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1、生產(chǎn)安全與設(shè)備管理的標準與規(guī)范,一,一,一,二,三,設(shè)備管理標準,內(nèi) 容 提 要,安全管理標準,消防管理標準,安全管理制度,1.1,1、嚴格執(zhí)行公司動火、動土、設(shè)備檢維修、臨時用電、高處作業(yè)、進入設(shè)備容器受限空間、抽堵盲板、吊裝、斷路及電氣作業(yè)工作票管理制度，公司內(nèi)出現(xiàn)未辦理票證，票證填寫不規(guī)范、作業(yè)人員、監(jiān)護人員對作業(yè)安全措施不掌握等監(jiān)護不到位情況。每出現(xiàn)一項不符合扣10分；存在代簽追究責任人責任。2、公司、車間制定事故應(yīng)急預(yù)案，并做到定時更新、審批，做到人人皆知，每發(fā)現(xiàn)一項不符扣5分。3、每月定期開展安全活動及應(yīng)急預(yù)案演練，做到人人參與、人人皆知，有記錄、有簽名、有審批，并進行現(xiàn)場人員提問2、。否則每項或一人次不知，扣3分。4、遵守危險化學品的現(xiàn)場管理規(guī)定：設(shè)置安全警示標志牌、周知卡，設(shè)置防護墻、防護圍欄、洗眼器、標高牌、限速標志等，否則每項扣2分。,安全管理制度,1.2,4、遵守危險化學品的現(xiàn)場管理規(guī)定：設(shè)置安全警示標志牌、周知卡，設(shè)置防護墻、防護圍欄、洗眼器、標高牌、限速標志等，否則每項扣2分。5、嚴格執(zhí)行安全檢查制度，做到有制度、有檢查、有整改、有回執(zhí)，并將檢查資料進行歸檔，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣3分。6、嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，新員工必須經(jīng)過培訓教育并經(jīng)考核合格合格后方可上崗；嚴格執(zhí)行承包商管理制度，出現(xiàn)一項不符合扣2分，外來施工人員必須經(jīng)過培訓合格后并簽訂安全管理協(xié)議后，方3、可進入公司施工，施工人員必須熟悉現(xiàn)場施工環(huán)境、攜帶本公司臨時出入證等事項。每出現(xiàn)一項不符合扣5分。7、根據(jù)公司安全管理制度，每出現(xiàn)一次違章現(xiàn)象扣10分。8、嚴格執(zhí)行勞動防護管理制度，現(xiàn)場按規(guī)定配備勞動防護用品，員工做到正確佩戴，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。,安全管理制度,1.3,9、員工工作服等勞保用品發(fā)放到位，現(xiàn)場員工工作服著裝整潔。每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。10、嚴格執(zhí)行裝置巡檢制度，嚴禁出現(xiàn)無人巡檢、漏打卡等現(xiàn)象，每出現(xiàn)一次扣10分。并與安全合格班組達標進行掛鉤考核。11、嚴格執(zhí)行公司景觀管理，對景觀未按時完成、維護不到位情況，每出現(xiàn)一項不符合扣10分，并追究責任人責任。12、抽查員工對本裝置4、及周邊裝置存在的危險介質(zhì)、危險因素掌握情況，發(fā)現(xiàn)一人次不掌握扣5分。13、發(fā)生一起輕微事故扣30分；小事故扣50分；發(fā)生一般及以上事故扣100分。14、其它未執(zhí)行公司安全管理制度及安全操作規(guī)程情況，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。,現(xiàn)場安全管理,2.1,1、嚴禁攜帶香煙、火柴（火種）及易燃易爆物品進入公司生產(chǎn)區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。