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1、工程公司物資業(yè)務(wù)核算材料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): （一）、總體要求1、加強(qiáng)物資管理，及時(shí)做好各類物資業(yè)務(wù)核算、清耗、盤點(diǎn)工作，建立材料采購(gòu)、點(diǎn)收、發(fā)料一條龍管理，嚴(yán)格把好材料的采購(gòu)、點(diǎn)收、儲(chǔ)存、清耗四大關(guān)。對(duì)大宗材料和大堆材料的采購(gòu)，除局指統(tǒng)一招標(biāo)外，均要由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，組織物設(shè)、計(jì)財(cái)、施技、安質(zhì)、試驗(yàn)室等部門參加招（議）標(biāo)，在經(jīng)過試驗(yàn)室取樣試驗(yàn)合格、并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)批誰后，方可簽定采購(gòu)合同。在采購(gòu)過程中應(yīng)盡量采取定點(diǎn)采購(gòu)，凈化采購(gòu)渠道，以保證材料的質(zhì)量這一大關(guān)。在采購(gòu)過程中，涉及金額較大的材料支付2、，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)點(diǎn)收單以轉(zhuǎn)帳方式支付。對(duì)直達(dá)工地的材料，點(diǎn)收單、發(fā)料單都要在當(dāng)天交同級(jí)財(cái)務(wù)部門一份，每月25日，物資設(shè)備部應(yīng)及時(shí)填報(bào)材料消耗表，并及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)，便于會(huì)計(jì)核算。物資設(shè)備部對(duì)采購(gòu)的物資必須按貫標(biāo)程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)工作,及時(shí)進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳帳核對(duì)。對(duì)在核對(duì)中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)成物資設(shè)備部進(jìn)行清查原因，財(cái)務(wù)部門對(duì)清查結(jié)果根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的決策作相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。對(duì)于賒購(gòu)或預(yù)付款形式購(gòu)入的材料，取得發(fā)票的，交由財(cái)務(wù)做掛帳處理；未取得發(fā)票的，由物資設(shè)備部備查登記，月末送財(cái)務(wù)編制付款計(jì)劃表。根據(jù)有限公司材料采購(gòu)的處理方式和實(shí)質(zhì)，要求物資設(shè)備部3、登記材料管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄各項(xiàng)材料的采購(gòu)日期、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買地點(diǎn)、發(fā)票號(hào)，付款提示以及其他備注項(xiàng)目。材料控制力爭(zhēng)總體材料費(fèi)用消耗控制在圖紙標(biāo)定合理損耗范圍內(nèi)。二、材料管理工作程序（一）、項(xiàng)目物資管理操作流程圖項(xiàng)目上場(chǎng)后，由計(jì)財(cái)或施技部門根據(jù)施工圖紙、預(yù)算定額（或投標(biāo)文件）核算各種材料需求量編制項(xiàng)目工程物資需求總計(jì)劃劃分各類物資采購(gòu)類型局指采購(gòu)、及項(xiàng)目部自行采購(gòu)施工隊(duì)自行采購(gòu)制定物資管理辦法填寫合格供方評(píng)審表根據(jù)集團(tuán)公司物資管理辦法、業(yè)主或上級(jí)機(jī)關(guān)文件精神及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制定供方調(diào)查、選擇、評(píng)審、報(bào)批建立合格供方檔案、發(fā)布合格供方名單填寫合格物資供方名單，A類物資報(bào)有限公司4、發(