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1、企業基本建設處工程項目管理制度及程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 基本建設處工作職責基本建設處是學校主管校園建設工作的職能部門，其主要工作職責是：一、組織學校總體規劃、年度建設計劃、項目建議書、項目可行性研究報告的編制、報批工作；在主管部門批準立項后，實施工程建設的報批工作。二、組織實施校園內教學、實驗、科研和辦公等公共建筑的建設及相關工作。三、根據學校建設總體規劃及發展需要，實施土地征用及相關工作。四、加強招投標管理，精心組織分析標書，擇優選擇施工企業和材料、設備供應商。五、加強工程質量、進度和合同管理，保證完2、成預定的各類目標。六、加強工程投資控制，合理使用財力、物力，爭取經濟效益和社會效益最大化。七、歸集相關的工程技術檔案資料，做好立卷歸檔工作，及時送存檔案館。八、做好學校基建委員會的秘書工作。九、準確、及時、完整地向學校報送各類信息。十、完成學校交辦的其它任務。基本建設處各辦公室職責一、綜合辦公室人事，文秘，收發文，公章、合同章與介紹信使用管理，會議安排，車輛管理，接待聯系，福利與獎金管理，行政費、特支費管理，報送信息和基建宣傳，財產管理，年度工作總結，離退休職工管理，協調職能科室。負責已批準立項的工程所有報建辦證工作，協助工程現場管理中心做好建筑物驗收工作，協調與省市政府行業管理部門的關系。二3、總師辦公室學校總體建設規劃的組織、編報與監督實施，單體建筑的可行性論證，組織設計招標并委托與管理，組織方案會審，工程技術把關與技術方案論證，收發設計文件。委托圖審與地質勘探，組織工程質量、進度的定期與不定期檢查，組織施工圖會審，工程檔案管理。三、基建財務辦公室負責立項與可行性研究報告、年度計劃的編制與報批，組織工程、監理招投標，訂立工程承包合同和監理合同，監督計劃的實施，工程合同管理，基建財務管理與決算，編報財務報表與統計報表。負責與教育部、省發改委、省教育廳等投資主管部門以及招投標管理部門的聯絡與協調。負責校基建委員會的秘書工作。四、預決算審核辦公室審核工程概、預算，審核工程竣工結算。參與4、現場變更聯系單的會簽，控制工程造價，基建投資控制。參與無價材料的價格認可。委托結算審計。五、征地拆遷辦公室負責申請建設用地，辦理征地許可證與土地使用權證。申請房屋拆遷許可證，完成現場“七通一平”，協助各項目班子處理好與施工有關的問題。負責與被拆遷人的談判，簽訂安置補償協議，監督被拆遷人履行各項協議，協調與政府有關部門的關系。六、工程現場管理中心負責工程項目現場管理，包括質量、進度、投資三大控制及安全文明施工；委托質監，負責現場各類簽證；施工圖審核；組織隱蔽工程與分部分項工程驗收，組織工程竣工驗收；負責竣工項目的維修期跟蹤服務；組織甲供材料設備的招標、采購訂貨與進場驗收；負責材料設備合同管理，協5、調設備現場安裝并組織試車驗收；及時收集各類工程技術檔案與材料設備技術資料并交總師辦歸檔；協助預決算辦做好工程決算；協助計劃財務辦做好工程承包合同管理；協調與各校區有關部門及政府行業管理部門的關系。基本建設處廉政建設規定為貫徹落實學校關于廉政建設的有關規定，結合本處的實際工作特點，制定以下措施。一、思想上和組織上落實和加強廉政建設。1、加強思想教育，經常性地組織學習、聽報告、觀看錄像等形式，提高全處職工的思想政治覺悟。增強廉潔奉公和遵紀守法意識，嚴格遵守有關廉政建設規定。2、對副科長以上干部更要嚴格要求，參加學校組織的各類廉政專題教育和自律教育。