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1、工程公司材料物資存儲保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料物資存儲保管管理制度1 目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損，按質按量地供應工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2 引用標準GB/T19001-2000 質量管理體系Q/ZLM -2002 電力建設有限公司企業標準 質量管理手冊 Q/SEPC 1227-2009 電力建設有限公司企業標準 采購物資的入庫檢驗和驗證規定3 職責3.1 項目物資管理部負責制定本項目材料物資存儲保管管理實施細則；負責制定倉庫保管員的崗位職責。3.22、 物資管理員3.2.1 各類計劃采購人員負責將入庫物資情況通報倉庫，即到貨通知。3.2.2 采購員負責簽發入庫物資的入庫憑證，并提供相應的業務文件和質量文件。3.2.3 計劃管理員與倉庫協作，制訂庫存儲備定額，定期補充庫存。3.2.4 計劃管理員與倉庫協作控制主要材料、加工件和設備的發放。3.2.5 計劃管理員掌握庫存信息，及時平衡積壓物資，降低庫存資金額；清理設備庫存，編報多余設備清單以備轉交。3.3 倉庫保管員3.3.1 負責到庫物資的及時驗收，入庫就位，入帳記卡；按保管要領保管、保養好各類物資。3.3.2 負責到庫設備（顧客供貨）的外觀檢查及開箱驗收；并辦理相關手續。3.3.3 負責按計3、劃要求，準確無誤地發放物資。3.3.4 負責庫區的安全防火、保衛、清潔工作。3.3.5 負責物資質量文件的審查、編號、登記臺帳和歸檔。3.3.6 負責不合格品的隔保管措施、標識設置，以及取樣復驗、光譜分析工作的委托事項。3.3.7 負責庫存物資的盤點清倉工作，保證帳、卡、物相符率。4 保管要求4.1 物資驗收4.1.1 所有入庫物資到貨前，各經辦人必須通知各倉庫到貨品種，箱件數量或噸位，以便倉庫做好收貨準備,具體按企業標準Q/SEPC 1227-2009執行。4.1.2 所有進庫物資，必須有入庫憑證（入庫單，送貨單等）交倉庫憑此收貨。入庫憑證包括：A 采購材料入庫單，由材料計劃采購員簽發。B 4、委托外加工件入庫單，由加工計劃采購員簽發。C 顧客供貨（設備及設備性材料）入庫憑證，（按協議規定的憑證）由供貨方簽發（一般為送貨清單）。D 倉庫之間轉倉或調撥材料入庫憑證、轉倉單、調撥單入庫聯，由各發出倉庫或計劃采購員簽發。C 施工余料退庫，由退料單位簽發退料單。F 其他入庫憑證。4.1.3 到貨物資應隨貨提供的各類業務、質量文件等必須齊全，隨入庫憑證一并交倉庫接收，再分別保管。4.1.4 驗收工作必須及時進行。4.1.4.1 一般市購原材料，到貨當日應驗收完畢，簽署回單。4.1.4.2 到貨量大或技術要求高的物資，在三日內應驗收完畢。4.1.4.3 設備到貨，先作外觀檢驗，入庫后再根據編定的5、開箱計劃順序進行開箱檢驗。物資驗收工作必須由該管倉庫負責人主持主要物資驗收，必要時會同申請部門有關人員或項目有關人員共同驗收。4.1.5 物資驗收，必須以入庫憑證為依據。作如下處理：A 一般采購物資，核對品名、規格、型號、數量，確保不缺不損。B 有技術要求或特殊品種的物資，必須按技術標準逐項驗證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C 設備的開箱驗收，必須按開箱驗收要求進行；并做好記錄，填制規定的表格；驗證后的物資，應原樣復位，避免混亂。D 余料退庫驗收，除清點數量外，必須分清好、壞、差，有無質量文件依據，材質和具體規格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6 所有物資經驗收發現不符合項或不合格品時，應作如下6、處理：A 首先將不合格品隔離保管，并設置明顯的標識。B 填制“不合格品（項）報告表”報告各責任單位或經辦人。