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1、新型建材公司安全生產標準化績效評定制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產標準化績效評定管理制度1 目的為確認安全標準化管理體系是否符合安全標準化策劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實施和保持，并為安全標準化管理體系的持續改進提供依據，特制定安全生產標準化績效評定管理制度。2 范圍本制度適用于xxxx新型建材有限公司安全生產標準化績效評定管理。3 制定依據中華人民共和國安全生產法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業病防治法云南省安全生產條例國家安全監管總局關于印發水泥企2、業安全生產標準化評定標準的通知云南省安全生產監督管理局關于印發云南省工貿行業企業安全生產標準管理辦法的通知（云安監管201214號）4 工作職責4.1總經理全面負責安全生產標準化績效評定工作，決策績效評定的重大事項。4.2管理者代表負責報告安全生產標準化執行情況、安全生產工作目標完成情況。負責績效評定工作的實施、落實、組織、協調。4.3安全環保部負責績效評定計劃的擬定、收集并提供績效評定所需的資料，負責對績效評定的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。4.4各相關部門負責提供績效評定所需資料。4.5責任部門負責設施糾正、預防措施。4.2 工作小組職責4.2.1 制定安全生產標準化績效評定計劃。43、.2.2 編制安全生產標準化績效評定報告。4.2.3 負責標準化績效評定工作。4.2.4 提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證。4.2.5 績效評定結果向領導小組匯報。4.2.6 負責組織編制績效考核和管理評審計劃，并負責組織進行績效考核，匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。4.2.7 負責配合安全環保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進行考核。4.2.8 準備與本部門有關的績效考核資料，并根據績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。5 時間與人員要求5.1 時間要求5.1.1 每年至少進行一次安全生產標準化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月4、。5.1.2 在安全標準化實施以后，每年至少應組織一次安全生產標準化績效評定。在安全標準化實施初期，可以適當縮短安全生產標準化績效評定的周期，以期及時發現體系中存在的問題。5.1.3 工作小組在安全生產標準化績效評定前一個月向領導小組提交安全生產標準化績效評定工作計劃，經批準后施行。5.1.4 安全環保部負責收集日常評定考核的結果，糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息。5.1.5 安全環保部收集職業健康安全管理標準執行，安全生產目標完成情況的信息。5.1.6 生提供上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤情況。5.1.7綜合辦公室負責收集人力資源管理方面的信息。5.1.8 銷售部收集相關方經營5、管理方面的信息。5.1.9 機電部門收集生產設備設施標準及其他要求執行情況的信息。5.1.10安全環保部收集生產與安全管理“三同時”執行情況的信息。5.1.11各生產單位收集相關標準、制度實施、安全生產目標完成情況的信息。5.1.12績效評定準備5.1.12.1上述部門應將收集的信息提交安全環保部，安全環保部整理后交管理者代表審核，作為管理者代表在績效評定會上報告本公司安全標準化執行情況，安全生產工作目標完成情況及績效評定計劃的依據。5.1.12.2在績效評定會議兩周前，安全環保部將績效評定計劃報總經理審批，并發至各相關單位。5.2 人員要求5.2.1 工作小組成員必須參加相應的培訓和考核，必6、須具備以下能力：熟悉相關的安全、健康法律法規、標準；接受過安全標準化規范評價技術培訓；具備與評審對象相關的技術知識和技能；具備操作安全生產標準化績效評定過程的能力；具備辨別危險源和評估風險的能力；具備安全生產標準化績效評定所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。5.2.2 工作小組成員必須有較強的工作責任心。5.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質。6 安全生產標準化績效評定方法與技術要求6.1 安全生產標準化績效評定方法6.1.1 盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員提開放式的問題。即盡量避免提對方能用是，不是回答的封閉性問題。提問可以用（5W+1H）做疑問詞即什么（what），哪一個（7、which），何時（when），哪里（where），誰（who）和如何（how）。其它關鍵詞包括：出示、解釋、記錄，多少、程度、達標率、情況等。采用易被理解的語言；使用事先準備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發對方的思考和興趣。在面談時應注意交談方式，盡可能避免與被訪者爭論，仔細傾聽并記錄要點。6.1.2 通過記錄進行回顧記錄是整個安全標準化體系實施的客觀證據，安全生產標準化績效評定員必須調閱相關審核內容的記錄，對記錄進行回顧。6.1.3 現場檢查情況安全標準化工作的最終落腳點都在作業現場，因此，必須重視作業現場的檢查。