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1、化工工廠安全生產管理制度（隱患排查等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產事故隱患排查治理制度1目的規范XX鹽化工有限責任公司溴素廠隱患排查治理的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。2 適用范圍適用于我廠生產安全事故隱患排查和治理。3.1 事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：a) 作業場所、設備設施、人的行為及安2、全管理等方面存在的不符合國家安 全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況；b) 法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中 識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 一般事故隱患 指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患 指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本廠自身難以排除的隱患。3 基本要求4.1健全機構我廠建立隱患排查治理組織領導小組，廠長對我廠事故隱患排查治理工作全面負責，車間主任對所分管車間的隱患排查治理工作負責，各職能部門負責3、組織職責范圍內的隱患排查治理工作。4.1.1廠長應負責組織建立健全隱患排查治理的長效機制，每月至少親自召開一次隱患排查治理工作會議；保證安全資金的投入，解決各類隱患；4.1.2分管安全生產負責人協助廠長隱患排查治理的實施。4.1.3安全科a)建立與保持本細則；b)貫徹落實政府主管部門有關隱患排查治理的要求；c)監督檢查、考核各車間科室對本制度的執行情況； d)對廠級排查出的隱患進行跟蹤督促治理；e）向上級部門報送隱患排查治理有關信息。4.1.4 安全科a)組織、監督各單位建（構）筑物的隱患排查治理。b)組織、監督各單位設備設施、生產工藝、防爆電氣、安全儀表、自動化控制系統的隱患排查治理。c)對4、相關部門、單位的自動化控制系統、安全儀表系統的隱患排查治理提供技術支持。4.1.5各車間及其他科室a)貫徹與執行本細則；b)依據本細則制定本單位隱患排查治理管理規定，并負責具體實施；c)采取技術、管理措施，及時發現并消除隱患，認真登記隱患排查治理臺賬；隱患排查治理情況應當如實記錄，并向作業人員通報。4.2完善制度我廠應在安全生產風險分級管控、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，落實從廠長到每位員工的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和配套獎懲制度，加強對落實情況的監督考核，形成激勵先進、約束落后5、的鮮明導向，確保治理措施的落實。4.2.1組織培訓我廠制定了隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。4.2.2全員參與我廠從基層崗位人員到廠長，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產經營活動全過程，成為我廠各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5工作內容5.1編制排查項目清單我廠依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單元的排查清單。其中包括：與風險點對應的設備設施和作業活動、排查內容與排查標準等信息，參見6、附錄A。排查內容應包括工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施。5.2重大隱患判定對于危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使我廠自身難以排除的隱患。1) 主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格；特種作業人員未持證上崗。2）未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度；未制定操作規程和工藝控制指標。3)未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度，或者制度未有效執行。4）涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標7、準要求。甲、乙類及劇毒化學品的生產、倉儲設施與周邊居住區、人員密集區、交通要道的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求。5）構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能；涉及毒性氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統。6) 在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷。7) 使用淘汰、落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。8) 涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，或設置數量、能力低于標準要求的1/2的。9）生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統未設置不間斷電源，未按標準規定配置消防雙電源。108、）生產裝置區、罐區及裝卸區的廠房、庫房、設備、設施、管線等未按規定設置防雷、防靜電設施，或未按規定進行檢測并符合要求。11）壓力容器、壓力管道等特種設備未按規定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用，壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換；使用非法制造的壓力容器等特種設備及安全附件。12）新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產；國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產方案投料開車。13）未按國家標準分區分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質9、混放混存。14）其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。5.3隱患排查5.3.1排查方式我廠隱患排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、節假日及季節性隱患排查、等。其中專業性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。我廠根據自身組織架構確定四級排查組織級別，包括廠級、車間/部門級、班組級、崗位級。5.3.2排查要求我廠根據安全生產法律法規要求和我廠風險管控情況，結合生產工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業10、排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合。1) 現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產、儲存裝置，現場巡檢間隔不得大于1小時；車間管理人員每天至少一次對裝置現場進行相關專業隱患排查；2) 綜合性隱患排查應由廠至少每季度組織一次；車間結合崗位責任制排查，至少每月組織一次；3) 專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每季度組織一次；4) 季節性隱患排查應根據季節性特點及生產實際，至少每季度開展一次；5) 節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查；6) 對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定11、排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。7)當發生以下情形之一，化工企業應及時組織進行相關專業隱患排查：頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；組織機構和人員發生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；外部安全生產環境發生重大變化；發生事故或對事故、事件有新的認識； 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。5.3.4組織實施我廠制定了隱患排查計劃，相關部門和車間應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關層級的部門和單位進行隱患排查。對排查出的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查記錄，12、按規定登記上報。根據排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含：1） 針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；2） 經排查評估后，提出初步整改或處置建議；3） 依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。5.3.4隱患治理5.3.4.1一般隱患治理由各級（公司、車間、班組、崗位）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要由上一級負責人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。5.3.4.2重大隱患治理對于我廠發現的重大隱患，編制隱患評估報告書，評估報告書包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監控措施、治理13、方式、治理期限的建議等內容。廠長根據評估報告書制定重大隱患治理方案報告給河口區人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：1） 治理的目標和任務;2） 采取的方法和措施;3） 經費和物資的落實;4） 負責治理的機構和人員;5） 治理的時限和要求;6） 防止整改期間發生事故的安全措施。5.4驗收5.4.1隱患治理完成后，應根據隱患級別組織上一級人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。建立隱患排查治理臺賬。 6 獎勵6.1對安全生產事故、設備、人員的隱患提出合理化建議的個人，根據綜合評審給與予50-200元獎勵。6.2對人的不安全行為隱患，舉報者根據綜合評審給與50-50014、元的獎勵。（資料性附錄）現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業活動或設備設施1（工程技術）（）（）（管理措施）（）（）（培訓教育）（）（）（個體防護）（）（）（應急處置）（）（）.23.（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名15、稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每季度/企業級)排查周期/組織級別(示例：每月/部門級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓）主要負責人和安全管理人員接受培訓,按規定取證，取證后按規定進行再培訓教育，培訓教育學時夠。（）（）生產單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力。（）按規定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符合國家有關規定和要求。（）（）開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規定時間或內容符合要求。（）（）.