2、嚴禁攜帶手機進入化工裝置區(qū)、裝卸車區(qū)域，進入易燃易爆區(qū)必須消除人體靜電，每發(fā)現(xiàn)一人次扣5分；3、公司內(nèi)的配電室門窗玻璃完好、無破損，擋鼠板完好，絕緣板鋪設(shè)齊全、完好，并按要求定期放置鼠藥；墻壁無孔洞；軸流風機加防護網(wǎng)，按規(guī)定要求配備滅火器；應(yīng)急燈良好，否則每項扣2分。45、現(xiàn)場消防設(shè)施（消防水帶、蒸汽膠管、水槍、滅火器）無破損、超期現(xiàn)象，并定置擺放，員工對消防器材及應(yīng)急預(yù)案必須能正確使用和熟知，并熟知報警電話和縣醫(yī)院急救電話。否則每項扣3分。5、各裝置應(yīng)急照明設(shè)施齊全、良好備用，標示齊全，否則每項扣2分,現(xiàn)場安全管理,2.2,6、各裝置平臺干凈無雜物、無孔洞（10cm以上）；梯子、護欄完好無缺陷，否則每項扣3分。7、個體防護用品備用良好，絕緣手套、絕緣靴必須定期效驗，空氣呼吸器壓力不得低于20兆帕、急救藥品及注射器完好不超期、長管式防毒面具、過濾式防毒面具、耐酸堿手套等員工能正確使用，并有檔案和檢查記錄，否則每項扣5分。8、各庫房內(nèi)的各種物料無泄漏，用唯一正確6、的標簽標識，無禁忌物品共存現(xiàn)象，否則每項扣5分。9、杜絕跑冒滴漏的現(xiàn)象，存在不符合項每項扣3分，對存在安全隱患，未制定安全措施的，每項扣5分。10、公司設(shè)置的防火墻無漏洞、排水閥正確使用，各設(shè)備電器、管道接地線、靜電跨接良好，防雷設(shè)施定期校驗，每項扣3分。,現(xiàn)場安全管理,2.3,11、公司物料應(yīng)定點存放，并做好監(jiān)管，每出現(xiàn)一次不符合扣2分。12、公司設(shè)備、管線標識清楚，無漏項、無標錯，否則每項扣3分。13、公司的報警器（固定式、便攜式）、對講機等使用良好，否則每項扣3分。14、現(xiàn)場壓力表、機泵防護罩配備齊全完好，否則每處扣2分。15、設(shè)備接地連接良好，電氣設(shè)施防爆措施良好，否則每處扣3分。167、其它現(xiàn)場存在的不符合情況，視情況扣2-5分。,其他安全管理,3,1、認真配合檢查，嚴禁出現(xiàn)阻撓檢查或者制造偽像的現(xiàn)象發(fā)生，每一項扣10分，情節(jié)嚴重者進行通報。2、嚴禁出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，相牽扯的公司扣10分。,獎勵項,4,1、對現(xiàn)場安全抽查提問，回答正確且熟練的。每人次獎勵3分。安全管理改善過程中，對提出的安全方面的合理化建議，經(jīng)公司認可并已經(jīng)實施的，每項獎勵2-10分2、抽查作業(yè)票證的執(zhí)行，辦理落實措施到位，風險分析全面，作業(yè)人員、監(jiān)護人員熟練掌握安全措施，抽查的每張票證獎勵2分。3、積極參加控股公司組織的各項安全活動，集體第一名獎20分，第二名獎15分，第三名獎10分。個人第一8、名獎10分，第二名獎5分，第三名獎3分4、其他視情況可以進行的獎勵，原則獎勵不大于10分。,消防管理制度,1.1,1、公司、車間制定事故應(yīng)急預(yù)案，并做到定時更新，做到人人皆知，每發(fā)現(xiàn)一項不符扣10分2、每月定期開展安全活動及應(yīng)急預(yù)案演練，做到人人參與、人人皆知，有記錄、有簽名、有審批，并進行現(xiàn)場人員提問。否則每項或一人次不知扣3分3、實行每日對重點部位進行防火巡查，并建立巡查記錄，每發(fā)現(xiàn)一次漏巡漏簽扣3分4、建立建全消防設(shè)施臺賬并每天進行巡查并做好巡查記錄，每發(fā)現(xiàn)一次漏巡漏簽扣3分,消防管理制度,1.2,5、各公司應(yīng)嚴格執(zhí)行消防檢查制度，做到有制度、有檢查、有整改、有回執(zhí)，并將檢查資料進行歸檔9、，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣3分。6、崗位人員必須了解本崗位的火災(zāi)危險性及預(yù)防措施，并且做到會報警、會使用消防器材、會撲救初起火災(zāi)、會組織人員疏散，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。7、發(fā)生一般及以上火災(zāi)事故扣100分。