嚴禁假公濟私、化公為私和以權謀私，要求群眾做到的，6、領導首先要做到，做好表率作用。3、加強黨內監督，定期召開民主生活會，開展批評與自我批評，互相監督，并自覺接受群眾監督。二、按照建筑法、合同法、招標投標法和“*大學招標投標管理辦法”規定，規范工程發包程序，按照公開、公平、公正原則，科學、合理、擇優選擇工程承包企業、設備和材料供應企業。1、所有工程、設備、材料招投標信息向社會和學校公開發布，根據設定的條件，一視同仁地接受各企業報名。2、在各企業報名后，初步確定招標入圍名單時，必須全面考慮企業的信譽、實力；如已在學校承建過建筑，或供應過設備、材料的，還應考慮其表現，表現不好的，一律不得再次入圍。3、在對入圍企業進行考察時，不得接受企業的宴請、禮物和7、禮金。考察完畢，及時向校招投標領導小組提供客觀、真實的考察報告。三、嚴格按照國家有關工程質量檢驗評定標準，加強施工管理，嚴把工程質量關，實行工程質量終身負責制。嚴格控制項目投資，提高投資效益和效率。1、各有關管理人員，持科學、嚴謹、認真的態度，加強業務學習，增強質量意識，嚴格管理，層層把關，把工程質量落實到實處，要以主人翁的態度管理好施工現場，發現問題及時協調、處理。在管理過程中，不得接受各企業的宴請，不得收受各企業送的禮物和禮金，并且發現企業有該種意向時，要向其告知學校的規定；對于不重視工程質量管理，而熱衷于拉關系的企業，要將其列入“黑名單”，以后決不允許再進浙大承接任務。2、工程施工過程中8、，嚴格按程序和規章制度做好工程聯系簽發工作，做好投資控制；并要一絲不茍，不循私情，配合審計處做好決算審核工作，把好工程決算審核關，提高投資效益與效率。四、堅持抵制和反對不正之風，自覺做到廉潔奉公。1、牢固樹立艱苦樸素、廉潔、正氣這樣一種良好的風氣，處處以勤儉節約為原則，以“透明、廉潔、效益、效率”為目標做好學校的基本建設工作。2、工作過程中，自覺做到不接受施工企業、材料與設備供應商的各類宴請，不收受禮物與禮金，更不得先行索取要，如有發現，按情節輕重報請學校追究直接責任人的責任，并給予相應的紀律處分；觸犯法律的，移送司法機關追究法律責任。基本建設處處務會議制度一、參加人員：正、副處長；正、副主任9、。二、會議安排：根據工作需要，不定期召開。三、議事規則：確定主題，詳細匯報；民主發言，充分討論；集體決定，堅決執行。四、必須在處務會議通報、討論和集體決策的事項：1、工作計劃，包括年度計劃、工作總結、工作要點；2、各類規章制度；3、工程、設備、材料招標；4、基建計劃調整；5、項目立項、方案會審、重大設計變更及論證；6、預決算審核及問題處理；7、人事問題；8、財務決算；9、征地選址初步意見；10、處長辦公會議認為有必要提交討論的事項；11、科室重大事情通報。基本建設處財務管理制度基建處基財辦是學校計財處下屬的二級財務管理機構，具體負責學校基建資金的管理和核算工作。必須嚴格遵守國家有關法律法規及基10、本建設財政財務管理規定，并遵照教育部發展規劃司和學校計財處下達的資金管理精神。一、嚴格按照會計制度要求設置會計科目，使用教育部發展規劃司指定的基建財務軟件，核算發生的每一筆基建經濟業務，保證數據準確，內容完整。二、嚴格會計核算制度，每月及時向校計財處、審計處報送財務報表，向區統計局報送工作量完成統計報表。三、年末按照教育部發展規劃司要求，編制年度基建財務決算，編寫基建財務決算文字分析報告，并上報教育部。年初按照教育部關于上年基建財務決算的批復做好帳務調整工作。四、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經過審核后的記帳憑證辦理款項收付，收付款后要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付11、訖”戳記。