C 入庫憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳務處理。4.1.7不符合項（或不合格品）有以下各項：A 到貨物資與入庫憑證不符合，包括品名、規格、型號、數量不符。B 材質不符，尺寸誤差超標。C 缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴重扭曲，銹蝕等。D 電氣產品受潮、發霉。E 三無產品，假冒偽劣產品。F 缺少質量文件，無合格證、質保書。G 其他不符合要求的情況。4.1.8 關于金屬材料到貨驗收，按照采購物資的入庫檢驗和驗證規定執行。4.1.9 物資驗收可針對物資的不同特性，采取過磅、丈量、換7、算、測試、清點、光譜分析、取樣化驗等不同方式和手段進行；但驗收時均不能損壞物資主體。4.2 物資保管、保養4.2.1 物資的保管、保養是保持物資的固有特性和質量，以保證工程施工的順利進行，保證工程質量的一項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準備好充足的庫場和必要的設施。具體按企業標準Q/SEPC 1229-2009執行。4.2.2 倉庫人員必需按規劃好的庫區平面圖、設施、項目進行分類安排，不得任意堆放，保持庫區整潔，道路暢通，防范設施有效，各類標識指示牌完好無缺，創造良好的倉儲環境。4.2.3 物資驗收無誤后，方可整理入庫保管，保管要求是：4.2.3.1 按類分區、分庫、分架、分貨位存放8、，一品一號，四號定位，五五堆放，過目知數。4.2.3.2 疊放物資要堆垛合理，上輕下重，包裝完好，成行成線，整齊劃一。4.2.3.3 區、庫、架、位標志醒目，清晰完整，有分庫區平面圖。4.2.3.4 按物資不同特性，科學保管，合理安排各類倉庫（敞棚，普遍倉庫，恒溫倉庫等）的使用，保證物資安全和倉庫面積充分利用（倉庫面積利用率不低于70%）。4.2.3.5 重要設備、材料、儀表及電氣類產品，尤應采取相應的保管措施，確保物資安全無損，有保管要領的應按“要領”措施保管。4.2.3.6 化學物資、危險品類物資的保管，必須按安全規程，消防條例要求進行隔離保管，確保物資安全、人身安全，具體按化學危險品領用9、保管辦法執行。4.2.3.7 露天堆場存放的物資，有防雨防潮要求的均必須上蓋下填，保持干燥；設備箱件一般堆存高度以2-3箱高度為限，以免墊底箱件被損壞。4.2.3.8 恒溫倉庫和有溫濕度要求的倉庫，必須做好記錄，并根據要求隨時調整保管環境條件。4.2.3.9 對標有有效期的物資，要加明顯識標，并隨時檢查。4.2.3 物資的保養維護4.2.3.1 在庫物資除按要求保管好外，對保管期較長的物資尚應隨時或定期進行維護、保養（廣義的）。維護保養可采取下方法：A 保持庫區下水道暢通，雨天不積水，場區無什物。B 保持消防水管暢通和設施完好，場區無易燃物，防止發生火災。C 保持庫房、庫棚的門窗完好，不漏雨10、，電氣設施安全，門鎖完備。D 根據物資的不同特性,采取防潮、防曬、保溫、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養措施。措施要及時有效、合理、經濟、持久。E 落實專人按保養措施進行檢查，并保持記錄，確保措施的有效性。4.3 物資的領發4.3.1物資的領用與發放，必須憑有效單證，根據申購計劃或設備清單、加工件清冊核辦，具體按企業標準Q/SEPC 1230-2009執行。4.3.2 領發物資時，必須當面點交。有需要質量文件的，應由倉庫負責提供。4.3.3 未經正式驗收入庫的物資不得發放，急用時必須有緊急放行報告，緊急放行報告要有技術負責人核準并承擔責任，倉庫方可發出。4.3.4 不合格產品，未經處理不11、能發出。具體按企業標準Q/SEPC 1228-2009執行4.3.5 設備或加工件的發放，主體的附配件不得分開領用，也不允許拆套領用。有特殊情況，必須由總工程師批準，做好記錄方可拆套發出。4.3.6 實行物資的“先進先出”原則，保持盡量短的保管期。4.3.7 顧客提供物資中的備品備件和專用工具，不得隨意發放，需動用時應取得供貨方的同意并簽認。