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1、企業生產項目標準工具外購及發放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 標準工具管理制度1 標準工具管理范圍1.1 標準工具系指有標準規定的外購工具（含進口工具），如：量具、刃具、磨料、磨具、硬質合金、金剛石制品、五金工具、機床附件等。1.2標準工具需求計劃由使用部門申請生產管理部門審核下達，采供部門下設標準工具庫負責采購、入庫、使用發放、對外銷售，工具部門負責報廢審批管理。1.3 標準工具（如量具、儀器、儀表）由公司計量部門負責入庫鑒定、周期鑒定、使用中的臨時鑒定，以及按標準規定出具鑒定證。1.4標準工具的使用單位2、根據生產計劃，向標準工具總庫申請領用標準工具，并負責對領用的標準工具管理、報廢申請等工作。 2 標準工具的外購計劃2.1 外購標準工具，應根據國家政策、國家標準、品種、規格等級進行比價采購，并根據公司生產的需要，保證數量、質量和限期供貨。2.2外購標準工具計劃的編制：生產部門根據公司各使用單位的申請計劃，下達給采供部門負責采購；聯營協作單位需采購標準工具，直接向采供部門提出采購申請。其中關于進口工裝(刀具)的采購程序如下:2.2.1需求部門填寫進口工裝(刀具)采購申請表。2.2.2報生產管理部門向采供部門、國際貿易部門征詢采購周期并審批。2.2.3報生產副總審批后，由生產管理部門錄入局域網管理3、流程并啟動流程：執行采購部門詢價、財務部門審批、指定采購部門等環節。2.2.4局域網管理流程自動歸檔。采供部門或國際貿易部門負責采購。2.2.5零星進口刀具（或生產急件所需刀具）采購，經財務價格審定后即可外購。2.2.6未定型進口工裝(刀具)經工藝部門驗證轉為定型進口工裝(刀具), 工藝部門應及時編制進口工裝(刀具)清單等書面通知有關分廠(部門)。2.3 外購標準工具計劃的實施：采供部門按需要的計劃日期要求，向專業制造廠或工具供應商辦理訂購事宜，并督促執行情況，保證按時供應。 3 標準工具的采購要求3.1 采購部門按訂貨清單中品種、型號、規格、數量、精度等級、產地等用戶要求進行采購。進口刀具采4、購部門須按工藝文件指定的型號、規格和生產制造廠等實施采購：屬同品牌質量、不同經銷商的，可不經工藝驗證；屬不同生產制造廠的，須經工藝部門驗證批準后采購（按誰提出更改誰向工藝處提出申請的原則進行前期工作）。進口工裝(刀具)采購, 一般周期為3個月，各使用單位對需求量預測要設置一定的提前期。3.2 采購的原則應認真貫徹國家方針、政策，按照市場規則，擇優比價采購。3.3 采購的標準工具，必須符合本公司生產的需要，并達到符合國家標準的要求。3.4 對簽定合同的工具，必須寫明工具的價格、型號規格、精度等級、交貨日期、價格運輸方式、到站地點，以及雙方遵守的有關其他條款。3.5 采供部門應適時派員參加工具訂貨5、會，及時掌握工具供應情況，以及市場的貨源情況，保證標準工具按需供應。采購部門需提供常規進口刀具批量采購的優惠政策和采購周期供生產管理部門科學審批。 4 標準工具的入庫4.1 采購員工作程序4.1.1 標準工具到貨時，首先由采購員進行外觀質量及數量的驗收，遇有型號規格、數量、質量不符以及不合格情況時，應辦理退貨、拒付款手續。4.1.2 標準量檢具、儀器儀表到貨后，二日內送交計量部門進行精度檢定。計量部門接到送檢工具，應在35日內作出結論，以便辦理入庫、退貨、拒付款手續。4.1.3 經初檢符合質量要求的標準工具，由采購員填寫公司“外購物資入庫單”，與收發保管員交接辦理入庫手續。4.1.4 標準工具6、入庫后，采購部門須及時到財務部門辦理報帳手續。4.1.5 標準電動工具到貨后，由采購員檢查驗收，通知領用部門，由專職電器人員對安全性能復檢，認可合格后，在電動工具上編號，方可辦理入庫、領用手續。4.1.6 無合格證的標準工具，一律不準入庫。