五、庫存現金控制在銀行核定的限額內，超過部分及時存入銀行，不得以白條抵沖庫存現金，年終必須把庫存現金交回銀行。六、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，并由領用人在專設登記簿上簽章。七、現金帳面余額必須與實際庫存現金核對相符，并核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單，月末要編制“銀行存款余額調節表”，由會計核對簽章。八、有關工程、材料、設備合同簽訂后，經辦人須在第一時間內把合同文本交基財辦會計。工程、材料、設備價款支付，嚴格按照合同支付條款控制，支付工程進度款時，必須經有關科室審核后、并經處領導審定的“建設工程月進度付款申報表”、“12、建設工程甲供材料、設備會簽單”，才予以支付。九、根據學校資金安全管理的有關規定精神，不得對外投資，不得進行貸款，不得為任何單位或個人的經濟活動提供任何擔保。不得借款給與基建工作無關人員、及與學校有合同關系的單位。十、竣工決算價款支付，憑職能部門審核的決算，由處領導會簽同意后，才可支付。十一、前期辦證過程中必須支付的費用，按職能部門規定的標準，由經辦人員和分管處長簽字后支付。十二、嚴格財務支出審批制度，明確經費管理職責及權限：1、100萬元及以上工程款項，經分管處長簽字，報處長協商主管校長，并經處長簽字后，交基財辦支付。2、100萬元以下工程款項，經分管處長簽字，報處長簽字后，交基財辦支付。3、13、辦公用品購置、日常行政開支、出差費、招待費、工程咨詢費、會務費等費用，由分管處長簽字后，交基財辦支付。十三、會計資料按學校檔案館規定，及時歸檔，做到整齊規范。基本建設處工程安全防范制度為保證我校基建工作能保質保量、安全有序地開展，防止生產事故的發生，根據中華人民共和國安全生產法等有關法律、法規，以及省建設廳及杭州市對安全生產的有關規定，結合我校基建工作的具體情況，實行以下安全生產管理辦法：1、在工程招標文件中就明確規定施工單位的安全生產責任，項目經理是安全生產第一責任人。2、施工開工前要求施工單位制定安全生產規章制度、管理目標、事故預防措施和應急處理措施。3、施工開工時組織一次安全生產宣傳教育14、，落實安全生產責任制。4、每次工程例會要求施工單位匯報安全生產條件以及安全生產投入情況。5、不定期檢查現場安全生產落實情況，發現問題要求及時整改，消除事故隱患。6、充分強調校內基建的特點，確保師生員工的安全，減少對正常教學工作的影響。 基本建設處印章管理制度印章是指“*大學工程合同專用章”和“*大學基本建設處”章。一、用印范圍（一）*大學工程合同專用章1、建設工程合同用印；2、材料、設備采購合同用印；3、建設工程每月結算帳單、月報表、自購材料證明單用印。（二）*大學基本建設管理處章1、各類報告、請示、函，財務報表，紀要等用印；2、工程聯系單用印；3、日常行政工作用印。二、印章管理1、兩個印章由15、綜合辦主任、文秘管理。2、各類合同，由處領導簽字后用印，并逐一登記；3、結算帳單、月報表、自購材料證明單，先由業主代表簽字并經主管處長簽字后用印，并逐一登記；4、各類報告、請示、函、財務報表、紀要等都要經主管處長審核或簽字后用印；5、工程聯系單，經業主代表簽字和主管處長審核簽字后用印；6、日常行政工作用印由綜合辦主任、文秘按原則掌握。