fā)布，B、C類物資由項(xiàng)目部發(fā)布招（議）標(biāo)采購(gòu)確定所有物資供方，實(shí)施采購(gòu)填寫物資需求計(jì)劃表、物資采購(gòu)計(jì)劃表貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)簽定購(gòu)銷合同按市場(chǎng)價(jià)格零星采購(gòu)來不及驗(yàn)證的向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)編制物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃填例外/緊急放行申請(qǐng)表填寫檢驗(yàn)/試驗(yàn)通知單實(shí)施物資采購(gòu)填寫材料入庫(kù)點(diǎn)驗(yàn)單進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)，索要質(zhì)量證件及安全資料盡快補(bǔ)合格物資點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)物資堆碼、防護(hù)、標(biāo)識(shí)。登記臺(tái)帳物資保管、發(fā)放填寫各種報(bào)表搬運(yùn)負(fù)責(zé)人填寫物資搬運(yùn)丟失、損壞、變質(zhì)記錄表填寫發(fā)料單竣工、核算、審計(jì)1、項(xiàng)目上場(chǎng)后由項(xiàng)目技術(shù)或計(jì)劃部門根據(jù)已到施工設(shè)計(jì)圖紙，核算出每個(gè)單位工程各種物資設(shè)計(jì)實(shí)際需用總量（含加工工藝損耗量），匯總編制項(xiàng)目單項(xiàng)工5、程物資需求總數(shù)量核算表（匯總表）見附表、項(xiàng)目單位工程材料需求明細(xì)表見附表，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批后，交項(xiàng)目物資設(shè)備部實(shí)施。后續(xù)圖紙和變更調(diào)整的物資需用量，依照此工作程序，履行報(bào)批手續(xù)。2、項(xiàng)目計(jì)劃部門根據(jù)項(xiàng)目單項(xiàng)工程物資需求總數(shù)量核算表（匯總表）、單位工程材料需用量明細(xì)表，在考慮倒運(yùn)、保管損耗的基礎(chǔ)上，編制工程物資需求總計(jì)劃表見附表；計(jì)劃部門下達(dá)月施工計(jì)劃的同時(shí)，下達(dá)月物資需求計(jì)劃見附表，報(bào)項(xiàng)目總工程師審批后，交物資設(shè)備部編制月物資采購(gòu)計(jì)劃表見附表，實(shí)施采購(gòu)供應(yīng)。項(xiàng)目物資設(shè)備部必須嚴(yán)格按照工程物資需求總計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)批量分期分批采購(gòu)物資，按照單位工程物資需用量明細(xì)表和工程施工進(jìn)度控制發(fā)料，超額用料必須6、由項(xiàng)目計(jì)劃或技術(shù)部門提出書面說明經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可發(fā)料。3、項(xiàng)目部物資部門根據(jù)劃分的采購(gòu)權(quán)限及采購(gòu)物資種類，組織力量對(duì)項(xiàng)目工程周邊地區(qū)的物資市場(chǎng)（或潛在料源）進(jìn)行調(diào)查研究，調(diào)查主要內(nèi)容：生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量水平、單價(jià)、運(yùn)距、儲(chǔ)運(yùn)能力、資信情況、初步預(yù)選部分供方并成冊(cè)，組織項(xiàng)目部施工技術(shù)、計(jì)財(cái)部門逐一對(duì)預(yù)選的供方進(jìn)行評(píng)議，將已具備資格的供方名單填入合格供方評(píng)審表（見附表）A、B類物資報(bào)局指公司評(píng)審、發(fā)布；C類物資由項(xiàng)目部自行發(fā)布。4、對(duì)已評(píng)審合格的供方，建立合格供方檔案，以便及時(shí)收集、整理、反饋供方信息。填寫合格物資供方名單（見附表）5、物資采購(gòu)計(jì)劃（見附表）編制，根據(jù)計(jì)劃部提供物資7、需求計(jì)劃，由物資設(shè)備部根據(jù)甲供、甲控材料種類編制材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理審批后，送財(cái)務(wù)部編制資金需求計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)通過后實(shí)施。