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1、建工集團有限公司工程項目質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程項目質量管理制度 第一條 總則 為加強施工過程控制與管理，不斷提高工程質量，制定工程項目質量管理制。 第二條 編制依據1、中華人民共和國建筑法；2、中華人民共和國建設工程質量管理條例；3、xx建工集團有限公司質量管理辦法；4、xx建工三標一體化程序文件要求。第三條 項目質量管理組織和各管理人員職責1、項目經理(各專業項目經理)質量管理職責： （1）、貫徹執行國家工程建設和工程質量管理的法律、法規，落實公司的質量方針和質量目標，建立并確保質量管理2、體系在工程中得到正常有效運行。 （2）、對所承擔的工程質量負全面責任，做好內部質量職能分工。按施工組織設計合理組織施工，保證質量和工期。 （3）、組織制定實施質量管理制度和質量管理體系文件，負責對施工進度、工程質量、工程成本安全生產等進行控制；組織對工程質量的定期檢查、評議整改及質量評定。 （4）、組織實施承擔工程承包方管理，質量驗收交付使用工作2、項目部總工程師(各專業項目技術負責人)質量管理職責： （1）、貫徹執行公司的質量方針與目標，全面負責項目部技術管理工作。 （2）、組織宣傳貫徹執行國家技術質量政策、法律及法規標準，負責審核特殊工程的施工組織設計或施工措施方案。 （3）、負責組織制定3、審定工程質量事故預防、糾正、報告、處理的措施方案，組織和指導對工程質量檢查評定工作。3、項目部職能部門質量管理職責： （1）、計劃部門 1）、編制施工計劃時應考慮施工綜合平衡，防止搶進度危及工程質量。 2）、下達計劃時應考慮項目質量保證計劃，不得與質量計劃相抵觸。 3）、沒有質量檢查部門簽證合格的工程，不得計算產值和工作量。 （2）、施工管理部門 1）、認真做好施工前的準備，堅持無施工方案、無質量保證措施不開工的原則。 2）、堅持按施工技術管理制度組織施工，嚴格施工工序控制，正確處理形象進度與質量的關系，堅決防止只抓工程進度，忽視工程質量的傾向。 3）、出席有關質量分析會，參加質量檢查。 44、）、認真組織貫徹執行施工工藝、技術規范、操作規程和質量標準，堅決制止違章操作。 5）、及時傳遞、反饋質量信息。 6）、工程竣工后，組織工程的竣工交驗和工程資料整理、交接工作，把好的施工質量經驗納入企業標準。 7）、負責按信息化要求錄入施工過程控制資料。 （3）、技術管理部門 1）、組織編制各項技術操作規程，補充標準和技術管理制度，并經常檢查執行情況。 2）、根據工程質量要求，制定質量攻關計劃和技術措施，負責技術鑒定工作和制定質量事故處理方案。 3）、負責新材料、新技術、新工藝、新產品的推廣和應用。 4）、對“基礎和結構驗收”的質量保證有關的檢驗、試驗進行管理。 5）、經常深入現場掌握技術、質量5、動態，做好提高工程質量的技術服務工作。 6）、負責制定項目部使用的技術質量標準受控文件清單。 7）、負責按信息化要求錄入施工過程技術管理資料。 （4）、材料管理部門 1）、按設計、施工技術要求，供應合格的原材料、成品或半成品。對于有特殊要求的應由技術部門在材料計劃中注明，并在訂貨合同中對供貨單位提出質量保證的條款。凡入庫材料必須有質量證明文件。 2）、凡發生材料代用，必須由設計部門認可；采用新材料必須經技術檢測部門鑒定同意方能采購供應。 3）、妥善保儲各種原材料，對超期限使用的原材料、無合格證或證件缺項應取樣試驗鑒定，鑒定報告合格方能交付使用單位。 4）、及時傳遞、反饋材料、成品和半成品的質量6、信息。 （5）、質量管理檢查部門 1）、制定工程質量目標、項目質量保證計劃、質量獎懲辦法。 2）、為項目部領導及時提供質量信息及必要的數據。 3）、組織有助于提高工程質量管理水平的教育、培訓等活動；結合工程的難點開展QC小組活動。 