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1、裝飾裝修公司人事、財務及施工工區管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 裝飾裝修公司常規管理制度第一節 工作人員行為規范1、熱愛祖國，熱愛裝飾行業，忠實本公司，遵紀守法，恪盡職守、愛崗敬業，永不懈怠。2、服從領導，維護公司總經理權威，遵守公司的各項規章制度，不斷學習與鉆研，努力提高自己的業務能力，開拓創新，勇于進取，積極工作。3、遵守職業道德，誠實守信，熱情待客，優質服務，文明禮貌，垂范平和。4、熱愛集體、關心同志，團結協作，互相幫助，共同進步。第二節 工作人員工作守則1、工作人員上班時須佩帶胸卡，衣冠整潔如時，打2、扮大方得體，精神飽滿。2、按時上下班，有事、因病須請假，因公外出須讓向行政部報告，并填寫外出辦事登記表，以便統籌全局工作。3、愛護辦公設施設備，保持工作環境及辦公設備的清潔衛生，不得隨意亂扔垃圾、亂吐痰，不得在辦公場所的墻壁或門窗上亂刻劃、亂張貼。4、工作時間在辦公場所不得高聲喧嘩、唱歌、喝酒，不得吵罵爭斗、說臟話，干不文明的事以及干與工作無關的事。5、未經上級允許，不得隨意搬移辦公設備，改動辦公設施，不得使用為客戶準備的紙杯子，不得公司物品私用，不得用公司電話打私人電話。損壞公物照價培償。6、每日，各部人員下班前，必須認真做好本部門的清潔衛生，收檢好辦公資料，關閉電器電源以及關好門窗之后方能3、離去。7、全體員工均不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虛作假，應誠實勞動，合法創收。第三節 出勤及工休制度1、根據本公司實際、實行六天工作制，即:每周星期一至星期五輪流休息一天，其他為工作日，如工作需要，應加班。2、每周星期一上午9:00 鐘全體員工必須準時參加工作例會，并作好工作小結或匯報的準備，同時帶上筆記本認真記錄。3、人員上班作席時間:9:00-18:00。(因臨時工作所涉及到的部門及相關人員應根據工作需要延長下班時間。)4、國家法定節日休息時間到時根據公司工作實際情況而定。5、因公司工作需要，員工在規定工作時間以外或在國家法定假節日為公司工4、作而又未能補休的應視為加班工作。6、員工是否需要加班原則上由部門負責人根據工作需要而定，并報請總經理批準。7、員工加班后，部門負責人安排了補休或自己申請了補休則不能算作加班。8、員工加班后未能補休者，可在當月內補發加班津貼。津貼標準根據公司經濟狀況由總經理確定。第四節 考勤制度1、員工上下班實行辦公室簽到制，因公辦事遲到或外出辦事須提前一天告知行政部。2、員工必須按時上下班，遲于規定上班時間或早于規定下班時間10 分鐘內視為遲到或早退;超過一小時無故未到工作崗位，或累積遲到、早退三次以上以及擅離職守者均視為曠工。3、凡有缺勤者應受到相應的經濟處罰:遲到或早退一次給予批評警告，二次扣發當日工資，5、每月累計遲到早退五次者扣發半月工資。曠工一天扣發三天工資，每月累計曠工三天及以上者，降低一個工資等級。4、每月員工出全勤，公司給予100元全勤獎。第五節 請假制度1、請假指在公司規定的工作時間內，職工因病或需要從事個人活動向單位領導請示并獲得批準的誤工時間。2、職工因病或需處理私事可申請病假或事假。原則上每月病假在兩天內工資照發，超出兩天按實際的超出天數扣發工資，事假按實際天數扣發工資。3、請假程序及辦法:員工請假一天內提前向行政部領導書面申請，獲準方可。請假兩天以上則須向公司總經理書面申請，獲準方可。假滿返崗上班須向相應領導消假。請病假須出據醫生證明。第四章 施工工區管理制度為規范我公司各施6、工工區的管理，確保公司的各項工程能按質按量按期完成，樹立公司的良好形象與信譽，從而進一步促進公司的發展。故根據本公司之實際特制定出施工工區管理制度，望各工區負責人務必組織所屬員工認真學習該管理制度，并督促相關人員嚴格執行，不得違反。一、現場主管工作職責1、參與工程合同協議的洽談及工程的預決算工作。2、科學合理組織和管理施工現場的人、財、物，協調好現場的內外關系，進行嚴格有效的管理。3、負責監管工程質量以及分階段性的工程竣工交驗工作。4、牢固樹立安全意識，監督安全措施的實施，做好現場文明施工、形象建設，確保安全施工。5、負責工程項目的總結工作。6、負責工程資料的收集、整理并交于行政部歸檔。7、負7、責工程技術培訓工作，完成公司交辦的各項工作。8、認真熟悉、審核圖紙，了解設計意圖，細部作法，施工順序、方法、技術措施、平面布置，并向各班組進行施工技術及安全質量交底。9、組織好施工機具、材料、勞動力及技術力量的協調配合工作。10、根據工程需要，及時準確地向材料采購員提出各種材料的需用量計劃。11、若因工程質量和工期延誤，導致工程尾款無法收回時，由該工地負責人承擔所造成的經濟損失的 5%作為處罰。二、 工地現場勞動紀律管理制度1、工地人員必須依照規定時間內到工地上班，并親自簽到，不得托人或受托簽到，否則雙方將受到罰款20 元的處罰。2、工地人員在上班期間未經工地負責人批準，不得擅離職守。若遇急事8、外出，需征得工地管理人員的同意，并及時返回工地，否則作違紀處分。3、工地人員若因故請假，需提前兩日呈一份書面報告，交于項目經理，經工程部審核認可后，交于行政部備案，否則一律按曠工處理。4、工地人員因病請假，需呈交醫院出具的病情診斷報告及病假條的原件于公司行政部備案。5、工地人員在不影響工程進度時，每周輪流申請公假 1 天;若工期較緊時，則一律不得請假。6、工地人員(包括管理人員)請假不得托他人轉告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。8、嚴格服從公司管理人員調度安排，嚴格遵守加班制度。