物資設(shè)備部將辦公會(huì)通過的材料采購(gòu)計(jì)劃送一份交局指物設(shè)部或物資供應(yīng)商，作為供方生產(chǎn)、組織材料供應(yīng)的依據(jù)；項(xiàng)目部施工技術(shù)部、試驗(yàn)室、質(zhì)檢部、物資設(shè)備部、總工程師、分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理各執(zhí)一份。7、除勞務(wù)合作合同規(guī)定的甲供、甲控材料，其他材料由施工隊(duì)組織采購(gòu)供應(yīng)。物資設(shè)備部根據(jù)施工技術(shù)部提供的材料需求計(jì)劃，指導(dǎo)施工隊(duì)編制材料采購(gòu)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部指導(dǎo)施工隊(duì)編制資金供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)人、總工程師、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后實(shí)施。對(duì)施工隊(duì)自行8、采購(gòu)的材料，施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)項(xiàng)目部的要求確保材料質(zhì)量，按批、次提供產(chǎn)品合格證書，并按項(xiàng)目部物資設(shè)備部要求的統(tǒng)一格式入庫(kù)點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料，按財(cái)務(wù)部的要求提供合法的應(yīng)稅發(fā)票等等。（二）、材料采購(gòu)及供應(yīng)1、對(duì)于合同規(guī)定的甲供、甲控料，必須由項(xiàng)目部組織統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)，各施工隊(duì)材料員參與對(duì)材料質(zhì)量的檢驗(yàn)和市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)督。項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)不經(jīng)項(xiàng)目部同意而私自購(gòu)買的甲供、甲控材料，則處以材料員罰款2000元，施工隊(duì)罰款10000元；第二次購(gòu)買甲供、甲控材料則材料員罰款4000元，施工隊(duì)罰款20000元；第三次購(gòu)買甲供、甲控材料則材料員罰款8000元，施工隊(duì)罰款40000元；若再次發(fā)現(xiàn)，則提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)處理。 2、物資設(shè)備9、部及施工隊(duì)料管人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行材料的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，制定材料采購(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查表，及時(shí)提供給項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部存查，物資設(shè)備部門應(yīng)經(jīng)常對(duì)周邊城市的各種材料市場(chǎng)價(jià)格做調(diào)查，與供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整采購(gòu)單價(jià)。材料的市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格以三家以上供應(yīng)商提供的同類材料的市場(chǎng)價(jià)格最低價(jià)格為采購(gòu)上限，并以此基準(zhǔn)價(jià)格和實(shí)際采購(gòu)價(jià)格做比較。（三）、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證甲供、甲控材料在施工現(xiàn)場(chǎng)交貨時(shí)，施工隊(duì)料管人員應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行卸貨或收方。