8、其它未執(zhí)行公司消防管理制度及安全操作規(guī)程情況，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。,現(xiàn)場消防管理,2.1,1、滅火器（箱）定置擺放、箱體無變形、無銹蝕、油漆無脫落；衛(wèi)生清潔良好，無污漬；無物品、雜物遮擋。每箱配置2具滅火器，無超期，滅火器壓力表指針在綠色有效區(qū)域范圍；滅火器保險銷、噴嘴（管）等配件無缺失，衛(wèi)生干凈清潔。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。2、消防水帶：衛(wèi)生臟扣3分、出現(xiàn)滲漏扣5分、接口變形不能正常使10、用扣10分、水帶潮濕未定期晾曬扣5分。3、消防槍：接口變形不能正常使用扣10分。4、室外消火栓：周圍3米內(nèi)有雜物扣2分、缺少扳手、栓帽扣5分，滲漏、開啟不靈活扣5分、扳手不配套扣5分。5、室內(nèi)消火栓：周圍3米內(nèi)有雜物扣2分、箱門打不開、變形、滲漏、開啟不靈活扣5分。6、消防锨、桶：銹蝕嚴重保養(yǎng)不到位扣5分。,現(xiàn)場消防管理,2.2,7、石棉被：疊放不整齊、有缺損嚴重扣3分。8、消防加壓泵：衛(wèi)生臟保養(yǎng)不到位扣5分、無操作規(guī)程、盤車記錄、啟動記錄扣10分。9、消防通道：消防通道堵塞，沒有辦斷路票扣10分、有斷路票未設(shè)置警戒線扣2分。10、各公司設(shè)置的防火墻無漏洞、排水閥正確使用，各設(shè)備電器、管道接地11、線、靜電跨接良好，防雷設(shè)施定期校驗，每項扣3分。11、消防設(shè)施器材分工到人未標示或標示不清扣3分。12、消防蒸汽膠管：有損壞扣2分，閥門打不開扣10分、13、消防沙池：有雜物扣2分、沙子硬化扣2分。14、各公司的報警器（固定式、便攜式）、對講機等使用良好，否則每項扣3分。,現(xiàn)場消防管理,2.3,15、車間事故柜：器材與臺賬不符扣3分、未按時填寫檢查記錄扣2分。16、空氣呼吸器：全面罩的鏡片、系帶、環(huán)狀密封、呼氣閥、吸氣閥、空氣供給閥等機件應(yīng)完整好用，聯(lián)接正確可靠，清潔無污垢；氣瓶壓力表工作正常，聯(lián)接牢固，背帶、腰帶完好、無斷裂現(xiàn)象；氣瓶與支架及各機件聯(lián)接牢固，管路密封良好；壓力不低于20MPa12、，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。17、消防管線：無跑、冒、滴、漏缺扳手、加力桿現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分，不能開啟扣10分。電線、插座、開關(guān)、閘刀等正確安裝、固定、絕緣，有漏電過載保護開關(guān)，無亂拉亂接線路、不超負荷用電每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣5分。18、應(yīng)急照明燈：應(yīng)急燈吊掛于墻壁或安全出口上方的指定位置；外觀無明顯破損，無積塵、污漬；按下“實驗/測試”按鈕，2個燈頭同時發(fā)光；每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣3分。,獎勵項,3,1、對現(xiàn)場消防抽查提問及消防器材使用，回答正確且熟練操作的的。每人次獎勵3分。2消防管理改善過程中，對提出的消防方面的合理化建議，經(jīng)公司認可并已經(jīng)實施的，每項獎勵2-10分。3、積極參加控股公司組織13、的各項消防活動，集體第一名獎10分，第二名獎7分，第三名獎5分。4、其他視情況可以進行的獎勵，原則獎勵不大于10分。