基本建設處招投標管理辦法細則為規范基建處小型工程項目、甲供材料與設備、甲定乙供材料與設備的招投標行為，維護學校的合法權益、保障公平競爭，提高投資效益，保證招投標工作規范、廉潔、高效運作，依據中華人民共和國招投標法、*省招標投標條例、*大學招標投標管理辦法（試行）等16、法律法規，結合基建處實際，特制定本細則。一、招投標工作的范圍和標準由*大學基建處組織招投標的基建工程、修繕工程、甲供材料設備、甲定乙供材料設備、勘探、設計、監理工程。1、由甲方供應的總價在10萬元（含10萬元，以下同）以上，100萬元以下的配套材料和設備；2、工程造價在10萬元以上，100萬元以下的小型工程（包括土建、安裝、裝飾、土石方、園林綠化、弱電工程）；3、大宗甲定乙供材料和設備；4、單項合同估算價在10萬以上，50萬以下的勘探、設計、監理工程；5、學校招投標領導小組批準的由本校自行組織的招投標項目。6、特殊建設階段如新校區建設中由指揮部批準的由本校自行組織的招投標項目。二、組織1、招投17、標工作小組基建處處長總負責，各分管處長擔任組長，組織招投標工作小組，小組成員根據招標內容組織人員參加。根據基建處目前各分管處長的職責，分工如下：*副處長負責甲供材料和設備招投標工作，現場管理中心材料組牽頭。徐日慶副處長負責勘探、設計招投標工作，總師辦牽頭。徐日慶副處長和王誠副處長負責甲定乙供材料招投標工作，現場管理中心牽頭。*副處長負責土建、安裝、綠化、小型工程、土石方、監理招投標工作，基財辦牽頭。2、參加科室及人員：1）現場管理中心、基財辦、預決算審核辦、總師辦，使用單位；2）邀請的各類專家，學校有關部門；3）校紀委、監察、審計參加全過程監督。三、招標方式、方法1、屬于本辦法規定范圍內必須招18、標的項目，可視不同情況采取公開招標、邀請招標等方式進行；2、公開招標必須通過校網或辦公網公開發布信息，應注明招標項目、實施地點、數量、時間、獲取招標文件方法、聯系人等事項；3、邀請招標必須邀請三家以上符合招標文件的有法人資格的單位參加投標。是否采用邀請招標方式和投標單位的確定，由處務會議決定，重大項目需經招投標領導小組審定。四、招標工作程序1、牽頭科室根據計劃提出項目申請，經有關處長審查后實施，重大項目提交處務會議討論；2、發布信息，向社會或有關單位發布招標公告或邀請函；3、組織對各投標隊伍的考察，根據考察情況會同各有關部門確定入圍單位，100萬元以下項目由處務會議決定，100萬元以上項目由校19、招投標領導小組審批；4、編制招標文件，有關科室會簽后，交各位處長會簽；5、領取招標文件，牽頭科室負責發放標書，收取標書資料費。資料費需統一上交基建財務室；6、成立評標工作小組，組織評標。成員由分管處長根據項目情況確定，成員人數宜為5人及以上；7、組織開標和評標，分管處長主持會議；8、評標小組根據評標結果推薦中標候選人，原則上推薦前2名，提交招投標領導小組表決；9、牽頭科室負責擬定合同，所有合同必須經有關科室和處長會簽。分管處長作為主要責任人負責合同把關。五、招標原則1、堅持公開、公正、公平、擇優原則；2、嚴格招標工作紀律，牽頭科室、評標工作小組的成員與投標單位有親屬或有利害關系的，應在招標過程20、中實行回避；3、招標必須集體討論，嚴禁擅自指定中標單位；4、違反國家招投標法律、法規和學校規定，造成學校損失的，要對有關責任人追究行政責任；構成犯罪的，要追究刑事責任；以上細則如與“*大學招投標管理辦法（試行）”的內容有沖突，以“*大學招投標管理辦法（試行）”為準。基本建設處建筑工程、材料、設備招標評標工作紀律一、評標人員必須以高度負責的精神，公平、公正，實事求是，認真、仔細地做好評標工作。二、評標人員要自覺遵守法律、法規，服從工作分配，沒有特殊情況不得中途請假。三、在評標過程中，各個標段之間的評標人員不得相互走動和交流，不得向非評標人員透露任何評標內容。