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1、北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 投投標(biāo)標(biāo)管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總會計師(財務(wù)負責(zé)人)總工程師(技術(shù)負責(zé)人)生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）辦公室投標(biāo)部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格11.工程招投標(biāo)網(wǎng)站，社會資源2.報名統(tǒng)計表每周上報附件1：投標(biāo)報名統(tǒng)計表2公示當(dāng)天上報（如有市場信息，第一時間上報）附件2：投標(biāo)報名登記、備案表3附件3：標(biāo)前調(diào)查表附件4：投標(biāo)保證金申請表4購買一份資格預(yù)審文件報審5按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行6接到通知后24小時內(nèi)完成 附件5：入圍通知書7按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行附件6：工作聯(lián)系單81.開標(biāo)前3日內(nèi)完成；2.按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行9開標(biāo)前1日內(nèi)完成附件3：標(biāo)前調(diào)查表信2、息收報名購買文件審核踏勘現(xiàn)編制標(biāo)書定標(biāo)審核標(biāo)前調(diào)查審核審核審核審核審核審批審核參與審核審核審核參與參與審批審批審批審批審批資格預(yù)審審批審核審核入圍審批審核審核審批信息收報名購買文件審核踏勘現(xiàn)編制標(biāo)書定標(biāo)審核標(biāo)前調(diào)查審核審核審核審核審核審批審核參與審核審核審核參與參與審批審批審批審批審批資格預(yù)審審批審核審核入圍審批審核審核審批10按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行附件7：封標(biāo)會簽單11如有廢標(biāo)，寫明原因附件8：開標(biāo)記錄12公示結(jié)果當(dāng)日上報，如有疑問寫明事由書面上報董事長附件9：標(biāo)后總結(jié)表13總公司市場部存檔復(fù)印件，原件通過交接單交由辦公室存檔，資料存檔后1日內(nèi)公示附件10：中標(biāo)公示附件11：中標(biāo)通知書附件12：3、交接表14依據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容簽訂附件13：合同審批表15注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整。2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反流程或修改罰款500元；4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 標(biāo)后總結(jié)審批封標(biāo)評審核審核中標(biāo)簽訂合同參與開標(biāo)參與審核審批資料存檔簽訂合同審核審核項目啟動令審核審核審核審核資料存檔參與資料存檔審批審批參與組織標(biāo)后總結(jié)審批封標(biāo)評審核審核中標(biāo)簽訂合同參與開標(biāo)參與審核審批資料存檔簽訂合同審核審核項目啟動令審核審核審核審核資料存檔參與資料存檔審批審批參與組織 北京市xxx4、建設(shè)開發(fā)有限公司 勞勞務(wù)務(wù)（專專業(yè)業(yè)）分分包包合合同同 管理流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總會計師(財務(wù)負責(zé)人)辦公室經(jīng)營部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格11.收到中標(biāo)通知書2日內(nèi)確定分包方式2.選擇專業(yè)整體隊伍附件1：分包方案表21.不少于三家2.建立并依據(jù)數(shù)據(jù)庫3.三日內(nèi)完成附件2：成本分析表31.招標(biāo)文件與合同文本同時下發(fā)2.確定分包隊伍后一周內(nèi)完成附件3：固定招標(biāo)文件附件4：分包利潤分析表41.合格分供方名錄2.確定分包方式后3日內(nèi)完成附件5：分包方審定表附件6：分包價格對比表51.工期、付款、違約2.固定總價合同3.一日內(nèi)完成附件5、7：安辰公司合同范本6 1.固定招標(biāo)文件2.乙方先行蓋章3.三日內(nèi)完成4.合同文本由總經(jīng)理簽字附件8：合同審批表71.