經(jīng)理簽字并加蓋項(xiàng)目公司公章后發(fā)送給施工單位二份、監(jiān)理公司一份，甲方現(xiàn)場工程師一份，甲方工程部和成本合約部各存檔一份。項(xiàng)目公司成本合約部負(fù)責(zé)估算工程聯(lián)系單的工程造價(jià)，并負(fù)責(zé)審核及確定10萬以內(nèi)造價(jià)，審核依據(jù)及結(jié)果填入工程變更審批單4. 對于可能增加工程造價(jià)10萬元以上的工程聯(lián)系單由項(xiàng)目公司內(nèi)部審批完后，報(bào)集團(tuán)OA審批，集團(tuán)審批流程為項(xiàng)目管理部總經(jīng)理規(guī)劃設(shè)計(jì)部總經(jīng)理成本合約部總經(jīng)理主管工程副總裁主管成本副總裁。增加工程造價(jià)20萬元以上的工程聯(lián)系單還需集團(tuán)總裁審批。項(xiàng)目公司根據(jù)集團(tuán)批示意見執(zhí)行下一步流程。集團(tuán)成本合約部負(fù)5、責(zé)造價(jià)10萬元以上工程聯(lián)系單的審核及造價(jià)確認(rèn)。5. 如工程緊急，對于可能增加工程造價(jià)10萬元以上的工程聯(lián)系單，項(xiàng)目公司主管副總可以與集團(tuán)成本合約部總經(jīng)理先行電話溝通，集團(tuán)成本合約部總經(jīng)理請示分管副總裁、總裁同意后，項(xiàng)目公司可以先行組織實(shí)施，10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。四、 工程簽證的確認(rèn)1. 承包商根據(jù)雙方合同資料及甲方的工程聯(lián)系單完成相應(yīng)的工作后，如果需要現(xiàn)場計(jì)量定量的則提前24小時(shí)通知甲方工程部，并由工程部在接到通知后3小時(shí)內(nèi)通知成本合約部專業(yè)造價(jià)師及監(jiān)理工程師，在約定的時(shí)間四方現(xiàn)場計(jì)量定量，辦理現(xiàn)場計(jì)量手寫記錄表。施工單位根據(jù)現(xiàn)場收方手寫記錄表7個(gè)工作日內(nèi)辦理正式書面打印工程簽證單報(bào)監(jiān)理6、單位審批，監(jiān)理單位審批時(shí)間為二個(gè)工作日，監(jiān)理單位審批后報(bào)甲方工程部檔案員登記，而后轉(zhuǎn)甲方現(xiàn)場工程師按甲方簽證審批流程進(jìn)行審批。2. 承包商根據(jù)雙方合同資料及甲方的工程聯(lián)系單完成相應(yīng)的工作后，如果不需要現(xiàn)場計(jì)量定量的則提前6小時(shí)通知公司工程部，并由工程部在接到通知后3小時(shí)內(nèi)通知監(jiān)理公司，在約定的時(shí)間在現(xiàn)場勘查工作完成進(jìn)度及質(zhì)量情況。承包商根據(jù)現(xiàn)場勘查時(shí)甲方專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師的認(rèn)可的意見7個(gè)工作日內(nèi)辦理正式書面打印工程簽證單報(bào)監(jiān)理單位審批，監(jiān)理單位審批時(shí)間為二個(gè)工作日，監(jiān)理公司審批后報(bào)甲方工程部檔案員登記，而后轉(zhuǎn)甲方現(xiàn)場工程師按甲方簽證審批流程進(jìn)行審批。3. 施工單位按照公司統(tǒng)一的格式編制工程簽證單，在工程簽證單中寫明原因、完成部位及尺寸、使用材料、機(jī)械設(shè)備等具體內(nèi)容，并將公司工程聯(lián)系單或工程會(huì)議紀(jì)要及可能的現(xiàn)場計(jì)量手寫記錄表、設(shè)計(jì)變更圖紙資料、照片等附在后面構(gòu)成一份完整的簽證文件。工程簽證單一式六份。工程部檔案員收到施工單位經(jīng)過監(jiān)理公司審核確認(rèn)后的工程簽證資料后，進(jìn)行項(xiàng)目公司內(nèi)部紙質(zhì)審批。審批流程為工程部現(xiàn)場工程師工程部經(jīng)理成本合約部造價(jià)師成本合約部經(jīng)理。成本合約部經(jīng)理簽字后由工程部檔案員掃描上傳公司OA辦公系