基本建設處考勤紀律一、 考勤辦法各辦公21、室主任、現場管理中心主任負責本辦人員考勤，每天上、下午上班時間點到。二、考勤要求1、全體職工嚴格遵守學校上下班時間，按時上下班。2、上班時間認真工作，不私自離崗，不串崗。3、職工因私事確需請假者，一天內向辦公室主任請假，二天及以上向主管處長請假，且一般情況下應準假后離崗。4、未經準假而擅離崗位者，按曠工論處，曠工半天扣除一個月獎金；曠工一至二天扣除三個月獎金；曠工三天及以上者，扣除全年獎金，并視情節報學校給予行政處分。基本建設處汽車管理規定一、管理權屬：綜合辦公室負責現有汽車調度使用。二、調度原則：按以下順序安排用車：辦證需要、對外接送、辦證人員、處長公務用車、其他職工公務用車。三、工作用車，22、經辦人至少提前半天通知綜合辦安排，如有沖突，按“調度原則”先后次序安排用車。四、公務用車，在無車安排時，經綜合辦同意，可租用出租車，或向校車隊租車，車票由經辦人和辦公室主任簽字后，交綜合辦統一報銷。五、駕駛員要愛護車輛，做好汽車維護、保養、年檢等工作。基本建設處行政費管理規定一、行政費使用范圍：學校規定的項目。二、行政費報銷程序：1、出差報銷：經辦人員填出差報銷單，經主管處長審批后，攜經費摺去計財處報銷，并交回經費摺。2、其它費用報銷：經辦人員、各辦公室主在發票上簽字，交綜合辦統一匯總后，報主管處長審批后報銷。三、辦理暫借款及報銷手續：經辦人填寫借款單，報主管處長審批簽字，攜經費摺去計財處借款23、，在費用發生后，及時填寫報銷單沖帳。四、領用辦公用品：職工需用辦公用品，報綜合辦，由綜合辦審核后統一領用。五、辦公設備等固定資產購置：各辦公室根據工作需要，每學期初提出設備購置計劃，報處務會議討論通過后，由綜合辦安排統一購置。六、行政費的申報和管理由綜合辦負責，綜合辦應定期向處務會議報告行政費的使用情況，不得超支。基本建設處特支費管理規定一、使用范圍：各類招待、禮品等費用。二、使用程序：經辦人員在招待、購置禮品前，先向主管處長匯報，說明用途和金額數。在費用發生后，經辦人員在發票上簽字，交綜合辦報主管處長審批后報銷。三、無法事先報主管處長審批，特殊情況下需要招待的費用，事后，經辦人員要及時向主管24、處長匯報，說明原因，無充分理由，不得報銷。四、特支費的申報和管理由綜合辦負責，綜合辦應定期向處務會議報告特支費的使用情況，不得超支。基本建設處發文規定一、經辦人根據工作需要起草文件。二、文件原稿交綜合辦登記文號后，送主管處長核稿。三、主管處長核稿簽字后，經辦人員把文稿送校辦文秘室核稿。如果文件涉及相關部門，則在送校辦文秘室前，先送相關部門會簽。四、對于緊急或重要文件，去校辦文秘室或文印室做好催查工作。五、經辦人須仔細地做好文件打印稿的核對工作，杜絕正式文件出現文字差錯。六、文件打印完畢，經辦人拿文件去校辦綜合辦蓋校印，并留4份給校辦文秘室、3份給基建處綜合辦存檔，其余根據需要及時送發有關單位。25、基本建設處合同簽訂程序一、 經辦人根據工作需要提出合同主要內容，經分管處長同意后，與有關部門商談簽訂合同條款，并擬定合同草案：1、工程施工和監理合同（含補充合同）由基財辦擬定。2、征地拆遷相關合同由征地拆遷辦擬定。3、材料、設備合同由現場管理中心材料組擬定。4、地質勘察、設計、技術咨詢等合同由總師辦擬定。5、前期辦證有關的委托合同由綜合辦擬定。二、經辦人員在擬定合同草案后，填寫合同會簽單，送協辦科室簽署意見，協辦科室應仔細地審閱合同文本，嚴格把關。三、協辦科室簽署意見后，送分管處長簽閱，后送其他處長會簽。四、按協辦科室或處長們的意見，對合同草案進行修改后，送分管處長簽字，與有關部門訂立合同。