項(xiàng)目部材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證；核對(duì)其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量合格證明等憑證，并檢查其外觀質(zhì)量，確定是否符合購(gòu)銷合同要求。需要測(cè)試物理、化學(xué)性能的材料，由材料員填寫檢驗(yàn)/試驗(yàn)通知單（見附表），通知10、項(xiàng)目部試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并及時(shí)索取檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告單。例處/緊急放行的控制：如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行的產(chǎn)品，必須具備下列全部條件：定為不合格時(shí)能追回更換產(chǎn)品，糾正這個(gè)不合格品不會(huì)影響相鄰產(chǎn)品或此后的產(chǎn)品質(zhì)量，使用前有專業(yè)技術(shù)人員把關(guān)并有明確的標(biāo)識(shí)，滿足可追溯性要求，緊急放行的產(chǎn)品必需填寫例外/緊急放行申請(qǐng)表（見附表）由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，緊急放行的產(chǎn)品應(yīng)盡快進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。（四）、材料的現(xiàn)場(chǎng)管理和安全管理現(xiàn)場(chǎng)物資管理是企業(yè)對(duì)外的重要窗口，直接影響企業(yè)的形象的經(jīng)濟(jì)效益。各施工隊(duì)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的各種材料應(yīng)本著方便、美觀、根據(jù)不同物資規(guī)格、品種、性能、分區(qū)分庫(kù)存放，并加以標(biāo)識(shí)。入庫(kù)物資必須根據(jù)物11、資的不同形式、形狀、性能特點(diǎn)，單件重量和存貨數(shù)量進(jìn)行合理堆碼，各種材料必須存放在固定場(chǎng)所，同時(shí)必須采取有效的防護(hù)、做好防雨、防銹蝕、防腐、防潮的工作。標(biāo)識(shí)牌的制作根據(jù)業(yè)主要求要求統(tǒng)一制作，要求美觀、標(biāo)志清楚、內(nèi)容完整、填寫規(guī)范。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的不合格材料，必須與合格品分放，并注明有不合格品標(biāo)識(shí)，并及時(shí)清退出場(chǎng)。另做好各種材料的防火、防偷、防盜工作。1、一般物資堆碼要求：a、合理：按物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況等特點(diǎn)及其存放場(chǎng)所，選擇合理的垛形。如：需通風(fēng)防潮的物資，應(yīng)堆碼成通風(fēng)垛；怕壓的物資不能堆碼過高；露天堆碼存放的物資，需要起脊等。對(duì)不同品種、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、批次的物資應(yīng)分開堆碼，合理12、安排垛距，合理使用場(chǎng)地。b、牢固安全：要考慮地面和下層物資的承載能力，保持堆垛的最大穩(wěn)定性，保證不下陷，不倒塌。c、定量：每垛物資保持?jǐn)?shù)量一致，層次分明，零頭向上。d、整齊：各垛物資應(yīng)堆碼整齊，成行成列，標(biāo)志向外。e、節(jié)約：要節(jié)約占地面積，節(jié)約使用苫蓋材料和勞力。f、方便：堆垛要便于裝卸搬運(yùn)和收發(fā)保管作業(yè)。通常采用“五五法”堆碼，即以五為基本計(jì)算單位，根據(jù)物資的特點(diǎn)，堆碼成種垛型，每垛總數(shù)為“五或十”的倍數(shù)，便于查點(diǎn)。2、危險(xiǎn)物品的堆碼要求：a、按危險(xiǎn)程度分庫(kù)、分垛堆碼，堆碼高度要適合人力搬運(yùn)，垛間距離不小于1米。b、毒害品必須劃庫(kù)區(qū)單獨(dú)堆放，嚴(yán)禁與其它物資混存，堆碼要適當(dāng)?shù)鸵恍瑒《酒繁仨毞?3、入加鎖的專柜或?qū)?kù)保存。c、腐蝕品應(yīng)盡量避免在露天堆放，堆碼不宜過高，并注意防止外包裝破損。