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1、企業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目工具采購(gòu)、發(fā)放及保管管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工具的采購(gòu)、發(fā)放、保管的控制要求。本規(guī)定適用于本公司的工具管理。2 職責(zé)本規(guī)定由辦公室歸口管理，相關(guān)部門配合管理。3 工作程序3.1 工具的申請(qǐng)、采購(gòu)和入庫(kù)3.1.1工具的申請(qǐng)3.1.1.1 對(duì)常規(guī)通用的工具，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)分管副總或總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買。3.1.1.2 對(duì)專用工具（如進(jìn)口螺絲刀、進(jìn)口扳手等進(jìn)口工具）、特殊的或價(jià)值比較高的工具（倉(cāng)庫(kù)不備庫(kù)存），由所需部門主管提出請(qǐng)購(gòu)單，并在備注欄里填2、寫發(fā)放人員的姓名，報(bào)分管副總或總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買。3.1.2 工具的采購(gòu).1采購(gòu)員按請(qǐng)購(gòu)單上的規(guī)格品種及時(shí)采購(gòu)。對(duì)購(gòu)入的工具，數(shù)量由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)確認(rèn)，質(zhì)量由公司規(guī)定的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后入庫(kù)。.2用于計(jì)量用途的工具，入庫(kù)后庫(kù)管員及時(shí)通知計(jì)量管理員，登入計(jì)量器具臺(tái)帳，按規(guī)定定期校驗(yàn)。3.2 工具的發(fā)放和調(diào)換3.2.1 發(fā)放原則3.2.1.1 領(lǐng)用人應(yīng)領(lǐng)用與本工種工作相關(guān)的工具，不得跨工種領(lǐng)用。.2 技術(shù)裝備部領(lǐng)用工具按常規(guī)配備的工具領(lǐng)用，價(jià)格較高、專用工具等將由班長(zhǎng)領(lǐng)用并保管。.3個(gè)人領(lǐng)用的工具應(yīng)在領(lǐng)用人調(diào)離原工作崗位時(shí)，將本人所領(lǐng)工具（原品牌、規(guī)格、數(shù)量）全數(shù)交還倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)及3、時(shí)在個(gè)人工具卡和工具臺(tái)帳上進(jìn)行詳細(xì)記載，并妥善保管。否則，按3.3.2條款執(zhí)行。3.2.1.4 工具領(lǐng)用需以舊換新（首次領(lǐng)用或遺失者除外）。3.2.2 工具發(fā)放.1工具領(lǐng)料單由庫(kù)管員妥善保管，任何人領(lǐng)用工具均需憑專用的工具領(lǐng)料單領(lǐng)用。3.2.2.2 領(lǐng)用人領(lǐng)用工具，先至倉(cāng)庫(kù)在專用工具領(lǐng)料單上開(kāi)具領(lǐng)用工具名稱規(guī)格，由部門主管簽名后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。3.2.2.3倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。3.2.2.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將工具發(fā)放詳細(xì)情況及時(shí)登記在個(gè)人工具卡和工具臺(tái)帳上。3.2.3 工具的調(diào)換3.2.3.1 領(lǐng)用人在工具領(lǐng)回使用后，若磨損或功能不全者，如自己能修理，可領(lǐng)用修理用的所需材料，自己不能修理的（電器工具）可送4、技術(shù)裝備部修理或由技術(shù)裝備部委托外部專業(yè)修理單位進(jìn)行修理。.2 對(duì)無(wú)法修理的工具需填寫工具報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)所在部門主管及分管副總或總工確認(rèn)后，重新開(kāi)具領(lǐng)料單，須憑原品牌相同的舊工具以舊換新，方能領(lǐng)用。3.3 工具的保管制訂/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期3.3.1 工具的使用必須規(guī)范，工具持有者對(duì)工具負(fù)有保管和保養(yǎng)的責(zé)任，不得將個(gè)人的工具隨意轉(zhuǎn)讓或帶回家使用。3.3.2 如工具持有者發(fā)生工具遺失，本人必須有書面的情況說(shuō)明和證明人，由部門主管簽署意見(jiàn)，并經(jīng)分管副總或總工批準(zhǔn)后交由倉(cāng)庫(kù)留存，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將具體情況登記在工具臺(tái)帳上，并由所在部門納入月度績(jī)效考核。