9、各施工組組長須向公司申報本組人員名單，人員必須固定。每組組長負責申報材料計劃并合理調度本組人員、安排施9、工項目，嚴格管理本組人員。10、工組與工組之間應相互協調，相互配合，在木工施工質量影響到漆工施工的情況下，漆工應該即時向木工組長反應，層層把關、環環相扣、責任到人力求及早解決，不得因此延誤工期。11、現場工地人員應向公司提出自己良好的建議與意見，若經采納，公司給予一定獎勵。12、施工現場的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂丟，必須節約用料，發現有鋪張浪費的現象，則扣罰現場管理人員當期月獎金的20%，反之，若管理得當為公司節省了材料則可酌情給予獎勵。13、工地管理人員應加強安全管理工作，高空作業時，務必系好安全帶，地面操作人員應注意施工規范，若出現安全事故，現場管理人員負有相關責任，直至追究10、刑事責任。三、現場工作人員具體操作規范各技術工組在施工期間，必須嚴格按照工作操作規范作業，嚴禁越級 操作。各工組組長進場之前，應預算各項材料并報于工程部。(一) 木工組1、熟悉圖紙內容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設計部人員，切勿主觀臆斷，自行其事。2、作業人員必須嚴格照圖施工，保質保量，必須在規定時間內完成工作任務。(二) 漆工組1、漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆后再批灰。2、漆工在補縫時必須使用牛皮紙。3、所有配色工作須確定專人來調配。4、嚴格保證面漆涂刷質量，禁止發生墻體著色不均及開裂的現象。(三) 電工組1、必須照章作業，按照電路要求及消防要求進行安全施工11、。2、確保開孔質量和電器安裝質量。(四) 運輸組1、嚴格服從工程部及管理人員的調動安排。2.若因人為原因，工程質量未能達標，造成拖延工期、返工的現象，返工所耗材料及工時概由當事人自行負責。四、工地庫管員崗位職責1、主要負責公司庫房物資材料的保管、驗收及入庫、發放、機具設備保養等。2、必須熟悉工地用的全部材料、設備、機具等的放置，以防丟失。3、庫房保管員應加強工作責任心。材料入庫必須認真清點數量，若發現不合格、有質量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料(如鋼材、型材等)不能直接入庫的，庫管員必須到現場驗收或由現場主管代為驗收，并填寫材料入庫單，及時登帳。4、材料分施工場地領用。材料領用單必須有經手人12、簽字，并注明某施工場地使用，同時必須經施工主管人員提供材料計劃單。保管員要審核材料用料是否合理，嚴禁重復領取，若發現問題，有權拒絕發料。五、材料管理制度1、 工地庫管員主要負責材料出庫、入庫及驗收。2、 材料入庫時，需現場對所經管的材料嚴格查核清點。分門別類、放置有序，隨時接受公司主管或財務部人員的抽查。3、 認真做好材料登記帳，材料入庫單上需注明入庫時間、材料名稱及數量，庫管員和采購員均需在入庫單上簽字為據。4、 嚴格材料領用制度，工地各組人員需要材料時，組長應親自到庫房領取。領料前必須填寫領料單，并注明材料名稱、數量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢后，庫管員才能將材料發放。5、 庫房內13、材料的堆放，由庫管員完成，各工組材料分類堆放(木工、漆工、電工)，不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理，盡量縮短領料時間。6、 息工后，庫管員必須到工地現場，對各種材料進行清點入庫。做好日清報表，每月25 日進行庫存盤點。7、 對于使用單位退回的料品，庫管人員應檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系供應商所造成，應立即與采購人員聯系，以求協調供應商給予解決。8、 每年終，庫管部應會同財務部，共同辦理盤存。盤存時必須實地查點材料的規格，數量是否與帳面的記載相符。篇二:建筑裝修裝飾企業日常管理制度建筑裝飾公司管理制度財務管理細則一、總原則1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經14、理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。2、 嚴格執行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。二 、財務工作崗位職責(一)財務經理職責1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用15、提高經濟效益。4、 其他相關工作。(二)財務主管職責1、 負責管理公司的日常財務工作。2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的16、整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。12、 完成領導交辦的其他工作。(三)會計職責1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。(四)出納職責1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證17、帳實相符。三、現金管理制度1、 所有現金收支由公司出納負責。2、 建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。5、 任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。