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1、工程公司項目過程、監(jiān)理單位協(xié)調(diào)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：根據(jù)施工單位和監(jiān)理單位發(fā)包的形式制定現(xiàn)場管理制度，總包和清包即分開有結(jié)合的管理形式：確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合約義務，協(xié)調(diào)與項目有關的外部關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司的關于項目的質(zhì)量控制目標、進度控制目標與成本控制目標。二、范圍：本制度適用于公司開發(fā)的所有項目在施工準備及施工階段的質(zhì)量、進度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。 三、職責：項目部負責人全面負責相應項目的質(zhì)量、進度、成2、本、協(xié)調(diào)和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工作。項目部由項目經(jīng)理和各專業(yè)工程師組成，分別負責進度、質(zhì)量、成本控制、項目行政管理及文書工作。四、內(nèi)容：（一）施工準備管理：1、項目部的成立：當項目立項以后，公司根據(jù)實際情況決定項目部的成立時間、人員配備、辦公地點等各項事宜。項目經(jīng)理土建工程師電氣工程師設備工程師（兼）給排水工程師暖通空調(diào)工程師（兼）檔案資料管理員（兼）3、場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報批報建：工程開工之前，項目部負責監(jiān)督施工單位進行現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），在區(qū)域公司技術組指導和支持下辦理場地臨時排水及施3、工路口手續(xù)的工作，同時根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關之規(guī)定及制度配合報建組辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)及其他工程報建工作。4、施工組織設計審查：在施工單位中標后，項目部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現(xiàn)場實際情況的基礎上，有針對性地完善投標時報送的施工組織設計，并一式三份報區(qū)域公司技術組、項目部及監(jiān)理單位審查。三方審查完成后形成施工組織設計審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，并需獲得項目部和公司技術評審小組的最終批準。5、開工報告的審批：主體工程開工前，項目部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：1）施工許可證已辦4、妥； 2）施工圖已會審； 3）施工組織設計已審批； 4）施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件； 5）其他必備條件。（二）進度管理：1、項目施工進度控制計劃管理：1）總施工進度控制計劃的編制：項目部根據(jù)項目發(fā)展計劃及擴初設計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照項目施工進度控制計劃編制指引完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。2）總施工進度控制計劃的評審：總施工進度控制計劃編制完成后，項目部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，5、以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完善后報區(qū)域公司技術組、公司技術評審小組審批后發(fā)公司相關部門執(zhí)行。3）總施工進度控制計劃的調(diào)整：除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應作好相關的評審工作，并且分計劃要作相應的調(diào)整。4）施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查：監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否專款專用，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲方供給材料等甲方6、需協(xié)助的問題。5）施工進度控制計劃執(zhí)行情況的總結(jié)：由項目部指定專人對施工項目進行施工進度晴雨表、施工網(wǎng)絡圖、重要事項分析表等進行編制、分析、總結(jié)。2、樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲方供給材料進場計劃的管理：項目總施工進度控制計劃審定后，項目部計劃工程師根據(jù)項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，并分別抄送合約組、技術組等，以便各職能部門根據(jù)項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門的成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門完成相關的工作。（三）7、技術管理：1、圖紙管理：1）圖紙的發(fā)放：圖紙的發(fā)放由區(qū)域公司技術組統(tǒng)一歸口管理，項目部負責監(jiān)理和施工單位圖紙的發(fā)放。2）圖紙的保管：項目部應有專人負責管理圖紙，填寫工程圖紙清單以及設計變更清單，并定期進行整理。一般來說，項目部圖紙至少應有2份。3）圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內(nèi)部（結(jié)算組、區(qū)域公司技術組、項目部及設計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由工程部主持；第二次會審為開工前的會審（結(jié)算組、公司技術評審小組、區(qū)域公司技術組、項目部、設計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會審結(jié)束后，主持部門應形成圖紙會審紀要。圖8、紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結(jié)算文件，經(jīng)審批后生效。2、設計變更管理：1）設計變更的提出：結(jié)算組和公司技術評審小組可以直接提出問題，并歸口到區(qū)域公司技術組發(fā)出設計變更通知單。項目部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問，后者由項目部負責歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，項目部應注意認真核對。項目部將上述問題匯總后，報公司審批，批準后再以公司工程通知單或圖紙會審紀要的形式督促設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話通知設計院，再補公司工程通知單。2）設9、計問題的解決：原則上，設計變更問題的解決由各公司技術評審小組區(qū)域公司技術組負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現(xiàn)緊急情況，項目部也可以在征得區(qū)域公司技術組和公司領導同意后口頭指令施工單位進行變更，或者直接與設計院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工單位施工，再由其與區(qū)域公司技術組、設計院協(xié)商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦公司審批手續(xù)或設計院正式發(fā)出的書面變更通知。