4）、參加施工方案(施工組織設計)的審查、圖紙會審、技術交底、質量事故的分析處理、試車、交工驗收等工作。 5）、參加工程質量等級評定，并按檢驗批、分項、分部、單位工程進行預驗收。 6）、制止使用不合格的原材料、成品、半成品，制止安裝無質量證明文件的部件、設備。 7）、嚴格按施工規范、規程進行監督把關，對不按規范、標準、方案、圖紙施工的單位有權制止直至下令停工。 8）7、組織工程質量檢查，包括重要部位的專檢，工序交接檢查，清除工程質量隱患。發現事故苗頭后，要及時向有關領導或部門反映以便及時采取措施。 9）、在業務上檢查、督促全項目部專職質檢員的工作。10）、指導并抽查工程交工驗收資料，協助施工技術部門對竣工工程進行交驗與資料的檢查驗收工作。11）、施工質量檢查中做到不錯檢、漏檢。12）、負責按信息化要求錄入施工過程質量控制資料。 （6）、設備管理部門質量職責 1）、為工程配備的施工設備必須滿足工程質量的需求。 2）、主持制定大型施工機具使用的專項技術方案確保施工機具運行可靠。 3）、負責制定施工機具的使用、技術、安全管理制度。 4）、負責建立關鍵過程、特殊過8、程所使用機具的檔案。 5）、負責制定施工機具的應急管理措施。 6）、負責制定施工機具的維修保養計劃。 （7）、施工負責人質量管理職責： 1）、牢固樹立“質量第一”的思想，圍繞項目部質量目標、組織職工采取切實可行的措施，開展創優質工程活動。 2）、嚴格按施工組織設計和施工方案組織施工，按合理程序組織施工，使工程始終處于受控狀態，做到文明施工。 3）、組織好工程質量的自檢、互檢工作，檢查數據要準確真實。 4）、定期召開質量分析會，不斷改進質量工作。 5）、對違反操作規程、質量低劣者必須責令返工改正，對造成質量事故的責任者不得有隱瞞和袒護。 （8）、工長質量管理職責： 1）、認真執行施工規范標準及各9、項技術質量管理制度。 2）、工長是本工號施工工程質量的直接責任人，必須嚴格要求操作者按操作規程施工，禁止不顧質量搶進度的做法，禁止不合格的原材料和設備用于工程施工。 3）、負責組織本工段（號）的質量自檢和工序交接檢查的質量互檢活動，督促施工班組做好自檢記錄和工序交接記錄，做到上工序不合格下工序不接收，本工序不合格不交下道工序。對出現的質量問題除立即上報，應立即制定處理措施，使質量問題不過夜。 4）、執行成品保護措施，直至交工，堅決制止和及時向上級反映損壞成品行為，對本工段（號）出現的成品損壞要負責處理恢復。 5）、認真填寫施工日記。 （9）、工段（號)技術員質量管理職責： 1）、工段（號)技術10、員是工段的技術負責人，必須認真執行項目部質量管理的有關規定、技術規范、技術質量標準和施工圖要求。做好施工前的技術交底工作。 2）、根據施工圖和工程施工進度編制材料使用計劃和復驗計劃，和施工進度同步，做好原材料、設備成品與半成品的合格證和質保書等質量證明文件的管理工作。 3）、施工前準備工作和施工過程的組織復驗工作，負責及時通知有關部門檢查驗證，負責分項工程質量評定工作。 4）、負責各種質量保證資料的收集、整理和完善，對名稱、品種、規格、使用部位、數量、時間等記錄要有準確性、真實性和可溯性。 5）、對本工段(號)的工序操作中出現的失控環節和質量問題，應及時組織有關人員分析判斷，提出解決辦法和措施11、，并將情況及時報告上級技術負責人，使施工過程中的質量狀況保持穩定。 6）、負責督促檢查成品資料的執行情況，使之及時、準確記錄。 7）、負責制定成品保護措施和竣工資料的收集、整理工作。 8）、堅持逐日認真填寫施工日記。 （10）、生產班組長質量管理職責： 1）、應經常對班組成員進行“質量第一”和誰操作誰保證質量的教育，樹立“為用戶服務”和下道工序就是用戶的思想，執行質量管理制度和各項技術規范，負責本班組的質量自檢和工序交接檢查。 2）、嚴格按圖紙、技術交底和施工方案施工，施工中應認真執行操作程，遵守工藝紀律，認真自檢，確保質量符合設計和規范要求。 