4.1.7 標準工具的對外銷售，由采購員開“工具調撥通知單”，經分管領導批準后，按公司規定辦理開票、付款、轉帳等手續，憑提貨單取貨。4.2 保管員工作程序 4.2.1 標準工具庫的收發保管員，接收到“外購物資入庫單”后，認真核對外購標準工具的名稱、型號規格、材質、合格證書、數量、單價等，經確認無誤后方可辦理入庫手續。4.2.2 外購的量檢具、儀器儀表，必須經7、過計量部門鑒定合格后，方可辦理入庫手續。4.2.3 已辦完入庫手續的外購標準工具、量具，收發保管員立即將“外購物資入庫單”交記帳員進入電腦儲存管理。4.2.4 外購標準工具入庫上架時，應對號入座，及時登記記載卡片。4.2.5 外購標準工具一經出庫，不準退回。未曾使用的量檢具，需退庫或換規格的必須經過計量部門檢定合格方可辦理退換手續。4.2.6 外購標準工具入庫前，發現問題，由采購員負責處理，驗收入庫后發現問題，由采購員、收發保管員共同負責處理。 5 標準工具的保管5.1 庫內建立統一區、架、層、位記載卡，卡片上注明工具名稱、型號、規格、最高最低儲備量、存放地點及日期、收入、支出、結存欄目。5.8、2庫內保管存放的工位器具、架子及格子，都要進行統一編號、劃分，每個架子、柜子、格子都要規定保管一定品種、一定規格的工具，每種工具存放都要有固定的位置，按區、分類、規格、順序、堆擺放整齊。5.3精密和貴重的計量器具、鉆石、金剛石制品，必須妥善地存放在保險柜里，并有專人負責保管發放。5.4 對易銹蝕的金屬工具要涂上防銹油，在涂油前必須將工具仔細擦洗干凈，不允許帶銹涂油。刀具、量具涂油后，用油紙包好，方可存放。5.5 對保管時間較長的易銹蝕工具，要定期檢查、保養，發現問題及時處理。5.6 庫內應做到“四清潔、一整齊”（即庫房整潔、貨架清潔、物資清潔、地面清潔，物資堆放整齊）。庫房內不準堆放與本庫內工9、具不符的物料及其他雜物。5.7 標準工具，每年要清點一次。清點時要輕拿輕放，不許磕碰，如在年末清點（盤點）時，發現盤盈、盤虧或銹蝕等問題，要立即查明原因，找出責任者，及時處理。5.8清點（盤點）標準工具后，填寫標準工具清點（盤點）報表，辦理標準工具丟失、損壞報告，經分管領導審定后，報分管副總批示，并送財務部門，以便調整帳面（電腦儲存）。 5.9收發保管員，要與計劃采購員保持密切聯系，發現庫存儲備定額超、缺時，由收發保管員發出超缺信息單，及時反饋給計劃采購員，以保證供應生產所需的工具，防止多購富余工具，造成標準工具的積壓。5.10 工具庫房貴重物品存放點需設報警、監視裝置，庫內應有防火消防器材，10、并指定專人負責。庫房管理人員下班須切斷電源，倉庫大門上鎖，提高警惕做好四防工作，防止國家財產遭受破壞和損失。6 標準工具的發放6.1各使用單位需持公司“工具限額領用單”（一式四聯）、材料領用單、銷售發票提貨單到標準工具庫辦理取貨手續。6.2正常報廢的標準工具，每月報廢、領用一次，按規定日期進行，由有關部門持“工具限額領用單”（一式四聯），并經計量室和工具分廠技術員鑒定及廢品庫人員清點蓋章后，方可報廢、領用。進口刀具（含硬質合金刀具）報廢后分廠（車間）應分類建帳，實物送工具分廠分類造冊、分析利用（如修磨、改變原用途等）。6.3 對損壞、遺失的標準工具，由各分廠工具房辦理“遺失損壞賠償單”，經工具11、部門領導審批簽字，辦理賠償手續。6.4 向公司外銷售標準工具時，必須按規定手續，證據完善，才能照單發放。 6.5 收發保管員在發放工具時，應在“工具限額領用單”上蓋章，并填清實際發出工具的數量。6.6 辦完發放手續后，收發保管員應及時將“工具限額領用單”、材料領用單、銷售發票提貨單交記帳員進行庫存內部計劃價格的核算。6.7 對精密、貴重、稀有工具的發放，需經有關部門分管領導批準后方能發放。6.8 對量檢具的發放，須附有當期鑒定合格證書，并由本公司計量部門統一編號。7 標準工具庫主要職責7.1標準工具庫是標準工具的重要倉管中心，負責全公司標準工具的采購入庫、保管、發放工作。7.2 標準工具庫月底匯總領用、入庫單據，并制報表交財務部門。