五26、蓋合同章，經辦人員及時把合同送有關部門及基建處財務、檔案管理人員，并及時做好合同歸檔工作。基本建設處建設工程價款結算程序一、 工程、材料、設備合同簽訂后，經辦人須在第一時間內把合同文本連同會簽單交基財辦。工程、材料、設備價款支付，嚴格按照合同支付條款控制，支付工程進度款時，必須經有關科室審核后、并經處領導審定的“建設工程月進度付款申報表”、“建設工程甲供材料、設備會簽單”，才予以支付。二、預付款支付。預付款直接按合同條款規定支付，經辦人員和科室負責人須在發票或收據背面簽字，然后交分管處長簽字，并同時交處長簽字，100萬元（含100萬元，以下同）以上送分管校長簽字。三、甲供鋼材，按標書信息價與27、施工企業結算，分別在各階段支付工程進度款時陸續扣回。四、工程進度款支付。由工程施工、材料或設備供應單位填寫進度情況表，交監理、甲方現場管理人員、預決算審核人員、財務和分管處長簽字。施工、材料或設備供應單位根據會簽后確定的支付金額開具發票，發票直接交分管處長簽，并同時交處長簽字，100萬元以上送分管校長簽字。五、竣工決算價款支付，憑職能部門審核的決算和“建設工程結算會簽單”，由處領導會簽同意后，才予支付。結算清單由財務經辦人員根據決算審核報告確定的造價和金額扣除保修金額和其他科室配合提出的一些該扣除的費用。發票由分管決算的處長商分管工程或材料、設備的處長簽字后，同時交處長簽字，100萬元以上送分28、管校長簽字。六、價款支付和支票領用，必須由企業人員自行前來辦理，本單位人員不得代辦。基本建設處建設工程竣工決算程序一、工程竣工后，及時辦理竣工驗收手續，施工企業在交付使用后，按施工合同約定的時間編好竣工決算，送交預決算辦審核。二、預決算辦收到施工企業的竣工決算后，及時送有審核竣工決算資質的單位進行審核，在其出具審核報告后，填寫“建設工程結算會簽單”，送協辦科室和處領導簽署意見。三、工程施工決算結算時，施工水電費、竣工圖保證金、甲供材料款及學校其他部門委托代扣款項，必須全部扣除。四、工程價款的財務結算憑證，必須是杭州市建管處統一印制的發票，拒收施工企業自備的發票。、基本建設處建設工程方案論證程序29、一、一般工程設計院提交建設工程設計方案后，對使用功能、平面布置、建設標準等，由總師辦征求使用單位的意見，提出方案修改意見書，經處務會議討論決定后送交設計院。二、重要工程設計院提交建設工程設計方案后，對使用功能、平面布置、建設標準等，由總師辦征求使用單位、校有關處室、校領導的意見，提出方案修改意見書后，提交校基建委員會討論決定。、基本建設處建設工程施工圖會審程序一、圖紙會審準備工作1、工程招標結束后，總師辦及時將圖紙分發給現場管理中心和施工單位。2、總師辦組織圖審預備會，圍繞工程質量目標、造價控制、杭州市各職能部門的審批意見，對于工程設計中可能存在的不足之處與現場管理中心溝通，達成一致認識。二、30、施工圖會審1、根據現場管理中心確定的日期，總師辦牽頭組織施工圖會審，由總工程師主持，現場管理中心、設計、施工、監理等單位一起對施工圖進行研究，指出可能存在的問題，予以解決。2、施工圖會審紀要由施工單位整理，經現場管理中心審核后，由總師辦簽發設計聯系單。3、施工圖會審涉及到投資重大問題和招投標口徑方面，應征求預決算審核辦、基財辦意見，重大問題提交處務會議決定。、基本建設處建設工程竣工驗收程序一、當工程已完成設計和合同中規定的各項工作內容，安裝的設備經過調試合格，符合竣工驗收條件時，由現場管理中心組織，會同處領導、總師辦、施工和監理單位，對工程進行初步驗收，檢查工程和圖紙等資料是否達到驗收要求。經31、過初步驗收，對不足之處進行整改后，由現場管理中心負責向市質監站提出竣工驗收申請。