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1、商貿(mào)公司庫房貨品入庫發(fā)貨及安全防護(hù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司庫房規(guī)章制度一、目的為加強(qiáng)公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規(guī)范倉庫人員崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低庫存占用資金，杜絕財產(chǎn)損失，制定本制度。二、適用范圍公司貨品倉庫。三、入庫1、貨物進(jìn)倉，倉庫員工檢查實收數(shù)量、送貨單、采購單三數(shù)是否一致，仔細(xì)核對訂單物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質(zhì)量及性能。若貨物數(shù)量較少，均需要開箱檢查。2、按規(guī)定當(dāng)天填寫入庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務(wù)主管、倉管員共同確認(rèn)簽2、字，當(dāng)天內(nèi)更新倉庫電子臺賬。3、嚴(yán)禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個工作日內(nèi)補(bǔ)交。4、若倉庫員工收貨后發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量少于訂單送貨數(shù)量，當(dāng)天內(nèi)反饋給公司上級，并按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。嚴(yán)禁事先辦理入庫事后補(bǔ)貨的現(xiàn)象。嚴(yán)禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠方溝通確認(rèn)，并請示處理意見。5、若抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專區(qū)，嚴(yán)禁與正常貨品混放，需及時辦理退貨及補(bǔ)貨事宜。四、發(fā)貨1、倉庫員工根據(jù)銷售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進(jìn)行配貨，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則。及時通知快遞員前來取件，對于客戶特殊需求需告知快遞員。3、2、倉庫員工需準(zhǔn)確對照訂單信息進(jìn)行配貨，對于客戶地址等信息不明或明顯錯誤之處需要主動、及時與相關(guān)部門確認(rèn)。如有缺貨、延遲要及時通知相關(guān)部門及客戶。3、每天12點前、下午5點前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時間、預(yù)計到貨時間等信息。4、庫員工發(fā)貨時，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩(wěn)固、安全，做好防護(hù)措施。5、無銷售訂單需求，一律不允許對外發(fā)貨。6、嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。7、按規(guī)定當(dāng)天內(nèi)填寫出庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務(wù)主管、4、倉管員共同確認(rèn)簽字，當(dāng)天內(nèi)更新倉庫電子臺賬。8、發(fā)貨速度以每天10套設(shè)為達(dá)標(biāo)，倉務(wù)人員需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。五、退貨及維修1、倉庫人員在處理退貨及受理維修工作需及時與相關(guān)部門、客戶聯(lián)系，確保信息溝通高效、到位。在最短時間內(nèi)為客戶解決問題。2、客戶收到貨物3日內(nèi)，若認(rèn)為貨品有問題，倉務(wù)人員了解情況、告知客戶拍照發(fā)過來，確認(rèn)是否需要寄回。如為操作不對等問題，教客戶改正。如需寄回，通知客戶將貨品連同發(fā)票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認(rèn)問題原因（自然損壞或者人為）。若為自然損壞，安排維修、告知客戶維修時間，維修完成發(fā)貨后并第一時間通知客戶。若為人為損壞，與客5、戶確認(rèn)是否接受有償維修，并跟進(jìn)結(jié)果。3、公司產(chǎn)品保修期為1年，展會上購買產(chǎn)品保修期為3年。4、保修期內(nèi)（包工包料）維修：安排維修及通知業(yè)務(wù)部、客戶貨品故障及維修時間，維修好后發(fā)貨并第一時間通知客戶及相關(guān)部門。5、保修期外（包工包料）維修：收到貨品后，檢查確認(rèn)問題原因（自然損壞或者人為）。告知客戶維修上的技術(shù)問題、維修方案、費用。待客戶同意并確認(rèn)已付款后，安排維修及通知業(yè)務(wù)部、客戶貨品維修所需時間。維修好后發(fā)貨并第一時間通知客戶及相關(guān)部門。六、報廢1、倉庫物品中已無價值貨品、滯銷過期貨品、功能喪失貨品、破損貨品等需要報廢物品，需要提前填寫報廢申請單，經(jīng)倉庫主管審核、總經(jīng)理審批后予以報廢。2、待報6、廢貨品必須予以人為損壞后丟棄，杜絕他人二次使用。3、可回收貨品（如鐵制品、紙箱等）變賣后七、記帳1、對于倉庫異動情況（出庫、入庫等），倉庫員工需要在當(dāng)天內(nèi)填寫入庫單、出庫單、登記電腦臺賬、系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行更新維護(hù)。每天下班前提交倉庫日報表至行政人事部、香港同事處。2、每周定期將出庫單、入庫單交給總經(jīng)理簽字，將簽好字的出庫單、入庫單的底單及訂單復(fù)印件交行政人事部備份。3、每月盤點一次，每月3日前提交上月倉庫月報表給總經(jīng)理。3、倉庫員工需保證帳實一致，物卡相對。行政人事部每月將進(jìn)行盤點抽查，并根據(jù)制度進(jìn)行相應(yīng)激勵與考核。八、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫根據(jù)貨品性狀、流轉(zhuǎn)周期等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，各庫位有明7、顯界限。入門口顯眼處粘貼庫位地圖。入庫物品按照6s管理原則定點定位碼放有序，物、卡一致。對于未包裝的物品需要做好保護(hù)措施。2、貨品標(biāo)識卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，包含品名、品牌、規(guī)格，粘貼于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。3、倉庫設(shè)施、用具、包裝材料、清潔用具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。4、倉庫（包含辦公桌面）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6s管理要求。5、倉庫使用的各類單據(jù)需要按照新舊、類別、狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分，有序擺放，方便查詢。6、對長期滯銷貨品或操作失誤造成的呆滯、不良貨品，需及時上報處理、跟進(jìn)直至處理完畢。7、總經(jīng)辦及行政人事部8、每月對倉庫進(jìn)行檢查，并對倉庫提出整改提升意見。九、安全防護(hù)1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁吸煙、明火。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。倉庫內(nèi)配備2支滅火器，定期按照點檢卡進(jìn)行檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。2、倉庫鑰匙由倉務(wù)主管保管，備用鑰匙交辦公室保管，倉務(wù)主管負(fù)責(zé)倉庫開、關(guān)門，嚴(yán)禁將鑰匙轉(zhuǎn)借任何人、嚴(yán)禁私自復(fù)制鑰匙。