合同簽訂后7日內(nèi)完成2.合同備案后5日內(nèi)完成資料移交附件9：合同交接臺賬81.合同承包內(nèi)容、合同風(fēng)險2.合同簽訂內(nèi)7日內(nèi)完成附件10：施工合同交底注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 簽訂合同合同談判詢 價合同交底合同備案分包方式審批參與審批審核參與參與審核參與審核審核審6、核審核審核審核審核審核審核審核審核審批參與審核參與參與參與參與資料存檔選定合作隊伍分包招標(biāo)審批審核簽訂合同合同談判詢 價合同交底合同備案分包方式審批參與審批審核參與參與審核參與審核審核審核審核審核審核審核審核審核審核審核審批參與審核參與參與參與參與資料存檔選定合作隊伍分包招標(biāo)審批審核北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 費費用用支支付付 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總會計師(財務(wù)負責(zé)人)總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)生產(chǎn)副總采購經(jīng)理辦公室 各部門/分公司管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格11.所有資金收回安辰公司總賬2.合作資金收回凱瑞隆公司總賬3.按回收款70%支付21.用款部門每月25日前上報財務(wù)7、部下月資金計劃，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批2.分公司用款須填寫撥款單；零星用款可填寫借款單附件1：月計劃匯總表附件2：月收款計劃表附件3：月支出計劃表31.材料合同財務(wù)部存檔，各種表格由相關(guān)負責(zé)人審批2.按合同金額支付，超過合同金額須附補充協(xié)議附件4：項目成本控制表附件5：材料采購合同附件6：項目資金使用計劃附件7：月資金使用明細表附件8：入庫單附件9：供應(yīng)商出庫單附件10：發(fā)票附件11：收據(jù)附件12：進度款、材料款審批表附件13：勞務(wù)公司的工資表4支付尾款附結(jié)算單，項目尾款須合同簽訂人本人來公司財務(wù)部辦理支付手續(xù)5按招標(biāo)文件數(shù)量，要求分類清晰，每月與相關(guān)部門核實確認，保證金收據(jù)原件交財務(wù)同時注明對方聯(lián)系方8、式附件14：標(biāo)前調(diào)查表附件15：借據(jù)附件16：保證金申請表61.按費用所屬部門主線領(lǐng)導(dǎo)簽字2.行政費用5日內(nèi)回沖3.零星材料費用2日內(nèi)回沖4.投標(biāo)其它費用每月10號前回沖5.投標(biāo)保證金三個月內(nèi)回沖附件17：開標(biāo)項目評分表附件18：支付單附件10：發(fā)票回收資金材料付款審核審核審核審批勞務(wù)（分包）支出招投標(biāo)費用編制月度資金計劃審核審核審核審核審批審核審核審核審核審批審核審核審批審核回沖借款審核審審核回收資金材料付款審核審核審核審批勞務(wù)（分包）支出招投標(biāo)費用編制月度資金計劃審核審核審核審核審批審核審核審核審核審批審核審核審批審核回沖借款審核審審核71.各部門主線領(lǐng)導(dǎo)簽批考勤表2.離職人員工資須有工資9、發(fā)放單3.未轉(zhuǎn)正員工當(dāng)月離職的工資可酌情做到上月一并發(fā)放附件19：考勤表附件20：借款明細附件21：社保清單附件22：工資表附件23：離職人員工資發(fā)放單8項目經(jīng)理責(zé)任書簽訂后，招待費2,000元/月；大項目另議附件24：協(xié)議書附件10：發(fā)票92000元以下主管副總審批；5000元以下執(zhí)行總經(jīng)理審批；5000元以上董事長審批；要求注明用款事由注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 備用金工資10、費用編制審核審核審批審核審核審核審核審批審核備用金工資費用編制審核審核審批審核審核審核審核審批審核北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 工工程程管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格1中標(biāo)公示次日開始啟動項目管理流程附件1：中標(biāo)通知書附件2：項目啟動令附件3：分包模式表2接收項目啟動令3天內(nèi)完成附件4：人員配置表附件5：項目經(jīng)理責(zé)任協(xié)議附件6：項目部辦公用品申請單3項目班子及公司相關(guān)部門參加，合同交底、清單交底附件7：交底記錄4按甲方要求選定進場日期，5天內(nèi)上報辦公室附件8：施工參與方通11、訊錄附件9：臨建設(shè)施平面布置方案5技術(shù)負責(zé)人找出圖紙中的問題，會審記錄并及時反饋附件10：項目成本控制表6圖紙會審后3天內(nèi)完成；成本準(zhǔn)確附件11：圖紙會審記錄71.