,制度建設(shè),1.1,1、應(yīng)具有控股公司下發(fā)的書面版設(shè)備管理各項制度且良好執(zhí)行，每缺少一項制度或執(zhí)行不到位扣2分2、設(shè)備主管部門應(yīng)對以上管理制度進行培訓并有書面記錄，且良好執(zhí)行，若無培訓、記錄或不按要求執(zhí)行制度扣2分,制度建設(shè),1.2,3、設(shè)備管理部門應(yīng)制定適用于本公司范圍內(nèi)的設(shè)備類管理規(guī)章制度并審批，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：維護保養(yǎng)管理制度、檢維修管理制度、外委維修管理制度、潤滑管理制度、閑置設(shè)備管理制度、現(xiàn)場管理考核細則、培訓管理規(guī)定等，并組織培訓，否則扣2分4、公司是否制定本公司14、所使用的特種設(shè)備管理辦法并審批，內(nèi)容包括采購；安裝、改造、修理；日常維護檢查；工藝操作規(guī)程和崗位操作規(guī)程；作業(yè)人員管理；注冊、停用、重新啟用、轉(zhuǎn)移、報廢、報停、注銷管理；特種設(shè)備臺賬；定期檢驗、年度檢查；檔案管理；崗位責任；隱患治理；應(yīng)急救援；事故處理；臺賬管理相關(guān)內(nèi)容，每缺少項扣2分。,設(shè)備現(xiàn)場管理,2.1,1、應(yīng)建立健全各類設(shè)備臺帳，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：動、靜設(shè)備臺帳、計量設(shè)備臺帳、外委維修臺帳、設(shè)備潤滑臺帳、設(shè)備停用臺帳、設(shè)備轉(zhuǎn)移臺帳、設(shè)備異常臺帳、工具類臺賬等，各類臺賬應(yīng)真實與實物相符，每發(fā)現(xiàn)一項扣1.5分2、應(yīng)建立健全各類設(shè)備檔案，并確保設(shè)備基礎(chǔ)資料、運行、維護保養(yǎng)等各類信息準確、有15、效，每發(fā)現(xiàn)一項扣1.5分3、應(yīng)建立完善各類設(shè)備操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，設(shè)備操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一項扣1.5分4、設(shè)備運行、巡檢、潤滑等記錄準確，字跡規(guī)整、無涂改，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分5、設(shè)備銘牌、位號等標志應(yīng)完整、清晰，設(shè)備防腐、絕熱完好，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分,設(shè)備現(xiàn)場管理,2.2,6、管道應(yīng)排布整齊，介質(zhì)名稱及流向標示清晰，管道上的各類閥門、管件等無缺失、損壞、銹蝕等現(xiàn)象，絕熱層完好，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分7、轉(zhuǎn)動類設(shè)備盤車線必須清晰可見，備用設(shè)備按切換周期定期切換、定期進行盤車，盤車記錄信息與現(xiàn)場盤車線朝向一致，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分8、設(shè)備聯(lián)軸器護罩應(yīng)完整齊全，固定牢固，轉(zhuǎn)動類設(shè)備16、應(yīng)有明顯的轉(zhuǎn)向標示，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分9、設(shè)備零、部件應(yīng)完整齊全，連接緊固、無松動，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分10、設(shè)備本體連接螺栓、閥門等無銹蝕，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分11設(shè)備、管道、閥門、法蘭的存在跑冒滴漏扣1分，未制定跑冒滴漏防范措施，造成安全隱患、設(shè)備運行環(huán)境差的扣2分12、壓力表、溫度表等附件應(yīng)配備齊全、完好，顯示準確并定期檢驗，檢驗標示清晰，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