3）設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由區(qū)域公司技術組發(fā)給項目部，然后由項目部發(fā)給各有關單位實施。4）設計變更的實施：（1）評審：對于任何設計變更文件，項目部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可10、行性或必要性做出評審。若有不同意見可以以部門工作聯(lián)系單的形式向區(qū)域公司技術組提出修改意見供其參考。（2）交底：在項目部將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。（3）標識：項目部在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處，并加蓋項目部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更標識情況，督促監(jiān)理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。（4）驗收：為使工作有序及有利于結(jié)算等，項目部應對完工的設計變更進行驗收，并辦理現(xiàn)場簽證手續(xù)。具體操作詳見現(xiàn)場簽證管理制度。3、施工技術管理：施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位11、負責審核，項目部進行監(jiān)督。對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的施工技術質(zhì)量問題，由項目部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時請區(qū)域公司技術組組織公司技術評審小組或外圍專家召開專題會議。（四）成本管理：1、根據(jù)公司付款制度,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執(zhí)行；在工程快結(jié)束時注意規(guī)避超付的風險。根據(jù)有關規(guī)定，辦理工程結(jié)算和保質(zhì)金支付。2、根據(jù)結(jié)算組的有關規(guī)定，及時進行現(xiàn)場簽證的造價審核。3、根據(jù)工程和物料供給合同，及時收集有效資料和證據(jù)，與區(qū)域公司技術組和結(jié)算組一起對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。4、根據(jù)工程投保合同，收集足夠有效證據(jù)和資料，與區(qū)域公司技術組和結(jié)算組一起向保險公司及時進行索12、賠。5、對于成本管理或成本控制而言，最為關鍵點就是控制設計變更和現(xiàn)場簽證的數(shù)量以及施工質(zhì)量的監(jiān)督，對此，項目部應嚴格按照招投標管理制度、現(xiàn)場簽證管理制度、詢價管理制度的相關要求執(zhí)行。（五）質(zhì)量管理：1、質(zhì)量目標：項目部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，應認真作好質(zhì)量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質(zhì)量和現(xiàn)場配合的條文的審核，確立明確的質(zhì)量目標。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約實現(xiàn)質(zhì)量目標。2、事前控制：1）根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標編制工程指導書，對容易出現(xiàn)投訴的質(zhì)量問題，要編制有效預防措施。2）根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標、監(jiān)理合同以及有關法規(guī)，嚴格審查監(jiān)13、理規(guī)劃，以便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)量管理行為。3）根據(jù)合同要求，與工程部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質(zhì)量保證措施進行審核。3、過程監(jiān)控：1）測量及定位放線的監(jiān)控：項目部負責向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和經(jīng)標定過的儀器對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。2）重要材料、設備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設備均為甲方供給或指定，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙方供給材料，必須在施工合同或限價過程中給予必要的質(zhì)量要求描述。所有進場材料根據(jù)規(guī)范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須14、進行有見證送檢，未經(jīng)檢查合格的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時，予以退貨，若甲方供給材料對進度等造成影響，與區(qū)域公司技術組一起向供應商索賠。3）對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監(jiān)控：項目部應堅持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。工程質(zhì)量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應的質(zhì)量保證表格上，項目部工程師簽字認可。當出現(xiàn)不合格時，項目部要求監(jiān)理工程師填寫整改通知單，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。4）在需要進行中間驗收的分部工程完工后，項目部按照有關施工中間驗收控制制度的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗收。在單位工15、程完工后，項目部通知工程部按照工程竣工驗收控制制度的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗收。4、事后控制：1）對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100%檢查驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。2）對于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計、分析。3）對于容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程，要結(jié)合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結(jié)報告，報工程部協(xié)調(diào)解決。（六）對監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)管理：監(jiān)理是現(xiàn)場質(zhì)量、進度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責任單位，并協(xié)助開發(fā)商進行成本控制。對監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。1、控制依據(jù)：監(jiān)理合同、經(jīng)審定的監(jiān)理16、規(guī)劃及有關法規(guī)和監(jiān)理條例。2、對監(jiān)理工程師的資格審查：項目部應對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在監(jiān)理工作人員登記表上。