3）、參加本工種和工段組織的質量檢查及分項工程的12、質量評定。 4）、嚴格執行上下工序交接、檢查、驗收制度，做到本工序質量不合格不交下道工序，上工序不合格下工序不繼續施工，同時應注意保護上道工序成果。 5）、防止原材料、設備、半成品、成品的損壞、丟失和混料，把好材料設備使用質量關，對不合格的材料、設備有權拒絕使用。 （11）、作業人員質量職責 1）、按施工圖、規范、施工方案、工藝要求作業。 2）、按誰操作誰保證質量的原則，對自己提供的產品質量負責。 3）、負責對自己的產品進行自檢，合格方能交給下道工序。 4）、積極參與QC小組和爭創優質工程獎活動 第四條 質量保證措施 1、加強質量基礎管理，從質量策劃、施工過程的質量控制、質量檢查、以及糾偏改進13、整個施工流程來控制施工質量。質量基礎工作流程見附件一2、預防為主、強化質量否決權，主要方面是： （1）、對國家頒布的強制性條文的執行加強監督； （2）、加強工序質量控制，實行工序質量否決權； （3）、強化工藝紀律； （4）、工作質量確認制； （5）、對不執行國家強制性條文者，視其情節輕重給予行政處罰和經濟處罰。3、加強原材料和設備管理。材料采購前，將樣品或質量證明文件交業主或總承包方和監理工程師確認后方能訂貨。到現場的材料和設備必須具有質保資料或產品合格證，必須對實物進行檢查或抽樣復驗，取得監理工程師認可方可使用。4、嚴格取送樣和試驗制度。5、切實做好對成品、半成品的保護，防止損壞和交叉污染。14、6、質量主控資料應齊全，內容與規范標準要求一致；質量主控資料真實可靠，具有權威性。7、大體積砼施工、防水砼、大型鋼結構制安等施工應根據施工圖、技術規范標準編制具體施工方案；對預埋螺栓、預留螺栓孔洞及埋件、模板支設、放樣制訂詳細的質量保證措施。8、大型主體設備安裝根據施工圖和技術資料編制詳細施工方案用于指導施工，保證設備安裝質量。9、做好隱蔽工作，主要隱蔽工程必須經業主、監理、總承包方、地勘、項目部聯合檢查合格后，才能進行下道工序。隱蔽工程會簽工作流程見附件二。 第五條 質量策劃 1、質量策劃應在項目策劃過程中編制，經審批后作為對外質量保證和對內質量控制的依據； 2、項目質量策劃是將質量保證標準15、質量手冊和程序文件的通用要求與項目聯系起來的文件，應保持與現行質量文件的一致性； 3、項目質量策劃可高于但不能低于通用質量體系文件的要求； 4、項目質量策劃應明確所涉及的質量活動，并對其責任和權限進行分配；考慮相互間的協調性和可操作性； 5、質量策劃應體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應體現從資源投入到完成工程質量最終檢驗和試驗全過程管理與控制要求； 6、項目質量策劃應由項目經理組織編寫，需報公司科技質量處批準后實施。7、當現行產品技術狀態發生顯著變化時，應考慮改進和完善項目質量策劃。8、質量策劃應包含如下內容： （1）、編制依據； （2）、項目概況：工程總體概況，設計概16、況，新成果、新技術推廣應用計劃，工程特點、施工難點與相應措施； （3）、質量目標：企業理念，項目的質量目標及目標分解，項目的其他目標，關鍵工序和特殊過程； （4）、項目質量管理體系：項目質量管理體系策劃，項目質量管理人員職責和權限，項目質量管理體系要素分配； （5）、項目資源管理：項目人員配備及管理，項目的其他資源配備及管理； （6）、產品實現：產品實現的策劃，與顧客有關的過程，采購，生產和服務，監視和測量裝置的控制。 （7）、測量、分析和改進： 監視和測量，不合格品控制，數據分析，改進； （8）、文件和記錄的控制：文件控制，記錄控制； （9）、創優措施：保證質量措施，成品保護措施，保證工期措17、施； （10）、項目質量計劃的管理：編制、審核與審批，管理組織，發放范圍，實施過程。 第六條 特殊過程確認和控制1、在施工過程中，當過程的結果不能或不易通過后續的監視或測量加以驗證時，就需要對過程確認，這些過程稱為“特殊過程”。