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1、公司項目工程簽證管理制度及程序附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程簽證管理制度為了有效地降低工程成本，加強施工過程的成本控制，施工現場的簽證管理尤為重要。工程施工現場的簽證包括：土方挖運工程、垃圾外運工程、土方購買及運輸工程、零星機械臺班、其它室外工程、零星及臨時拆除工程、地基處理工程、特殊技術措施工程、設計變更工程、現場管理零星用工、其它簽證工程等。為使工程簽證工作有序、高效地進行，特制定工程簽證制度如下：1、公司項目工程部是現場簽證單執行者，工程量由工程部和成本部現場測量，工程量的準確性直接責任人由工程部2、負責，成本部對工程量有監督權，并配合工程部對工程量和價進行確認，成本部進行簽證總造價確認計算。2、現場簽證工程部經理報項目總經理審批，項目總經理必須報公司總經理審批。3、下列工程為簽證內容： (1) 小區內的土方挖運、購買運輸、垃圾外運、零星機械臺班工程。(2) 其它室外簽證工程。(3) 無設計圖紙的零星工程、臨時工程、拆除工程。(4) 不可預見的地基障礙物、地下障礙物處理工程。 根據工程需要發生的零星工程借工。 支護、特殊技術措施、拆除發生簽證時。 其它需要簽證的工程。4對簽證的管理要求在工程管理過程中，盡量避免因建設單位原因而引起索賠，若發生索賠事件，由公司總經理辦公會研究解決。任何簽證項3、目部均在發生后10日內簽署完畢，工程部應指定專人整理簽證資料于每月30日由工程部匯總后報成本部，由成本部上報公司。超過簽證時限10日的，簽證作廢。(3)零星工程借工簽證辦法。 現場零星用工（計時工）簽證。如有設計變更，以發生變更的實際工程量為準，不得再另簽零用工（計時工），由項目部審核實施結果。(4)地下障礙物處理、土方、支護、特殊技術措施、拆除發生簽證辦法。首先由施工單位報出具體的實施措施，經設計部、工程部審核方案。成本部核算審定造價報項目總經理認可后，由工程部、監理公司監督實施。施工前可認定工程量的簽證，由工程部、成本部共同確認工程量和單價后，項目總經理、公司總經理審批后方準進入最后決算。4、 只能在施工后方可確定工程量的，必須先確定單價。施工后由工程部、成本部共同確認工程量后，經項目總經理、公司總經理審批后方準進入最后結算。 任何人不得以簽證為由，對施工單位進行有克、扣、拿，不得接受施工單位的請吃、送禮，否則按公司有關規定處理。 工程部、專業責任工程師、造價工程師、監理公司嚴格監督執行，實事求是地確認工程量。 簽證單填寫要求：工程簽證單的簽證內容宜采用打印形式以防止涂改。各責任人的簽名采用手寫簽名方式。工程指令簽發時間及編號要明確。簽證事實發生、完成及提交的日期明確。簽證事實及完成情況簡述清楚。不能在簽證單內敘述清楚的可做附頁或附圖。涉及經濟數量要準確。執行簽證事實的依據（工程指5、令或委托書等函件作為附件）真實齊全。工程簽證單原始憑據要求項目部最少有兩人簽字。 造價分析如不能完全在簽證單內表達清楚，可附計算書。簽證最大金額不得超過10萬元。 簽證單付款要求：如若簽證單和簽約正施工工程有關的，工程交工驗收合格結算后，和工程一并付款。如若簽證單和正施工工程無關的， 本簽證單工作完成驗收合格后可單獨支付。簽 證 程 序項目總經理審批承包單位提出工程簽證現場監理審核甲方工程師審核領導審批工程部經理審核工程部成本部審核工程簽證單辦理方法如下：工程簽證單原始單據由施工單位、監理單位、工程部的旁站人員共同簽字后復印，每人保存一張復印件，工程部保存原件。施工單位于十個工作日內辦理正式簽6、證單原件一份送至工程部；成本部審核完畢返回工程部；工程部送至公司領導；公司領導審核完畢返到工程部；工程部保存工程簽證單原件，復印件及時發放相關單位。