工具遺失超過(guò)2次，將由遺失者按遺失工具的原價(jià)予以賠償5、。工具報(bào)廢單上的舊工具，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管不得隨意處理，并應(yīng)建立臺(tái)帳，每季度末列出舊工具清單，報(bào)總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一處理。3.4 工具的借用3.4.1 對(duì)部分價(jià)值較高、特殊的、大型的、各部門不經(jīng)常使用的工具，由庫(kù)管員領(lǐng)用存入專用工具庫(kù)，并負(fù)責(zé)保管，各部門可到工具庫(kù)借用，庫(kù)管員應(yīng)在大工具借用臺(tái)帳上及時(shí)記錄借用和歸還情況。3.5 工具的盤點(diǎn)和處理所領(lǐng)用的工具，必須保證齊全，每月各部門不定時(shí)檢查私人工具配備情況（每人每月必須抽查一次），如不齊全又未及時(shí)申報(bào)，扣績(jī)效考核系數(shù)4分。辦公室每月不定時(shí)對(duì)大工具借用、保管情況檢查1次，如清單不齊全又未及時(shí)登記借用情況的，扣績(jī)效考核系數(shù)4分。每年12月，由辦公室組織，相6、關(guān)部門參加，對(duì)工具進(jìn)行盤點(diǎn)。個(gè)人工具卡上工具的消除，必須由庫(kù)管員和其所在部門主管同時(shí)在工具卡上簽字才能生效。3.5.5對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)遺失的由辦公室匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)科執(zhí)行賠償處理。3.6本規(guī)定涉及的記錄請(qǐng)購(gòu)單 領(lǐng)料單 工具報(bào)廢申請(qǐng)單 工具遺失說(shuō)明 大工具借用臺(tái)帳 熱力公司常用工具配備標(biāo)準(zhǔn)工具報(bào)廢申請(qǐng)單日期： 工具名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量報(bào)廢原因 申請(qǐng)人： 日期：部門意見(jiàn) 部門主管： 日期：公司意見(jiàn) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 日期：工具遺失說(shuō)明日期： 工具名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量遺失說(shuō)明 申請(qǐng)人： 日期： 證明人： 日期：部門意見(jiàn) 部門主管： 日期：公司意見(jiàn) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 日期：大工具借用臺(tái)帳序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量借用時(shí)間借用人7、經(jīng)手人歸還時(shí)間歸還人經(jīng)手人備注蘭州雙良常用工具配備標(biāo)準(zhǔn) 班組工具名 數(shù)量爐修班機(jī)修班電儀班電氣運(yùn)行汽機(jī)運(yùn)行班長(zhǎng)鍋爐運(yùn)行班長(zhǎng)輸煤起煤班長(zhǎng)化水班長(zhǎng)電除塵出渣工裝載機(jī)工班長(zhǎng)組員班長(zhǎng)組員班長(zhǎng)組員班長(zhǎng)組員班長(zhǎng)組員尖嘴鉗1把1把1把1把1把1把1把老虎鉗1把1把1把1把1把1把1把1把1把1把1把1把1把1把斜口鉗1把1把剝線鉗2把1把儀表螺絲刀（2寸）1把1把儀表螺絲刀（4寸）1把1把十字批（3寸）1把1把十字批（6寸）1把1把1把1把十字批（8寸）1把1把1把1把1把1把1把1把十字批（10寸）1把1把1把1把一字批（3寸）1把1把一字批（6寸）1把1把1把1把一字批（8寸）1把1把1把1把1把1把18、把1把一字批（10寸）1把1把1把1把穿心一字批(10寸）1把1把1把1把2把3把電工刀1把1把美工刀1把1把1把1把電筆1把1把1把1把活絡(luò)扳手（6寸）1把1把1把1把1把1把活絡(luò)扳手（8寸）1把1把1把1把2把1把1把活絡(luò)扳手（10寸）1把1把1把1把2把1把1把1把1把1把1把1把1把活絡(luò)扳手（12寸）1把1把1把1把1把1把1把1把1把4把1把1把2把2把活絡(luò)扳手（18寸）1把榔頭（1.5磅）1把1把1把1把2把1把1把1把1把1把1把榔頭（2磅）1把1把鋸弓1把1把2把內(nèi)六角（公制）1套1套1套1套1套1套1套1套內(nèi)六角（英制）1套1套1套萬(wàn)用表（國(guó)產(chǎn)數(shù)顯）1只1只萬(wàn)用表（MF47）1只1只鉗形表（DT266)1只搖表（ZC11D-5)1只平挫（10寸）1把1把1把1把1把半圓銼（10寸）1把1把1把1把1把梅花扳手2套2套2套呆扳手2套2套2套兩用扳手（10件套）1套管子鉗（中號(hào)）1把1把測(cè)溫儀1只測(cè)振儀1只打氣筒1把維修包1只1只工具包1只1只1只1只1只1只1只1只1只1只1只1只1只1只