3、物資堆碼形式：a、重疊式堆碼：是一種由下而上逐層向上層層堆碼，適于外形平直的物資，如：鋼材、木材和箱裝材料，堆碼時(shí)分層定量以便記數(shù)。b、縱橫交錯(cuò)式堆碼：適用于物資體形狹長(zhǎng)，但規(guī)格一致的材料，如：木材、金屬塊、長(zhǎng)形盒裝配件。c、襯墊式堆碼：用于為繼續(xù)碼高，并保持碼堆穩(wěn)固性而采用的形式。襯墊物多為木方或槽鋼。d、俯仰扣壓式堆碼：如露天存放的鋼軌及庫(kù)內(nèi)存放的槽鋼，盡量減小堆垛體積，一層仰放一層俯放，錯(cuò)位扣緊。e、騎縫塔式堆碼：適合露天存放槽鋼等型鋼、桶裝物資和箱裝物資的堆碼，槽口全部俯扣逐層騎縫堆高成塔形14、，一頭略高以利排水。f、騎縫式堆碼：等尺工字鋼可采用臥碼騎縫分層堆碼，長(zhǎng)尺的放在底層。垛基一端墊高以利排水，但要注意間隔，由高向低緩慢過渡，以防變形。g、直立式堆碼：直立式堆碼，用于油氈紙和平板玻璃等，可防止層間粘邊或平面受力而導(dǎo)致破碎。h、交叉式堆碼：也叫魚磷形堆碼法，適用于鍍鋅鋼線、線材等，具有堆碼穩(wěn)固的特點(diǎn)。i、側(cè)立式堆碼：在碼垛端部堅(jiān)立檔木，并斜支木檔，在木檔根部打以木楔，保證牢固。j、平立結(jié)合式堆碼k、木材堆碼：人工堆碼以33.5米,機(jī)械作業(yè)適當(dāng)加高。原木堆碼式可根據(jù)原木的樹種，干濕度和通風(fēng)要求采用如下堆垛方法：A、分層順列加墊法：大小頭分層交錯(cuò)，大小頭分根交錯(cuò)；B、縱橫交錯(cuò)壓碼法；15、C、梯形順列壓碼法板材堆碼法：A：順列帶墊碼垛法，每層板材均順同一方向堆碼，各層之間且2530mm墊板隔開，以利通風(fēng)。B、縱橫交錯(cuò)碼垛法：每層木板縱橫交錯(cuò)碼放。同一層的木板，各塊之間留出一定間距，其大小為木板寬度的2050%。c、順列壓碼碼垛法，各層木板順同一方向壓碼，層與層之間不用墊板，每層木板密排不空間隙，這種方法便于堆碼搬運(yùn)和量方，介通風(fēng)不良。d、頂蓋搭設(shè)：露天存放板材，為避免雨雪浸淋和陽光照射變形，可搭斜坡頂蓋，傾斜度為12%，蓋檐伸出0.75米，后面和兩側(cè)伸出0.5米。枕木堆碼方法：枕木堆垛，每垛為100或150根，垛的長(zhǎng)、寬以一根枕木的長(zhǎng)度為準(zhǔn)，底部用無菌害、蟲蛀或油浸舊枕木或條石16、墊底。A、斜坡碼垛法：將枕木分層順列堆碼，各層間交互在兩端放置一根枕木作為墊木，使各層互不接觸，形成一個(gè)斜坡。B、架空碼垛法，將枕木分層縱橫交錯(cuò)堆碼，而每層兩端的兩根均立放，中間的都平放。C、密排碼垛法，各層枕木密排，順列或縱橫交錯(cuò)堆碼，適用于油枕。4、物資苫蓋存放在料場(chǎng)的物資，為防雨、雪、露、水、日光的侵蝕照射，必須加以苫蓋。苫蓋時(shí)垛頂必須適當(dāng)起脊，以免積水滲放垛內(nèi)，苫蓋材料不能苫到地面，以免妨礙垛底通風(fēng)。垛形高大時(shí)，垛上應(yīng)設(shè)通風(fēng)口，濕度大時(shí)應(yīng)注意防范垛內(nèi)物資上產(chǎn)生冷凝水，易燃物資不能使用油布，油毛氈等苫蓋。5、物資架墊物資堆碼必須下墊，露天料場(chǎng)的墊垛要高地面300500mm，庫(kù)房和料棚一般17、墊高200300mm。垛底要保證通風(fēng)，墊垛要平整，其負(fù)重不得超過墊物資強(qiáng)度以及地坪負(fù)重的限制。架墊物資之間的間距應(yīng)適應(yīng)當(dāng)，防止間距過大，造成長(zhǎng)大物資上弓下陷，導(dǎo)致物資件變形。對(duì)大型物件自重分布不均勻的，可在較重的部位加鋪下墊物資使負(fù)荷平衡。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的架墊物一般采用素枕和木墊板，露天料場(chǎng)采用混凝土條、石條、石塊較多，也可用舊混凝土軌枕。鋼材的墊物一般用木條、槽鋼。6、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度a、庫(kù)房（料場(chǎng)）安全管理制度倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施嚴(yán)禁煙火，配齊、配足消防器材，并設(shè)專人管理。保管員必須熟悉消防器材的使用方法，確保人人會(huì)用。加強(qiáng)巡邏值班，巡邏、保管人員要日夜加強(qiáng)值班，以防物資發(fā)生丟失、被盜及安全事故。進(jìn)出庫(kù)物資必須輕18、拿輕放，杜絕野蠻裝卸，防止物資搬運(yùn)損壞及人身傷害事故。對(duì)有毒有害、易燃易爆危爆物品要單獨(dú)建庫(kù)，加強(qiáng)貯存、保管、使用安全。