分,設(shè)備現(xiàn)場管理,2.3,13、設(shè)備基礎(chǔ)應(yīng)完整無缺損、基礎(chǔ)螺栓擰緊固定、無松動，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分14、設(shè)備正常運行時各項指標正常，無異響、異常振動、超指標等運行現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分15、設(shè)備接地線良好，無斷裂、松動現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分16、加油17、機、罐區(qū)接地連接良好，靜電消除器安裝牢固，指示燈顯示正常，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分17、加油機定期檢定，外觀整潔無油污，各部件完好，內(nèi)部線路整齊，無滲漏，過濾器定期檢查、清洗，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分,設(shè)備現(xiàn)場管理,2.4,18、加油站油罐卸車口應(yīng)有明顯的油品標志，油罐操作井內(nèi)無雜物、積水、連接法蘭無銹蝕，靜電跨線連接良好，量油口旋緊無松動，卸車口、油罐操作井蓋應(yīng)上鎖，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分19、設(shè)備潤滑應(yīng)執(zhí)行三級過濾及五定要求，潤滑器具應(yīng)妥善保管，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分設(shè)備潤滑良好，油位正常、油位線清晰，油質(zhì)清潔、無乳化變質(zhì)，油視鏡（杯）無滲油，每出現(xiàn)一項扣1分20、設(shè)備及管線檢維修作業(yè)票證應(yīng)齊全，填寫字跡工整清晰，故18、障維修內(nèi)容明確，無涂改，風險分析、風險控制措施應(yīng)到位，嚴禁違章作業(yè)，每出現(xiàn)一項扣2分21、現(xiàn)場封存的閑置設(shè)備維護保養(yǎng)到位，無銹蝕，能達到良好的備用狀態(tài)，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分,電氣管理,3.1,1、有定期檢修、定期試驗、定期清掃計劃和記錄,每發(fā)現(xiàn)缺少一項扣1分2、有檢修規(guī)程、運行規(guī)程、安全規(guī)程，每少一項扣2分3、有檢修記錄、運行記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄，缺少記錄或記錄不全扣1分;4、電力系統(tǒng)和電氣設(shè)備的技術(shù)資料，建立電氣設(shè)備技術(shù)臺帳，每發(fā)現(xiàn)每少一臺設(shè)備扣1.5分5、有工作票、操作票、臨時用電票，并嚴格執(zhí)行，字跡書寫清晰，無涂改痕跡，每發(fā)現(xiàn)少一項或記錄不全扣1分6、變壓器、開關(guān)柜及開關(guān)編號明確清晰19、，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分7、變壓器無滲漏油現(xiàn)象、油位正常、溫度指示正常、干燥劑無變色，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分8、電機本體清潔無油污、無滲漏油、編號清晰、附件設(shè)備完整無損壞、接地線無斷裂，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分9、配電柜儀表指示、儲能指示、運行指示是否完好，電氣元器件清潔無破損，電機配電回路運行正常、備用回路完好，每發(fā)現(xiàn)一處不完好扣1分,電氣管理,3.2,10、室內(nèi)配有二氧化碳、干粉滅火器或砂箱，操作者對其應(yīng)能熟悉使用，每少一項扣1分11、配電室及變壓器室的門應(