具體按企業標準Q/SEPC 1231-2009執行4.3.8 倉庫收、發料，必須使用經計量室認可的計量工具，計量器具應按計量管理要求定期鑒定。4.4 庫存物資的盤點4.4.1 為保持帳物的相符率，對庫存物資量做到心中有數，必須堅持做好盤點制。按盤點周期可分12、為：巡回盤點，定期盤點，年終盤點和清倉盤點，并編制庫存報表。4.4.2 盤點工作以倉庫人員為主進行，必要時項目計劃人員及采購人員和管理人員可參與抽查或組織清倉盤點。為促進倉庫人員加強責任心，物資管理部應定期組織對口檢查。對口檢查時，可視倉庫儲備量的高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應在98%以上。4.4.3 盤點工作必須實事求是，認真清點，不得弄虛作假；盤點中發現的盈虧數應填報盤盈盤虧表，經規定的人員批準后作帳務處理。4.4.4 顧客供應的設備、材料同樣進行盤點，每當工程完工時應進行竣工清點，對帳卡物不符合項，必須找出原因妥善處理，向顧客作出交待。4.5 倉儲物資的帳務管理4.5.1 物13、資自到庫開始至工程領用為止的過程中，其動態必須設帳、卡進行記錄，即為帳務管理。帳務管理是物資成本核算、統計的原始資料、基礎數據、帳物處理最基礎的工作環節。必須一絲不茍，有根據，單證齊全，帳務清楚。4.5.2 帳務管理可分為兩類：即材料，加工件等自購物資為一類，顧客供貨物資為一類，因其資金來源及帳務處理方式不同而有所區別。4.5.2.1 自購物資由各倉庫設“現品卡”登記管理。A 憑入庫憑證登記現品卡收入欄。B 憑領料單、轉倉單等出庫憑證登記現品卡支出欄。C 憑盤盈盤虧表、報廢報告表，分別登記現品卡收入、支出欄。D 現品卡收、支、存各欄應平衡，數量、單價、總價計算正確，與財務部門材料資金帳相吻合。14、4.5.2.2 顧客提供的設備，材料，按協議規定的管理方式記錄管理。A 設代辦設備“設備保管卡”記載收、支及庫存動態。B 憑規定的入庫憑證填到卡片收入欄。C 憑規定的出庫憑證記錄卡片支出欄。D 卡片數量必須收、支平衡，余額和實物相符。E 按供貨方要求提供核銷單證、數據。F 做到工完帳清，實物、單證移交清楚。4.5.3 “現品卡”實一品一卡制，“設備保管卡”可實行多欄制、一箱一卡制等形式，主體與附配件應并列一卡，便于查考。4.5.4 “現品卡”所列物品，如有質量文件時，應將編號注明在卡上明顯處，有統計原始資料要求時，應將統計編號注明欄卡上，便于匯集資料。4.5.5 “現品卡”、“設備保管卡”為有15、價帳冊，各欄數據不可任意涂改，更改處應按財務規定劃線、蓋章。帳頁應編號不能任意取下撕掉。4.5.6 “現品卡”、“設備保管卡”及相應的各式單證、業務文件等均須妥善保存，如有更換，應承上啟下，不能脫節，換下的帳卡應封存歸檔。4.5.7 物資帳務管理盡量實行微機管理。4.6 質量文件管理4.6.1 無論原材料、非標加工件或設備，凡應附有質量文件的均應由供貨單位提供，由經辦人索取，隨實物交收貨倉庫查收。暫時缺少質量文件的，應放入待驗收保管類，且在最短時限內補齊。4.6.2 質量文件收到后，由倉庫統一編號，送物資管理部及質量監督工程師審核，符合要求的，加蓋審核章，發還倉庫存檔。不合要求的應由原經手人糾16、正后再核證。4.6.3 核定合格的質量文件，各庫編號存檔，并將編號注于相應的現品卡上，便于查找，杜絕誤差。4.6.4 質量文件原件，不得任意丟失或供出，用料單位和有關人員需要時由倉庫以復印件出示。4.6.5 工程建設單位（顧客）要求在竣工移交時的質量文件，由項目物資管理部負責牽頭匯集造冊移交，但應以全份復印件存檔。4.7 倉庫管理辦法使用帳冊、表式4.7.1 材料現品卡，材料帳務管理基本帳冊。4.7.2 設備保管卡，設備帳務管理基本帳冊。4.7.3 領用單、設備領用單。附 錄 A記 錄 表 式箱內情況記錄表XX 工程公司表1229.1-2009 箱 號開箱日期專業分公司開箱單號外觀情況破損情況缺件有關人員確認建議補缺反饋受貨登記簿XX 工程公司 年 表1229.2-2009序號材料名稱規格材質數量材料交貨運輸單據號供應單位名稱受貨人供方發票結算憑證號驗收人簽字入庫憑證備注月日月日發票號碼單價總價數量驗收質量驗收驗收人日期編號