保管員做好“十防”工作，即防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防蟲、防震、防機(jī)械損傷，確保物資貯存安全。獎(jiǎng)罰分明，責(zé)任到人。制定獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行檢查，對(duì)管理好的人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因責(zé)任心不強(qiáng)造成物資丟失、被盜等不安全事故的，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。b、油庫(kù)安全管理制度庫(kù)區(qū)設(shè)立明顯的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。加油、卸油作業(yè)時(shí)嚴(yán)禁吸煙及一切火種。配齊、配足消防器材。保管員要熟悉消防器材使用方法，保證人人會(huì)正確用。經(jīng)常檢查消防器材的完好狀況，加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，保證消防器材使用狀態(tài)良好19、。保管員嚴(yán)格按時(shí)值班和交接班，防止脫崗、漏崗。庫(kù)容必須衛(wèi)生整潔，清除周圍雜草，做好山林失火的防護(hù)。c、爆炸物品安全管理制度使用爆炸藥物品，必須經(jīng)公安部門審查同意，申請(qǐng)領(lǐng)取爆炸物品使用許可證后，方準(zhǔn)使用。爆破作業(yè)必須由經(jīng)過考核合格后的爆破員擔(dān)任，對(duì)爆破員進(jìn)行定期考察，不合格者不得繼續(xù)進(jìn)行爆破作業(yè)。爆破作業(yè)時(shí)要有專人負(fù)責(zé)指揮，設(shè)置明顯的警戒標(biāo)志，待現(xiàn)場(chǎng)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)方可爆破。爆破后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方可發(fā)出解除警戒信號(hào)通行。嚴(yán)格履行爆炸物品領(lǐng)、退制度。非爆破員不得進(jìn)行爆破作業(yè)，爆破員領(lǐng)取爆破器材的數(shù)量不得超過當(dāng)班使用量，剩余數(shù)量在作業(yè)完成后必須及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人私用、私藏20、贈(zèng)送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)借爆炸物品，嚴(yán)禁使用爆炸物品炸魚、炸獸等嚴(yán)重違反規(guī)定的行為。d、爆炸物品庫(kù)房安全管理制度庫(kù)房外設(shè)立嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，嚴(yán)禁攜帶易燃物品入庫(kù)。配齊配足消防設(shè)施，嚴(yán)禁在庫(kù)房附近生火。嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)安裝不安全照明設(shè)備。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁堆放異物。嚴(yán)禁無關(guān)人員入庫(kù)。嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)住宿。嚴(yán)格執(zhí)行爆炸物品驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、清退、登記手續(xù)，保證庫(kù)內(nèi)帳、物相符。保管員要嚴(yán)格值班，做到每天24小時(shí)不離人。保管員每天對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)外進(jìn)行檢查和巡查，特別要加強(qiáng)夜晚的值班巡查。獎(jiǎng)罰嚴(yán)明，責(zé)任到人。對(duì)玩忽職守造成安全事故或損失的，要追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)甚至法律責(zé)任。