二、現場管理中心組織，會同處領導、總師辦、設計、施工、監理、房產處、水電中心、市質監站等對工程進行竣工驗收，并及時與房產處辦理移交手續。三、總師辦要把杭州市規劃局、衛生局、環保局、消防支隊、人防辦、綠化辦等單位的審批意見體現在施工圖上，現場管理中心要嚴格按圖施工，工程完成建設并組織竣工驗收后，現場管理中心在完成有關水、空氣檢測工作后，準備好竣工圖紙，填妥有關表格，通知綜合辦聯系杭州市各職能部門前來進行初步驗收，驗收時，現場業主代表和施工單位有關人員必須全程陪同驗收。四、現場管理中心按市各職能部門初步驗收時提出的整改32、意見，及時安排整改。完成整改后，再次通知綜合辦聯系市各職能部門進行正式驗收。、基本建設處建設工程檔案管理制度一、收集范圍從工程項目建議書始到工程竣工決算止所有與工程有關的的文件、資料、圖紙等。二、職責分工1、業主代表：工程聯系單，甲供材料、設備會簽單，乙供材料、設備申報表，進度款會簽單，工程例會紀要，其他工程竣工決算所涉及的文件資料。2、檔案管理人員：前期辦證資料、土地權證資料、工程圖紙、地質資料、合同、招投標資料、竣工資料。三、檔案保管1、認真貫徹執行檔案法、保密法及學校的有關制度，嚴守國家機密，保護學校的合法權益。2、及時將收集的文件、資料、圖紙等，整理分類，編寫目錄，裝訂成冊，移交杭州市33、城建檔案館和學校檔案館。在保管過程中，嚴格遵守檔案接收、查閱、出借、歸還的登記制度。3、做好檔案的“防火、防盜、防潮、防蟲、防塵“工作，檔案柜必須加鎖。四、檔案借閱1、有關單位查閱檔案，應出示單位證明及本人證件，檔案管理員要做好登記手續。2、本單位職工查閱檔案，檔案管理員同樣要做好查閱登記手續。3、檔案一般只供查閱，不予外借。如因工作需要確需外借，需經主管處長批準并約定歸還日期，借閱人應做好外借檔案保管工作。4、原件不外借。5、查閱、借用檔案，應保證檔案完好無損，嚴禁撕損、涂改、抽頁、沾污（包括劃線、畫圖等）檔案資料。6、允許復印的檔案，應在登記時注明復印的名稱和份數。*大學基建處建設工程聯系34、單簽發程序一、設計聯系單：設 計 院業主代表總師辦投資組業主代表監理、投資分管處長施工單位注： l 設計聯系單主要指設計變更、技術修改等內容。l 10萬元及以下由分管處長簽發。l 10萬元以上報處務會議討論后簽發。l 各環節限定時間：監理工程師審核1天，投資組審核13天，聯系單簽復共7天內完成。l 各流程應由業主代表辦理。l 工程造價分析除明確該聯系單所涉金額外，尚須對照工程合同、招投標文件、會議紀要等商務資料明確該項費用是由業主方承擔還是由承包方承擔。、二、工程聯系單：施工單位業主代表監理工程師投資組業主代表分管處長監理、投資施工單位注：l 工程聯系單主要指土石方、零星點工、工程量變更等內容35、l 工程造價分析除明確該聯系單所涉金額外，尚須對照工程合同、招投標文件、會議紀要等商務資料明確該項費用是由業主方承擔還是由承包方承擔。l 10萬元及以下由分管處長簽發。l 10萬元以上報處務會議討論后簽發。l 各環節限定時間：監理工程師審核1天，投資組審核13天，聯系單簽復共7天內完成。l 各流程應由業主代表辦理。工作聯系單 編號：主送單位：抄送單位：工程名稱：事由聯系內容：經辦人： 年 月 日業主代表意見：處領導意見：簽發單位蓋章： 年 月 日注：本表一式四份，業主方、承包商、監理及投資控制方各一份。、*大學基建處建設工程甲供材料采購供應操作規程一、 采購現場管理中心材料組具體操作，組織甲供36、材料采購招標，確定供貨單位、價格、數量。二、供應施工單位提出材料需求計劃 監理單位審核投資組審核業主代表審核分管處長簽字材料組編制采供計劃供貨單位按計劃供貨。