鑰匙交接必需保留交接登記。3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、除倉庫員工外，其他員工及外人進(jìn)出倉庫，必須填寫倉庫進(jìn)出登記表。未經(jīng)許可，任何人不得隨意進(jìn)出倉庫。快遞員需在陪同下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、倉庫員工于下班離開前，應(yīng)巡視9、倉庫門窗及電源是否開閉，確保倉庫的安全。十、費用報銷1、倉庫快遞業(yè)務(wù)與固定的快遞公司合作，采用月結(jié)方式。每月由倉務(wù)人員填寫費用申報單，制作費用明細(xì)表并提供紙質(zhì)版底單至人事行政部。紙質(zhì)版底單由辦公室保管。2、倉庫其他費用開支按照公司先申報后發(fā)生的采購制度執(zhí)行。十一、激勵與考核1、對于日常表現(xiàn)良好、發(fā)貨反饋及時、倉庫擺放達(dá)標(biāo)、發(fā)貨及時等情況給予書面表揚通告。對于日常工作表現(xiàn)突出如倉庫6s達(dá)標(biāo)率高、每月盤點準(zhǔn)確率在98%以上、發(fā)貨速度15套/天以上等予以書面表揚通告，獎勵50元。對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的予以通告，獎勵金額50元以上不等。2、違反以上管理規(guī)定，對于一般違規(guī)，如擺放不整齊、單據(jù)填寫不規(guī)范10、數(shù)據(jù)維護(hù)不及時予以通報批評，予以20元以下罰款。對于嚴(yán)重違規(guī)行為，如在倉庫吸煙、玩游戲、帳實差異較大、費用申報及開支不按流程等問題，予以書面警告，予以20元以上罰款不等，對于嚴(yán)重違反公司利益，造成倉庫損失巨大的，根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。3、獎罰通報每月執(zhí)行一次。倉庫獎懲規(guī)定本著公平、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、指導(dǎo)、糾正的作用。獎懲結(jié)果根據(jù)制度及實際情況而定。十二、其他本制度由行政人事部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實施。【篇二：公司庫房管理制度】一、庫房管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低庫房管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，11、特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。一、采購入庫管理：1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)庫房商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。3、庫房管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時庫房負(fù)責(zé)清點實物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號12、是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。4、庫房將實物清點入庫后，應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。5、庫房根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)庫房，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。6、庫房負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、庫房每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。8、禁止虛開無實物的入庫單。附件：采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、銷售出庫管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四13、聯(lián)，一聯(lián)庫房、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。庫房在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達(dá)客戶。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。4、庫房管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕14、出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。7、庫房根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)庫房與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)庫房、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。庫房匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進(jìn)行核銷。8、庫房每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一15、式四聯(lián)，一聯(lián)庫房、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價；與發(fā)貨單配對，并負(fù)責(zé)將出庫單送交庫房、業(yè)務(wù)員。9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補(bǔ)辦各項手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。11、庫房必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。12、商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。13、庫房每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。15、禁止虛開無實物的出庫16、單。【篇三：倉庫規(guī)章制度】倉庫管理制度和程序倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著商品管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：一、入庫管理1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未17、經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時必須馬上通知采購經(jīng)辦人員及時處理。3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。4、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批物資入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。二、出庫管理各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，18、根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對正確后方可發(fā)貨；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。三、打單1.打單人員根據(jù)客服審過來的單，及時進(jìn)行打單，以免耽誤發(fā)貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，及時通知倉庫主管每天可能要達(dá)到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準(zhǔn)備，更合理的安排配備人員。2.