根據(jù)甲方需求前5天完成2.建立合格分包分供名錄附件12：勞務(wù)隊申請表附件13：招標(biāo)文件編制8合同內(nèi)容準(zhǔn)確、嚴密、把關(guān)附件14：合同審批表附件15：合同9安裝監(jiān)控、考勤打卡機附件16：實名制管理表附件17：備案花名冊附件18：考勤表/打卡記錄附件19：勞務(wù)隊施工日志10組織好各方人員參加開工儀式附件20：開工儀式參加人員明細表附件21：開工儀式流程11按相關(guān)部門要求辦理，收到通知后第一時間上報公司附件22：工作聯(lián)系單合同交底組建項目接12、收項目啟動令管理人員進場，熟悉現(xiàn)場與甲方接洽審核審批分包招標(biāo)招標(biāo)簽訂分包合同施工隊伍進場上報甲方、建委各種手續(xù)審核審批審核審批審核審核分包合同審核審核合同交底審批審核審核審核審核審核審批審核審核參與審批組建項目審批審批開工儀式審批審 核審核成本分析成本分析審核審批圖紙會審參與參與審批審核組織存檔合同交底組建項目接收項目啟動令管理人員進場，熟悉現(xiàn)場與甲方接洽審核審批分包招標(biāo)招標(biāo)簽訂分包合同施工隊伍進場上報甲方、建委各種手續(xù)審核審批審核審批審核審核分包合同審核審核合同交底審批審核審核審核審核審核審批審核審核參與審批組建項目審批審批開工儀式審批審 核審核成本分析成本分析審核審批圖紙會審參與參與審批審13、核組織存檔12與工程實體同步，上報領(lǐng)導(dǎo)審核后由項目總工簽字附件23：設(shè)計變更及洽商記錄131.合同內(nèi)要求日期完成2.合同履約網(wǎng)上填報附件24：月工程進度款報審表附件25：監(jiān)理審核表附件26：產(chǎn)值審批單附件27：項目成本計劃表14項目部每月上傳；公司每季度上傳建委固定格式表格15報驗前一個月自檢附件28：自檢記錄表附件29：驗收申報表附件30：竣工驗收記錄表16項目部收到驗收單后3日內(nèi)上報所有解鎖所需資料至經(jīng)營部；資料齊全后經(jīng)營部一周內(nèi)完成附件31：資料交接清單17竣工驗收合格后15天內(nèi)完成18竣工驗收后一個月內(nèi)上報結(jié)算附件10：項目成本控制表附件32：項目竣工結(jié)算造價申報表19與甲方辦理移交手14、續(xù)后解體附件33：移交書20項目移交后10天內(nèi)完成附件34：項目評估報告21接到電話后48小時內(nèi)到達現(xiàn)場附件35：維修任務(wù)單附件36：維修回訪單注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批竣工驗收工程維保上報產(chǎn)值回收工程款設(shè)計變更洽商上報產(chǎn)值回收工程款資料移交項目部解體人員安排項目評估項目解鎖審批審核審核項目解鎖審核竣工結(jié)算竣工結(jié)算審批審核審核審批參與參與參與參與項目評估參與審批審批參與審批審批存檔施工過程管理牽頭、監(jiān)督實施參與存檔竣工驗收工程維保上報產(chǎn)值回收工程款設(shè)計變更洽商上報產(chǎn)值回收工程款資料移交項目部解體15、人員安排項目評估項目解鎖審批審核審核項目解鎖審核竣工結(jié)算竣工結(jié)算審批審核審核審批參與參與參與參與項目評估參與審批審批參與審批審批存檔施工過程管理牽頭、監(jiān)督實施參與存檔北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 工工程程管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格接收項目啟動令審核審批審核審核審核審核組織接收項目啟動令審核審批審核審核審核審核組織 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 工工程16、程管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格接收項目啟動令審核審批審核審核審核審核組織接收項目啟動令審核審批審核審核審核審核組織北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 業(yè)業(yè)主主結(jié)結(jié)算算 管理流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總會計師(財務(wù)負責(zé)人)辦公室工程相關(guān)部門管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格11.不少于合同價的30%2.驗收后3日內(nèi)整理完成3.洽商辦理與工程進度同步附件1：洽商變更單附件2：認價單附件3：簽證單2在合同規(guī)定期限內(nèi)驗收附件4：竣工驗17、收記錄3驗收后5天內(nèi)完成，不少于4套附件5：竣工圖審批表4 1.竣工驗收后1個月內(nèi)完成2.