通過檢查中發現的問題，再對相關的文件或記錄進行回顧，查明深層次的原因，為8、制定糾正與預防措施奠定基礎，達到體系持續改進的目的。6.2 技術要求6.2.1 安全生產標準化績效評定應重點關注重要的活動。6.2.2 安全生產標準化績效評定應包含標準化系統的所有內容。6.2.3 評價結果應包括下列分析：系統運作的效力和效率；系統運行中存在的問題與缺陷；系統與其他管理系統的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統運作的結果和期望值的差距；糾正行動。7 過程要求7.1 安全生產標準化績效評定的依據、范圍、頻次和方法7.1.1 安全生產標準化績效評定的依據是冶金企業安全生產標準化評定標準、國家有關安全生產的法律、法規、標準、規范和規章、安全標準化管理體系文件等。7.1.2 安全生9、產標準化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關部門。7.1.3 安全生產標準化績效評定每年至少組織一次。出現以下情況時由領導小組及時組織進行安全生產標準化績效評定：組織機構、管理體系、業務范圍發生重大變化；出現重大事故；法律、法規及其他外部要求的重大變更；在接受外部評審認定之前。7.2 安全生產標準化績效評定前的準備7.2.1 計劃的編制要具有嚴肅性及靈活性，其內容主要包括：安全生產標準化績效評定的目的、范圍、方法、依據；安全生產標準化績效評定的工作安排；安全生產標準化績效評定組成員；安全生產標準化績效評定時間、地點；受評定部門及評價要點；預定時間、持續時間；開會時間；安全生產標準化績效評10、定報告分發范圍、日期。注：安全生產標準化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式。7.2.2 工作小組根據實施計劃收集和審閱有關文件，編制安全生產標準化績效評定檢查表，安全生產標準化績效評定檢查表要列出評定項目、依據、方法，確保無遺漏，評定能順利進行。7.2.3 各單位接到安全生產標準化績效評定計劃后，應提前做好準備。7.2.4績效評定內容7.2.4.1組織機構的適合性，包括人員和其他資源配置；7.2.4.2公司內各種規章制度的符合性、執行的有效性；7.2.4.5需要進行改進/變更的范圍；7.2.4.6未完成的工作；7.2.4.7上次評定結論的處理情況。7.3 安全生產標準化績效評定的實施711、.3.1 首次會議7.3.1.1 總經理主持績效評定會議，領導小組和工作組成員參加，做好會議記錄。7.3.1.2 管理者代表匯報安全生產標準化執行，安全生產工作目標完成情況和上次評定會議提出的糾正、預防措施實施情況。7.3.1.3 參加會議人員應在會議簽到表上簽字。安委會辦公室負責做會議記錄。7.3.1.4 工作小組組長介紹安全生產標準化績效評定的計劃安排，包括目的、范圍、依據、評定方法、工作程序等。7.3.2 現場評定7.3.2.1 首次會議結束后即進入現場評定。工作小組根據安全生產標準化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關文件等方法實施現場評定，并做好客觀證據的記錄。對發現的不符合12、事實，應由受評定部門陪同人員確認。7.3.2.2 評價過程中，由工作小組召開安全生產標準化績效評定內部會議，討論現場評定中的有關問題，確定不符合項，填寫不符合項及糾正措施報告。7.3.3 末次會議7.3.3.1 由工作小組組長主持，領導小組、各責任單位負責人參加，做好會議記錄。7.3.3.2 工作小組組長報告安全生產標準化績效評定結果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布情況，并宣布安全生產標準化績效評定結論。7.3.3.3 領導小組組長總結本次安全生產標準化績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 領導小組對安全生產標準化績效評定質量進行評價。7.3.3.5 末次會議結束后，13、責任單位負責人簽字、領取不符合項及糾正措施報告。7.4 安全生產標準化績效評定報告與分析要求7.4.1 安全生產標準化績效評定報告安全生產標準化績效評定結束一周內，工作小組根據安全生產標準化績效評定結果編寫安全生產標準化績效評定報告，經領導小組審批后，由工作小組分發到各責任單位。安全生產標準化績效評定報告的內容包括：安全生產標準化績效評定的目的、范圍、依據、評定日期；工作小組、責任單位名稱及負責人；本次安全生產標準化績效評定情況總結，管理體系運行有效的結論性意見；工作小組組長根據不符合項及糾正措施報告進行匯總分析，填寫安全生產標準化績效評定不符合項矩陣分析表。不符合項及糾正措施報告、矩陣分析表14、作為安全生產標準化績效評定報告的附件。注：安全生產標準化績效評定報告的發放范圍為管理層、各責任單位。7.4.2 評定結果分析應包括下列內容：系統運作的效力和效率；系統運行中存在的問題與缺陷；系統與其他管理系統的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統運作的結果和期望值的差距；糾正行動。7.5 糾正措施及驗證7.5.1 責任單位在接到安全生產標準化績效評定報告及不符合項及糾正措施報告十五日內 ，針對不合格項進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經工作小組組長確認后，由責任單位組織實施。7.5.2 工作小組負責對責任單位糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項得到關閉。將跟蹤、驗證、關閉情況向領導小組匯報。7.6 文件更改和記錄保存7.6.1 對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按文件和檔案管理制度中的有關規定執行。7.6.2 所有安全生產標準化績效評定記錄由生產技術部保管。