yīng)上鎖，門無敞開、損壞現(xiàn)象，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分12、配電室的門、窗關(guān)閉應(yīng)密合；與室外相通的洞、通風孔20、應(yīng)設(shè)防止鼠、蛇類等小動物進入的網(wǎng)罩，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分13、配電室內(nèi)照明齊全、應(yīng)急照明設(shè)施等設(shè)備完好，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分14、電氣安全工具應(yīng)配備齊全，并定期試驗，按規(guī)定合格使用，用后應(yīng)妥善保管；接地線應(yīng)分別編號并存放在規(guī)定位置，放置位置編號應(yīng)與接地線編號一致，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分15、配電室內(nèi)無雜物堆放，變配電室地面、靜電地板、絕緣墊清潔無灰塵,發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分 16、高低壓開關(guān)柜的門在運行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵,發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分,電氣管理,3.3,17、配電室防火設(shè)施齊全，防鼠洞口封堵、擋板齊全、鼠藥定期更換，一項不合格扣1分18、變配電室電纜溝無積水，配電室無漏21、水現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分19、配電室電纜橋架蓋板、電纜溝蓋板完整齊全，每發(fā)現(xiàn)一處不齊全扣1分20、配電柜表面及內(nèi)部清潔無灰塵、污垢；一、二次接線布線整齊，有序，接線牢固，設(shè)施完好，一處不合格扣1分21、配電室粘貼一次系統(tǒng)圖、配電柜有二次回路圖、電纜走向圖齊全，每缺一項扣2分，開關(guān)柜編號跟現(xiàn)場一次系統(tǒng)圖對用，每發(fā)現(xiàn)一處不對應(yīng)扣1分22、加強電力線路、開關(guān)、刀閘等接頭、接點的測溫，站內(nèi)每月至少進行兩次測溫檢查，并認真做好記錄，沒有及時記錄扣1分23、電纜的地面應(yīng)裝設(shè)走向標志，以利運行和檢修，標示清晰完整，每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分24、電纜防火措施有：封、堵、涂、隔、包等，具體執(zhí)行現(xiàn)行電纜防火措22、施設(shè)計和施工驗收標準，每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分,特種設(shè)備,4.1,1、公司必須明文指定特種設(shè)備管理機構(gòu)、特種設(shè)備管理人員，落實各級特種設(shè)備作業(yè)人員的崗位責任，未落實者扣3分。2、公司必須制定特種設(shè)備專項應(yīng)急預(yù)案，每年至少進行一次演練，演練內(nèi)容包含公司所有特種設(shè)備種類。未制定預(yù)案者扣3分，未進行演練者扣2分，缺少每類特種設(shè)備演練者每類1分。3、公司建立各級（公司級、車間級）特種設(shè)備設(shè)備臺帳（包含安全閥、壓力表等安全附件），臺賬按控股下發(fā)模板統(tǒng)計，要求記錄內(nèi)容完善、準確、更新及時（定期檢驗的特種設(shè)備報告取回一周內(nèi)必須更新，新上特種設(shè)備在注冊完成手續(xù)后一周內(nèi)更新），4、無臺賬的扣2分，臺賬信息不全的扣23、1分，臺賬更新不及時扣1分。5、特種設(shè)備檔案必須符合“一機一檔”的要求且規(guī)定的資料齊全（包含注冊登記表、使用登記證、檢驗報告書、安裝質(zhì)量證明書、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、圖紙、隱患整改記錄表、日常維護記錄表等），每缺少1類扣1分。