6、 收支單據辦理完畢后出納18、須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。四、支票管理1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒19、的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。六、現金、銀行存款的盤查1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。3、 其它依據相關會計制度及法規執行。支出審批制度一、目的1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。2、防止因私占用公司財產。二、適用原則(20、一)使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。(經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責)。(二)部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。(三)授權方式可分為兩類:三、審批程序1、計劃內報銷:經手人、證明人(持原始憑證)、 分管經理(部門負責人)、財務部2、超計劃報銷:經手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、 分管經理(部門負責人)、財務四、計劃審批內容1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務21、部提供有關方面的明細表(經各部門簽字確認)。2、 固定資產與辦公家具(包括機房與oa設備):其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。3、 參展/會費:由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費;外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費;不住會的，報銷車票與差旅補助。3、 凡是參加境外展覽會，22、必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。4、 差旅費:各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。5、 工資、獎金的支出:由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。6、 業務費用:業務費用包括業務交通費(含油費、保養費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由23、部門經理審批;計劃外業務費用報公司總經理審批。報銷審核制度一、原則1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。2、加強報銷管理，當月帳，當月了，xx日以后帳最遲不得超過下月3 日。3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。二、支出相關部門審核對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。三、財務部門審核財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行24、審核。四、審核權限同審批權限。五、費用報銷及借款時間一覽項 目 周一 周二 周三 周四 周五款項借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:0015:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 費用報銷 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00對外結帳 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00六、報銷手續嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)25、交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證:1、 版面費、廣告代理費:由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。2、 印刷費(出片費):部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。3、 辦公用品、低值易耗品:由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。4、 機房與o26、a設備:技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。5、 資料費:各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。6、 差旅費:于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。7、 業務費用:所有27、業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。 