內(nèi)容準(zhǔn)確、全面附件6：財務(wù)成本分析表附件7：竣工結(jié)算報審表附件8：中標(biāo)清單、備案合同5竣工結(jié)算書一個月內(nèi)上報甲方，第一時間了解審計單位附件9：審計單位情況表6需經(jīng)過董事長簽批后用印附件10：定案表附件11：核定定案表7在合同規(guī)定期限內(nèi)收回工程款8在合同規(guī)定期限內(nèi)收回質(zhì)保金注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)18、起人參與 竣工驗收單 竣工圖收集、洽商、認價、簽證編制結(jié)算書審計結(jié)算定價質(zhì)保金參與組織驗收審核審核審核審核回收工程款審核編制竣工圖審核回收工程款參與參與審核資料存檔資料存檔資料存檔參與收款參與審批審批審批審批審批 竣工驗收單 竣工圖收集、洽商、認價、簽證編制結(jié)算書審計結(jié)算定價質(zhì)保金參與組織驗收審核審核審核審核回收工程款審核編制竣工圖審核回收工程款參與參與審核資料存檔資料存檔資料存檔參與收款參與審批審批審批審批審批北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 勞勞務(wù)務(wù)（專專業(yè)業(yè)）分分包包結(jié)結(jié)算算 管理流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師(財務(wù)負責(zé)人)辦19、公室工程相關(guān)部門管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格11.施工過程中的增減項三日內(nèi)必須傳遞至公司經(jīng)營部簽字確認，過期無效2.工程驗收后7日內(nèi)完成相關(guān)資料收集工作3.相關(guān)結(jié)算資料收集工作完成后兩日內(nèi)需轉(zhuǎn)公司經(jīng)營部備案，否則不予認可附件1：工程項目竣工驗收確認單附件2：現(xiàn)場簽認工程洽商單(需后附相關(guān)影像資料）2竣工驗收后5日內(nèi)完成，不少于4套，經(jīng)營部要求項目經(jīng)理及施工隊確認工程項目完工單附件3：工程項目完工單31.收集整理項目提供相關(guān)結(jié)算資料、總包合同、勞務(wù)分包合同、招投標(biāo)清單及相關(guān)文件等 2.審核勞務(wù)（專業(yè)）分包單位上報結(jié)算書及相關(guān)上報資料 3.上報勞務(wù)結(jié)算30日內(nèi)完成審核工作附件4：單位工程勞務(wù)費測算表（表一、二20、）附件5：勞務(wù)分包費用結(jié)算表附件6：費用結(jié)算附表（表一、二）附件7：項目成本分析表4審核勞務(wù)結(jié)算后10日內(nèi)完成最終結(jié)算編制工作附件8：項目所有分包費用結(jié)算匯總表5勞務(wù)結(jié)算書編制完成后上報審批，竣工驗收后2個月內(nèi)完成審定附件9：勞務(wù)結(jié)算單（后附結(jié)算明細）竣工圖結(jié)算相關(guān)資料編制結(jié)算書組織編制核審批審核審核資料存檔審核審批組織審核勞務(wù)結(jié)算組織審批審定審 核審批 竣工圖結(jié)算相關(guān)資料編制結(jié)算書組織編制核審批審核審核資料存檔審核審批組織審核勞務(wù)結(jié)算組織審批審定審 核審批6內(nèi)審和外審原件存檔根據(jù)合同支付附件10：勞務(wù)/分包付款審批表7按財務(wù)流程注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門21、請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 質(zhì)保金支付工程款支付工程款組織付款審核審核審核審批審計存檔組織質(zhì)保金支付工程款支付工程款組織付款審核審核審核審批審計存檔組織北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 人人員員招招聘聘 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總會計師(財務(wù)負責(zé)人)總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）辦公室申請部門管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格11.根據(jù)人員架構(gòu)編制為基礎(chǔ)2.組織架構(gòu)內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批3.架構(gòu)外董事長審批附件1：組織架構(gòu)圖22、21.人事部提前作好人才儲備工作2.提前5天上報人員需求計劃3.相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核附件2：人員需求計劃表附件3：用人需求表3審批后三天內(nèi)，與相關(guān)部門協(xié)商確定附件4：異動審批表4所在部門領(lǐng)導(dǎo)對新員工進行崗位交底51.公司所有崗位長期在人才招聘網(wǎng)上發(fā)布信息2.招聘信息每3天刷新一次3.