工程簽證單統一格式見后附表。附件一 工程簽證單附件二 工程簽證單原始單據附件三 簽證統計表 附件一：工程簽證單 工 程 簽 證 單 編號：單位工程項目分項工程：簽證內容時間：地點： 施工單位（簽章單位）項目經理簽證原因及內容簽證分類：土方挖運垃圾外運土方購買、運輸零星機械臺班其它室外工程 零星、臨時、拆除工程 地基處理工程零 工特殊技術措施設計變更 其它簽證工程量清單（計算公式或附圖、附件）項目部棟號負責人簽名： 提交時間： 年 月 日簽證經濟分析7、施工審計部簽名： 時間： 年 月 日施工項目部項目責任人項目經理監理單位監理工程師 總監理工程師 工程部責任工程師標段經理部門經理施工審計部門經理分管副總/總監公司領導注：在簽證單簽證分類方塊內確認分類。本表原件一份，施工單位、監理單位、工程部、成本部各一份復印件。工程完工后10個工作日簽證有效。編號分地塊分樓號按順序編制。本簽證單能夠反映原始記錄內容的用此簽證單，否則統一用以下工程簽證單原始單據附件。 附件二：工程簽證單原始單據工程名稱參與人員：地點： 時間：工程量清單：(計算公式或附圖) 日期地塊樓號簽證內容簽證單編號簽證時間簽證責任人簽證價款（元）扣款（元）施工單位簽證分類附件三：簽證匯8、總表設計變更申請單工程名稱歸屬工程合同編號設計變更名稱設計變更編號歸屬設計合同名稱及編號歸屬設計圖紙編號提出部門設計院 設計部 工程部 營銷 客服 物業 監理 施工單位設計變更分類營銷類 設計調整類 設計失誤類 其他類施工單位費用承擔單位變更原因變更原因：（變更原因，原做法及現做法的對比說明：需注明圖號、工程量、部位、層數、區域、房型、施工方法及詳圖、技術性能參數（如附有變更圖紙請注明）責任單位：（發起人填寫，并須明確責任單位） 發起人： 日期：責任部門確認責任單位確認：（責任單位的對接部門對上述原因予以確認）業務部門負責人： 日期：審批會簽欄是否延長工期： 是 否 （分析該設計變更對工程質量9、和進度的影響等）是否需要返工： 是 否 （描述現狀，是否已按原設計圖紙實施完畢、部分實施或未實施，是否有返工）其他： 工程部負責人： 日期：估價金額：（增加/減少） 萬元； 口5萬元以下（含5萬元） 口50萬元以下（含50萬元）口50萬元以上（須簽訂補充協議）技術經濟論證： 口不需要 口業已履行 口尚未履行，須開展其他：（優化建議等） 成本部負責人： 日期：是否與交房標準有關： 是 否 設計部負責人： 日期：是否與銷售承諾相關： 是 否銷售部負責人： 日期：項目總經理（金額*萬元）： 日期：注 本表簽署完畢后由設計部、工程部、成本預算部同時保存（簽字掃描件），抄送：營銷部（與銷售承諾相關時）等10、簽字審批。 設計變更通知單設計變更通知單資料編號工程名稱專業名稱設計單位名稱日 期 年 月 日序號圖 號變 更 內 容（以下空白）附件 張附圖（編號） 張（ ）簽字欄建設單位設計單位監理單位施工單位（簽名): 年 月 日（簽名): 年 月 日（簽名): 年 月 日（簽名): 年 月 日 設計變更確認單工程名稱歸屬合同編號設計變更名稱設計變更編號施工單位名稱費用承擔單位設計變更實施情況：（發生設計變更的單位工程名稱及部位，實施的時間及質量等，實施工作描述，需注明是增加或減少造價，及可能導致的費用分擔。可附頁）施工單位經辦人： 負責人： 日期：監理單位確認的情況：（工期、質量、工程量等，可附頁）經辦人： 總監或代表： 日期：建設單位工程部確認的情況：（工程量附圖等）經辦人： 負責人： 日期：成本合約部：（雙方確認的增加或減少的變更金額及費用分攤方案，附頁）：經辦人： 負責人： 日期：項目總經理： 負責人： 日期：紅