三、進場與驗收供貨單位與施工單位商定供貨時間、規格、數量監理方、施工方及甲方材料組現場驗收監理方審查出廠證明、質保單等證明資料并鑒證是否符合招標要求施工方在監理方鑒證下取樣送檢符合資質規定的單位檢測、試驗檢測、試驗報告單經監理方簽證后分送有關單位（監理、業主）存檔。*大學基建處建設工程甲供材料、設備會簽 會簽內容：附：1、承包商需求計劃； 2、招投標資料； 主辦部門： 經辦人： 年 月 日監理組： 年 月 日 投資組：年 月 日業主代表：37、年 月 日 處領導 ： 年 月 日 本表一式四份，業主方、投資控制方、承包商、監理單位各一份。、*大學基建處建設工程乙供材料、設備操作程序一、 流程承包商申報設備、材料采購計劃、及相關參數與價格設計院意見施工、監理方簽意見提交價格分析報告投資控制進行價格審核紀委、監察、審計監督業主審定并簽發意見承包商采購二、乙供材料、設備申報表*大學乙供材料、設備申報表工程名稱承包商 附件：該設備、材料的生產廠家、型號、規格、功能、價格明細表、進駐現場日期、安裝延續時間、使用部位，并說明其施工工藝、需配合方面等內容。 承包商（蓋章） 年 月 日監理審核意見：（附：設備、材料、工藝、規格及數量等確認報告） 年 38、月 日 投資組審核意見：（附：設備、材料價格分析報告）年 月 日 業主代表審核意見： 年 月 日 處領導意見：年 月 日 本表一式四份，業主方、投資控制方、承包商、監理單位各一份。、*大學基建處建設工程進度款支付操作程序一、 流程承包商根據月（季）度工程量統計填寫月（季）度付款申報表施工階段月（季）度付款操作流程如下：監理審核形象進度及工程完成范圍交財務審核已付工程款投資控制人員審核承包商完成工程量的統計報表結合標書、合同擬定付款額業主審核付款額業主審定付款額處領導審定付款額*大學基建處建設工程月進度付款申報表工程名稱建筑面積施工單位填表日期開工日期合同造價本月進度及產值、總產值：附件：1、 39、承包商工程款明細單2、 承包商工程量完成統計報表監理組審核意見（包括水、電進度）： 年 月 日財務審核意見(本次支付之前累計已付款額)： 年 月 日投資組審核意見（本次擬付款額）：年 月 日業主代表審核意見：年 月 日處領導審定： 年 月 日注：本表一式四份，業主方、承包商、監理方及投資控制方各一份。*大學基建處建設工結算會簽單工程名稱 審核單位 施工單位 會簽內容：附：1、造價分析（工程概況、合同造價、聯系單變更增加造價說明、招投標口徑及履約情況、主要經濟指標）2、結算審核報告 年 月 日預決算審核辦意見：處領導意見：注：本表一式二份，財務和投資控制方各一份。*大學基建處建設工程合同會簽單 40、年 月 日主辦科室：合同主要內容摘要說明（附合同）及會簽時間要求協辦科室意見：協辦科室意見：處領導審核意見：說明：1、主辦科室提出合同主要內容，經處領導同意后，與有關部門商談簽訂合同條款。2、主辦科室提供擬簽訂合同條款草案供協辦部門提出意見，然后將修改的條款提交處領導審批，并簽訂合同。3、 各科室須注明會簽傳遞時間。*大學基本建設工程履約保證金支付會簽單工程名稱施工單位保證金額合同情況：（質量、進度、安全文明、項目班子等承諾）計劃財務：（核對金額及財務要求）工程負責人：（對照合同承諾說明履約情況及建議）處領導意見： 年 月 日*大學基本建設工程質量保證金支付會簽單工程名稱施工單位質量保證金金額計劃財務：（確認核對質保金金額） 年 月 日檔案資料： 年 月 日墻體押金退款確認： 年 月 日工程負責人：（需明確合同質量保證期限是否已到及維修情況） 年 月 日處領導意見：年 月 日