2、特殊過程確認應包含如下內容： （1）、人員資格鑒定：特殊過程施工管理人員及操作人員須取得相應的上崗資格證書； （2）、機械設備認可：特殊工序使用的機械設備和計量器具經鑒定校準合格后方可使用； （3）、材料認可：特殊過程所用材料、零部件、外購件由物資部門出示有關質量證明書、合格證，必要時應予復驗。 （4）、方法和程序確認：特殊過程在施工前要有技術交底或施工方案，對施工18、方法、使用的機具設備和質量要求作出規定，特殊過程的質量要求、施工工藝參數在項目部編寫的施工方案、技術交底中逐一詳細說明。 （5）、環境確認：特殊過程施工前要確認施工環境滿足施工要求。 （6）、測量認可：特殊過程施工前要確認測量數據的準確性。3、在特殊過程正式實施過程中，各項目部需對特殊過程的實施進行監督控制，確保按規定的確認準則、作業方案或作業指導書進行特殊過程實施。4、各項目部應做好和保存特殊過程確認記錄和作業記錄，包括審批的方案或作業指導書、各作業人員崗位資格證或技能等級證、設備鑒定或驗收合格記錄以及特殊過程施工記錄。5、當特殊過程人員、設備、機具、環境、方法、材料發生變化時，特殊過程需進19、行再確認，以確保能對影響過程的變更做出及時的反應。6、公司規定以下過程作為特殊過程 （1）、機械鉆孔灌注樁施工過程、打樁施工過程、特殊軟基礎處理過程； （2）、結構鋼筋的焊接施工過程、結構鋼筋的機械連接施工過程、結構鋼筋的植接施工過程、鋼筋預應力張拉施工過程； （3）、大體積混凝土澆注施工過程、水下混凝土澆注施工過程、抗滲混凝土澆注施工過程； （4）、壓力管件、鋼結構等的焊接作業過程； （5）、屋面、樓地面、廚房、廁所、陽臺、地下室等的防水作業過程； （6）、鋼結構高強螺栓連接作業過程； （7）、外墻磚粘貼施工過程； （8）、管件、設備特殊防腐作業過程； （9）、噴涂、噴錨作業過程； （10）20、特殊運輸和特殊吊裝等作業過程； （11）、公路路基施工過程（需要做試驗段先確認參數再施工的路基）； （12）、公路路面施工過程（需要做試驗段先確認參數再施工的路面）； （13）、特殊爆破作業、特殊拆除施工過程； （14）、特殊混凝土的生產過程,如高強度混凝土、超高強混凝土、摻特種材料混凝土的拌制生產(一般把強度等級為C60及其以上的混凝土稱為高強混凝土，它是用水泥、砂、石原材料外加減水劑或同時外加粉煤灰、F礦粉、礦渣、硅粉等混合料，經常規工藝生產而獲得高強的混凝土。高性能混凝土是采用常規材料和工藝生產，具有混凝土結構所要求各項力學性能，具有高耐久性、高工作性和高體積穩定性的混凝土。 （15）21、各項目部在產品和服務實現策劃或實施時，識別的其需要確認的特殊過程（如四新技術的應用，有要求必須在實施前先進行樣板確認的過程）。 第七條 質量檢查 1、操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工。施工員應督促班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查； 2、同班組操作工人，在操作過程中，按技術交底及有關規范要求，隨時進行相互間質量檢查并整改，檢查組織由班組長領導。上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序； 3、項目部質量檢查人員嚴格按照22、規范、標準及相關質量技術文件要求進行質量檢查工作； 項目部質量檢查人員需按要求進行日常質量檢查，檢查過程中做好記錄，檢查后認真總結分析，并對重大質量隱患開具整改通知單，并注意檢查記錄的保存。4、 項目部質量檢查人員在分項工程、隱蔽工程等工序完成后需按要求進行質量檢驗評定。第八條、分包管理1、項目部分包管理職責 （1）、項目經理、執行經理負責勞務分包和專業分包（以下簡稱分包單位）的全面管理。 （2）、項目部技術部門負責項目部技術管理工作，審查分包單位報送的單位、人員資質；審查工程分包專業施工方案及技術措施、施工進度計劃、洽商變更，由施工技術部門對分包單位進行施工技術交底。 （3）、項目部施工部門23、負責組織項目部的日常生產活動，負責施工過程質量管理。 （4）、項目質量部門負責項目部的質量管理工作，代表項目部組織對分包單位的施工質量檢查驗收工作，督促分包單位對質量不達標的部位或工序進行整改。 （5）、項目部材料部門負責工程的需用材料的組織和管理，審查分包單位材料供應計劃，檢查驗收進場材料質量。 2、對分包方的技術管理 （1）、項目實施前，由項目部技術部門和施工部門對工程專業分包的方案、工藝、程序、進度計劃進行技術綜合，優化出各分包工程的最佳組合與最佳方案。 （2）、所有的施工圖紙均由項目部組織各分包單位審核，由施工、技術部門列出各分包單位施工過程中應注意的重點，各分包單位參與編制各分包單位24、既相互交叉又互不干擾的預埋、預留管道孔洞的管線走向規劃。各分包單位在施工時，對于非圖紙原因產生的同其他單位的矛盾，統一上報項目部協調解決；由于圖紙原因產生的矛盾，書面上報項目部，由項目部會同監理、業主、設計院協調解決；每個分包單位在各工序施工前，需要土建或其他分包單位配合施工或應注意的事項，提前兩天向項目部提出，以便協調處理，避免不必要的返工。因分包單位自行處理造成損失的，由責任分包單位承擔。 （3）、各分包單位必須配齊本專業的施工規范、驗收規范和標準圖集，以便在施工過程中有據可查；負責具體施工的管理人員每日填寫施工日記，施工日記內容包括：氣象情況、施工內容、施工部位、使用材料、施工班組及人員25、取樣檢驗和試驗、施工方法、質量問題及處理情況、質量驗收情況等。 （4）、分包單位根據本行業的現行標準或驗收規范獨立做好資料，在工程竣工時將竣工資料（包括質量保證資料、質量檢驗資料、質量評定資料）移交項目部。所有資料必須及時、準確、與施工日記及現場施工情況相對應，保證竣工驗收時資料無問題，并協助項目部進行檔案驗收。 （5）、對于需要辦理隱蔽驗收或其他專業部門驗收的工序，分包單位應在工序完成并自檢合格后，書面報項目部，需要質監站或其他職能部門參加的，在報驗單上予以說明，由項目部復核后報送監理及業主審批及組織相關部門檢查驗收。3、對分包方的質量管理 （1）、分包單位應對本專業施工圖進行仔細審核，對26、發現的設計缺陷、質量問題及矛盾部位應及時報項目部，由項目部會同監理、業主、設計單位重新修改，避免因設計引起的質量問題。如分包單位發現問題不及時上報，或擅自變更設計，因此造成的損失由責任分包單位承擔。 （2）、分包單位采購的材料、設備等的品牌、產地、規格、技術參數必須與設計及合同中規定的要求一致，不符合要求的材料、設備必須退場。 （3）、分包單位進場的材料、設備、構配件，必須在第一時間（24小時內）填報材料/設備/構配件報驗單（建設監理統一用表），報項目部進行核實，無誤后，由項目部報監理、業主進行核查，監理、業主書面同意后方可入庫或使用。材料、設備、構配件未報驗進場并使用的，造成損失的由責任分包27、單位承擔。 （4）、各分包單位應配備足夠的現場質量管理人員，并將人員名單書面上報項目部。項目部同樣有專職質量員對分包商的過程質量開展面對面的監督與認可，同時分包商對施工質量實行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）檢查，并做好檢查記錄，凡達不到質量標準的，項目部不予以簽證付款并督促整改，對一些成品與半成品的加工制作，項目部亦將抽派人員趕赴加工現場進行檢查驗證。分包單位未實行自檢而造成驗收不合格的，因此造成的損失由責任分包單位承擔。 （5）、分包單位在施工過程中及工程完工后，對產品的保護進行系統管理，已完成并形成系統功能的產品，經驗收后，分包單位即組織人力、物力和相應的技術手段進行產品保護，直至形成最終產品，并指派專人看護直至交付業主使用為止。 第九條、附錄附件一：質量基礎工作流程圖 附件二：隱蔽工程會簽工作流程圖。附件一：質量基礎工作流程圖附件二：隱蔽工程會簽工作流程圖