建立檔案目錄索引、檔案借閱登記，未建立扣1分；發(fā)生資料丟失追溯不到丟失人的扣3分，無特種設(shè)備資料的每臺扣2分最多扣10分。6、特種設(shè)備作業(yè)人員上崗必須持證,違規(guī)者每人扣1分。,特種設(shè)備,4.2,7、公司必須建立各級（公司級、車間級）特種設(shè)備作業(yè)人員證件臺帳，臺帳內(nèi)容包含人員公司、部門、崗位、性別、持證種類證件號、取證日期、復(fù)審時間等信息，每缺少一項信息扣1分；超期未審者每人扣224、分，最多扣10分。建立證件借閱記錄表。公司特種設(shè)備投用后30日內(nèi)必須辦理注冊登記手續(xù)，未辦理每臺設(shè)備扣1分，最多扣10分8、公司禁止使用超期未檢驗的特種設(shè)備，使用超期設(shè)備每臺扣2分，最多扣10分。公司所使用的根據(jù)生產(chǎn)計劃不能停工檢驗的應(yīng)在有效期屆滿1個月之前申請延期檢驗并制定應(yīng)對措施，未辦理延期手續(xù)的扣2分，未制定措施的扣2分。9、公司必須在特種設(shè)備檢驗有效期屆滿2個月前將公司所需檢驗的特種設(shè)備臺賬、資料交到控股運行質(zhì)量部，未按規(guī)定執(zhí)行者，每次扣2分。10、必須按照規(guī)定進行特種設(shè)備自檢，并做好記錄，每缺少一項檢查表格扣2分，內(nèi)容不規(guī)范扣1分。,特種設(shè)備,4.3,11、須對每臺特種設(shè)備進行年度檢25、查并出具年度檢查報告，未執(zhí)行者每臺扣0.5分，最多扣5分。12、公司必須制定特種設(shè)備培訓計劃并按計劃進行有效的培訓，未制定培訓計劃扣2分、未按培訓計劃進行培訓扣1分。13、公司必須在每年的12月份制定來年的年度特種設(shè)備檢驗計劃，未制定者扣2分。14、現(xiàn)場特種設(shè)備保養(yǎng)良好(無跑冒滴漏、腐蝕，保溫完好等)，每臺扣1分，最多扣5分。15、特種設(shè)備安全附件（安全閥、壓力表等）必須定期校驗并持有有效的校驗報告，超期未檢1臺扣1分，無報告扣1分，最多扣10分。16、特種設(shè)備現(xiàn)場必須張貼特種設(shè)備注冊登記信息，未張貼者每臺扣0.5分，最多扣5分。17、每臺特種設(shè)備必須落實責任人，未落實者每臺扣0.5分，最多扣26、5分。18、特種設(shè)備現(xiàn)場應(yīng)當有銘牌的，銘牌上字體清晰，無銘牌每臺設(shè)備扣1分，銘牌不清晰每臺扣0.5分，最多扣5分。,特種設(shè)備,4.4,19、特種設(shè)備公司名稱變更、轉(zhuǎn)移、停用、報廢（注銷）、停用后啟用等必須按規(guī)定辦理手續(xù)，未辦理每次扣2分。20、新上、技改項目特種設(shè)備安裝之前必須辦理安裝告知，未告知扣2分；辦理告知前將告知的設(shè)備信息告知控股運行質(zhì)量部，未辦告知者扣1分。21、采購的特種設(shè)備或元件必須經(jīng)相關(guān)項目負責人進行驗收，未驗收者扣2分。22、新上或技改項目特種設(shè)備安裝之前隨機資料（壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書、制造監(jiān)督檢驗報告，壓力管道設(shè)計圖紙、管道元件材質(zhì)單等）必須到位，未到位施工者扣2分。23、新上或技改項目特種設(shè)備必須按程序進行檢驗，其中新上或技改項目壓力管道材料、管件未經(jīng)特檢院現(xiàn)場驗收合格不得施工，壓力管道水壓試驗未經(jīng)特檢院人員現(xiàn)場驗收不得交工使用，每違反一項扣2分。24、已完工項目特種設(shè)備檢驗報告在竣工2個月內(nèi)施工隊必須交到到公司，若未到扣2分；投入使用1個月后未到公司的扣2分，每超1個月加扣1分。,檢查方法,采用：以下方式進行隱患排查工作。,A（行動）,P(計劃),D（執(zhí)行）,C（檢查）,運用PDCA,32,管理標準化系統(tǒng)的動態(tài)特性,謝謝！,