（五）、材料業(yè)務(wù)管理及工作要求1、采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同(或物資申購(gòu)單)和21、購(gòu)料發(fā)票填制點(diǎn)收單，發(fā)料單（點(diǎn)收單必須有物資主管、經(jīng)手人,保管員簽字；發(fā)料單必須有發(fā)料單位、發(fā)料人、收料單位、收料人簽字），隨采購(gòu)合同、發(fā)票等由采購(gòu)員送財(cái)務(wù)部審批后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。各施工隊(duì)料管人員對(duì)除甲供、甲控材料以外送達(dá)工地的材料，應(yīng)及時(shí)開具入庫(kù)點(diǎn)收單，經(jīng)施工隊(duì)長(zhǎng)、料管人員在入庫(kù)點(diǎn)驗(yàn)單上簽字后，隨同上級(jí)發(fā)料單送本級(jí)財(cái)務(wù)列材料庫(kù)存。施工隊(duì)日常用料由料管人員辦理發(fā)料，每星期末，料管人員匯總發(fā)料單，經(jīng)施工隊(duì)長(zhǎng)、領(lǐng)料人、料管人員簽字后，將發(fā)料單送本級(jí)代理記賬的財(cái)務(wù)計(jì)列成本。對(duì)直達(dá)工地的材料，料管人員應(yīng)于當(dāng)天辦理點(diǎn)收手續(xù)，為簡(jiǎn)化發(fā)料手續(xù)，領(lǐng)料單位可事先開具領(lǐng)條，但當(dāng)天或次日必須及時(shí)辦理發(fā)料單的簽字手22、續(xù)。點(diǎn)收單、發(fā)料單（見附表）2、業(yè)務(wù)要求：點(diǎn)收單、發(fā)料單必須注明發(fā)票號(hào)碼、材料批號(hào)、規(guī)格、領(lǐng)料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、領(lǐng)料人、單價(jià)、數(shù)量、金額以及合計(jì)金額。涉及運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)的材料，點(diǎn)收單中應(yīng)將運(yùn)雜費(fèi)單列；發(fā)料單將運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入材料采購(gòu)成本，并按項(xiàng)目甲供、甲控材料供應(yīng)管理辦法和要求列示材料成本差異等。3、施工隊(duì)的材料核算對(duì)項(xiàng)目部的下發(fā)的材料，材料員應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備部填制的發(fā)料單填制點(diǎn)收單，和施工隊(duì)自購(gòu)的材料一起登記材料明細(xì)帳，進(jìn)行日常核算。每月，料管人員應(yīng)根據(jù)日常實(shí)際領(lǐng)料情況，填制發(fā)料單，月末，送財(cái)務(wù)計(jì)列成本。每月25日前材料保管員對(duì)甲供、甲控材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，根據(jù)本月各項(xiàng)材料用量和盤點(diǎn)庫(kù)存量填寫本23、月材料消耗表和材料庫(kù)存表，于月底前上報(bào)工程物資設(shè)備部。施工隊(duì)料管人員在進(jìn)行材料核算時(shí)，發(fā)現(xiàn)盤虧的材料，應(yīng)及時(shí)報(bào)告施工隊(duì)長(zhǎng)，由施工隊(duì)長(zhǎng)組織查找原因，如因有關(guān)人員玩忽職守、工作馬虎造成丟失、材料浪費(fèi)或監(jiān)守自盜，將追究責(zé)任人的賠償責(zé)任和紀(jì)律處分。 要求：點(diǎn)收單、發(fā)料單必須注明發(fā)票號(hào)碼、材料批號(hào)、規(guī)格、發(fā)料單位、發(fā)料人、領(lǐng)料人、單價(jià)、數(shù)量、金額以及合計(jì)金額。涉及有運(yùn)雜費(fèi)的材料，應(yīng)將運(yùn)雜費(fèi)在點(diǎn)收、發(fā)料單中單獨(dú)列示。4、項(xiàng)目對(duì)施工隊(duì)領(lǐng)用的火工品材料，根據(jù)定額消耗數(shù)量限量供應(yīng)；施工隊(duì)?wèi)?yīng)切實(shí)加強(qiáng)火工品管理，任何火工品不得出現(xiàn)丟失、借用、買賣以及不及時(shí)退料導(dǎo)致在宿舍、其他場(chǎng)所過夜的情況發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)任人立即開除，造成損失、安全隱患及重大事故時(shí)，送公安機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。