打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機(jī)出現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨。3.打單人員由打印機(jī)故障和退款的已打過的物流單，空閑的時間要手寫了，給公司節(jié)約不必要的支19、出。5.打單人員要及時通知物流公司來收包，讓包裹及時收走。6.打單人員要及時出總單，不要影響到打包發(fā)貨。7.打單人員在面單不夠的時候要及時通知網(wǎng)購主管訂面單，讓快遞公司迅速送面單來。8.在大型活動之前打單要備好紙質(zhì)和打印機(jī)電腦耗材，以免造成不必要的麻煩。四、產(chǎn)品發(fā)貨1.需嚴(yán)格按照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應(yīng)的工作，認(rèn)真，仔細(xì)，高效率的完成工作。2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成打包、發(fā)貨。3.稱重人員，統(tǒng)計好每日出包量，核對好erp系統(tǒng)，并要求物流公司相關(guān)人員簽名確認(rèn)。4.內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。五、退貨管理（一）、20、店鋪退倉審批步驟:1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負(fù)責(zé)人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交書面申請，并附退倉審批表至公司業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后,由業(yè)務(wù)部提前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜。2、公司相關(guān)部門接到退倉申請后，須在2個工作日內(nèi)確定具體退倉時間，并以書面形式批復(fù)退倉申請，確認(rèn)貨品退倉日期。3、經(jīng)銷商或自營店負(fù)責(zé)人在接到退倉審批表批復(fù)后，應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)退倉時間執(zhí)行，在批準(zhǔn)退倉時間內(nèi)完成退倉工作。如未能在批準(zhǔn)退倉時間內(nèi)完成退倉工作，須再次提交退倉申請，否則，公司將不予受理。4、自營店未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者，公司將視情節(jié)予以處罰，同時相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因擅自退21、倉所產(chǎn)生的費用。5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉者，所產(chǎn)生的費用和相關(guān)損失由經(jīng)銷商自行承擔(dān)。（二）、退倉的包裝要求1、吊牌問題。每件貨品必須吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌的退回來，須領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫才接收。2、貨品包裝問題。貨品的包裝須保持衣面干凈、整齊。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必須用相應(yīng)品類的包裝包好）。3、同款貨品放置問題。同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包。4、退倉箱內(nèi)置清單問題。5.退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必須體現(xiàn)每款明細(xì)，如款號、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附帶說明必須注明店鋪名稱和負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話；箱外標(biāo)注貨號、數(shù)量22、等。六、換貨管理1.由倉庫辦公室人員清點好退貨數(shù)量，核對退換貨數(shù)量，核對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。2.售后按打單員給是退換貨明細(xì)去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應(yīng)的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。3.處理好退換貨之后，退貨明細(xì)應(yīng)有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認(rèn)出庫。七、盤點管理1.盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進(jìn)行盤點。2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。3.盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。5.盤點初盤、23、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。6.倉庫應(yīng)及時盤點庫存，盤點庫存及時交財務(wù)，務(wù)必在每次大型活動之前做次盤點，以備好貨。八、倉庫貨品的堆放1.入庫商品嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。2.對于存儲數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲區(qū)，以提高配貨分揀的效率。3.由商超、代理商、網(wǎng)購?fù)嘶貋淼臒o法再次銷售的的貨品，應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū)。九、配貨注意事項各工作人員在配貨過程中，要根據(jù)發(fā)貨單對寶貝進(jìn)行核對，杜絕多配、少配或者配錯產(chǎn)品，多拿或者拿錯的產(chǎn)品，需主動放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格處理。配貨員將配貨丟失，24、由本人承擔(dān)給公司帶來的損失。在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的一定要先電話聯(lián)系顧客，不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負(fù)責(zé)任的文字。配貨員在打電話，但因電話打不通、沒人接、關(guān)機(jī)、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進(jìn)行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，不可直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。十、倉庫工作環(huán)境1.服裝的愛護(hù)和保護(hù)、根據(jù)保存的規(guī)定，在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的干凈、整潔，不能由于人為因素造成貨品的損耗。2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單詳細(xì)。3.要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風(fēng)良好、干燥不潮濕。4.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。十一、衛(wèi)生管理制度為營造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司良好形象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包括：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。