3、督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布監(jiān)理配合要求，向承建商明確現(xiàn)場管理規(guī)定和制度。4、參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見完善施工組織設計。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合區(qū)域公司技術組催促設計院完善設計圖紙，解決設計問題。5、督促監(jiān)理單位對建設工程使用17、的材料進行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對現(xiàn)場實體質(zhì)量的檢查、執(zhí)行情況及監(jiān)理對有關質(zhì)量問題的跟蹤解決措施。6、監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。7、監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：1）監(jiān)理月報。項目部應要求監(jiān)理單位每月上報監(jiān)理月報，并對其中所反映的質(zhì)量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫監(jiān)理月報審核意見表。對于其中存在的問題以及項目部平時巡視所發(fā)現(xiàn)的問題，應要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報項目部核實。2）監(jiān)理例會或其它專題會議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單位工序、質(zhì)量、進度進行18、監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時，項目部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開質(zhì)量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存，所有的會議紀要必須經(jīng)項目部審核通過，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實紀要內(nèi)容。3）監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理，督促監(jiān)理單位對不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報告和整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。4）按照國家有關基本建設制度的法律法規(guī)規(guī)定，應由建設單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質(zhì)量保證表格等，項目部有責任在簽署之前予以核查。8、監(jiān)理與承建商的關系協(xié)調(diào)：在施工單位剛進場時，項目部應首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關配合監(jiān)理管理的配19、合要求，在施工過程之中，當承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時，項目部有責任及時發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。9、承建商之間的協(xié)調(diào)：各承建商之間的相互進度配合、成品與半成品的相互保護等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負責解決。但當矛盾較大時，項目部也有責任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。項目部可以通過召開協(xié)調(diào)會等方式來協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及項目部與監(jiān)理之間的關系。對于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應形成例會紀要并發(fā)給各相關單位。另外，項目部也可以通過書面文件的形式來協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關系。10、監(jiān)督監(jiān)理對施工單位編制的索賠簽證的審核工作。11、參加由監(jiān)理單位組織的分部分項20、工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個竣工資料驗收工作。（七）安全文明施工管理：1、在施工合同中對現(xiàn)場硬地化、安全網(wǎng)等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同扣除相應的措施費。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場平面布置。2、督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會或其它工程會議上要監(jiān)理講評現(xiàn)場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以整改通知單的形式責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。3、對于政府及公司工程部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實21、。（八）質(zhì)量記錄管理：項目部文件歸檔按各公司有關規(guī)定進行管理，在完工后向公司檔案室移交有關項目質(zhì)量記錄。（九）工程物業(yè)移交：1、工程移交物業(yè)管理部門應具備的條件:1）建設工程已通過竣工驗收。2）承包商已將竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢，建設工程已移交項目部。3）建設工程竣工資料齊全。2、工程移交物業(yè)管理部門制度：1）在竣工驗收完成后，項目部以書面形式通知物業(yè)管理部門準備接收已竣工的建設工程，并知會工程部等相關單位。2）組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設工程物業(yè)驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100%進行盛水試驗，必要時物業(yè)工程人員可提前檢查有關準備移交的物業(yè)質(zhì)量。22、3）填寫工程完工移交書，對檢查的房間的各有關部位質(zhì)量問題進行統(tǒng)計。4）通知監(jiān)理單位組織承包商對驗收提出的問題在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢。5）監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對質(zhì)量問題的整改結(jié)果進行復驗，直至通過移交驗收。6）移交竣工資料一套給物業(yè)單位，其中有關設備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設計變更必須詳實，有關戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。7）入伙后致項目部撤銷時的時期內(nèi)，就有關投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式必須移交物業(yè)單位。（十）、項目部的撤消：當項目竣工驗收合格后，項目部完成本制度第九條相關工作后。公司再根據(jù)實際情況發(fā)文撤消項目部。五、附則：1、本制度如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。2、本制度的解釋權(quán)歸公司技術評審小組所有。