差旅費報銷管理規定為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下:1、 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上28、進行各項公務活動的員工。2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的出差申請表。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。3) 報批手續:一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不29、補。3、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。7、 往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。8、 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并篇三:裝飾公司日常規章管理制度遵紀廉潔從業承諾書為了在工作中特別是在工程材料采購、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風，防止不廉潔的行為發生，維護公司的利益，本人在今后工作過程中作以下遵紀、廉潔承諾:一、認真學習和遵守公司相關的規章制度，保持清正廉30、潔、勤儉節約的工作作風，以公司利益為重，為公司辦實事。二、自覺接受監督，自覺遵守工作紀律和工作程序。三、不利用工作便利實施違法、違紀行為，不從中牟利，不損害公司利益。四、在材料采購、簽訂合同、收貨驗收、工程分包、工程簽證等環節中，均不借機收取錢、物。如有難以謝絕而接受的禮品、回扣等，及時上交公司并說明情況。五、在聯系工作和洽談業務中，保持與客戶和業務正常的工作關系，并重申以下五點:1、不接受工程分包單位(人)，材料供貨單位的禮品、禮金、實物等;2、不在任何單位報銷由個人支付的費用;3、未經公司領導批準，不參加材料供貨單位舉辦的宴請、旅游和娛樂活動;4、不損害公司利益，不謀取不正當利益;5、在業31、務洽談中不泄露應保密的內容。我將嚴格遵守本承諾，如有違反，愿意接受公司經濟處罰、撤職直至解除勞動合同。承諾人(簽名):承諾日期: 年 月日員工考勤管理制度第一條 總則1、考勤是本公司管理工作的基礎，考核結果將作為員工年度考核的依據之一，各級人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由相關人員認真記錄考勤情況、負責監督、匯總、報告。第二條 上、下班時間及打卡時間冬季:上午: 8:50-11:30，(上班打卡時間:8:30-8:50)下午:13:00-17:00，(下班打卡時間:17:00-17:30)夏季:上午:8:30-11:30，(上班打卡時間:8:00-8:30)下午:13:30-17:532、0(下班打卡時間:17:00-17:30)第三條 遲到、早退1、員工冬季每日早8:50之后，下午13:00之后到公司視為遲到。夏季每日早8:30之后，下午13:30之后到公司視為遲到。遲到15分鐘以上扣除10元每次。超過三小時算曠工處理。2、員工每日在中午、下午規定的下班之前無故離開公司視為早退。(外出工作辦事，均應填寫說明去向)。3、因公不能按時打卡，需持部門證明交給人事部，方不以遲到、否則按早退論處。4、公司定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計十次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據之一。第四條事假1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應填寫“請假單”，經理批準后予準假。如確難以33、事先請假的，可用電話方式請假，待回公司后及時辦理補假手續(下同)。2、一般員工請假需相關人員批準。3、事假期間沒有工資。第五條病假1、員工因病請假二天以內，應填寫“請假單”報部門經理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫院證明，報部門經理及主管副總審核后轉呈總經理審批。2、病假期間工資按70%發放。第六條曠工1、凡下列情況均以曠工論處:未請假或請假未被批準，即不到崗;打架斗毆、違紀行為造成無法上崗;其他違規違紀行為造成缺勤;2、月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均為自動解聘。第七條工傷因公負傷，因公致殘(指非違規操作的意外所致)，須持醫院診斷證明，并經相關鑒定機關確認，可按工傷病假記考勤34、，工傷期間工資照發。第八條年假1、職工累計工作已滿2年不滿5年的，帶薪年休假5天;已滿5年不滿8年的，帶薪年休假10天;已滿8年的，帶薪年休假15天。2、國家法定假日、休息日不計入休假的假期。3、職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假:(一)職工依法享受寒暑假，其休假天數多于年休假天數的;(二)職工請事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的;(三)累計工作滿2年不滿5年的職工，請病假累計2個月以上的(四)累計工作滿5年不滿8年的職工，請病假累計3個月以上的;(五)累計工作滿8年以上的職工，請病假累計4個月以上的4、本公司根據工作的具體情況，并考慮職工本人意愿，統籌安排職工年休假。第九條其他未盡事項，經公司制訂后報總經理批準補充。第十條 食、宿、 車貼所有費用均包含在工資里面、特殊情況需相關負責人簽字。第十條生效本制度自公布之日起實行。