招聘會4.內(nèi)部推薦6簡歷由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后返回辦公室，再由人事主管約定面試時間7招聘副總級以上人員附件5：面試評估表8部門經(jīng)理（含項目總工程師）以上人員，相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試附件6：職位申請表人員需求計劃發(fā)布招聘信息審 核初試復(fù)試初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試內(nèi)部調(diào)崗審 核審 核審 核審核參與參與參與參與參與審批篩選人員報到組織架23、構(gòu)圖復(fù)試審批審批復(fù)試復(fù)試審批審核人員需求計劃發(fā)布招聘信息審 核初試復(fù)試初試復(fù)試復(fù)試復(fù)試復(fù)試內(nèi)部調(diào)崗審 核審 核審 核審核參與參與參與參與參與審批篩選人員報到組織架構(gòu)圖復(fù)試審批審批復(fù)試復(fù)試審批審核9部門經(jīng)理以下人員（不含部門經(jīng)理）主管領(lǐng)導(dǎo)面試附件7：新員工入職須知附件8：入職登記表附件9：試用期合同附件10：個人聲明附件11：保密協(xié)議10辦公室通知面試合格者具體來公司報道時間并安排好辦公位置及辦公設(shè)備11離職證明/身份證/學(xué)位學(xué)歷證書/執(zhí)業(yè)資格證書/一寸照片等12辦公室對新員工進行入職培訓(xùn)、并在學(xué)習(xí)員工手冊、公司管理制度后要求其簽字確認附件12:勞動合同或勞務(wù)協(xié)議（公司固定版本）附件13：目標(biāo)責(zé)24、任書附件14：責(zé)權(quán)利協(xié)議131.自動辭職交接完畢支付工資2.調(diào)整工作崗位3.考核不合格公司辭退附件15：轉(zhuǎn)正審批表（含試用期工作總結(jié)）14相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)作出明確轉(zhuǎn)正或辭退意見15交接工作完成后支付工資，未轉(zhuǎn)正員工當(dāng)月離職的工資可酌情做到上月一并發(fā)放附件16：辭職申請書附件17：離職交接表附件18：工資支付單附件19：解除勞動合同證明附件20：管委會決議（因違紀(jì)或裁員離職才需要用附件20）161.嚴重違反公司管理制度的開除2.公司根據(jù)經(jīng)營狀況裁減人員注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行25、，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 辦理入職手續(xù)簽訂勞動合同(協(xié)議通知合格人員入職初試轉(zhuǎn)正申請員工辭職公司辭退審 核審批審核審核審核審核審 核審 核審核審核審核審核審核審 核審批審核審核審核審核審 核復(fù)試試用期考核審批辦理入職手續(xù)簽訂勞動合同(協(xié)議通知合格人員入職初試轉(zhuǎn)正申請員工辭職公司辭退審 核審批審核審核審核審核審 核審 核審核審核審核審核審核審 核審批審核審核審核審核審 核復(fù)試試用期考核審批北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司材料采購管理流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）生產(chǎn)副總（工程部經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師（技術(shù)負責(zé)26、人）總會計師（財務(wù)負責(zé)人）辦公室采購部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格1進場前10天材料成本分析表交項目部、采購部附件1：材料利潤分析表21.由項目部提供材料采購計劃2.加工訂貨提前1個月上報3.普通材料提前15天上報附件2：材料計劃表（明確材料規(guī)格、型號）3不低于三家附件3：詢價單41.固定招標(biāo)文件；2.乙方先行蓋章；3.材料進場前3日內(nèi)完成；4.材料采購合同常海印簽字附件4：材料采購合同附件5：合同審批表附件6：材料廠商價格對比表51.具備材質(zhì)單方可登記入庫；2.至少在使用前2天進場附件7：材料驗收單61.由項目庫管和項目經(jīng)理簽字入庫登記臺賬；2.財務(wù)入賬材料臺賬需由常海印簽字附件8：入庫單7按費用支付流27、程執(zhí)行附件9：材料款申請單附件10：供應(yīng)商出庫單附件11：入庫單附件12：發(fā)票注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同審核詢價材料進場辦理入庫申請付款材料成本控制材料采購計劃審核審核審核審批審核審核審批審核審核審核登記臺賬資料存檔審批簽訂合同審核詢價材料進場辦理入庫申請付款材料成本控制材料采購計劃審核審核審核審批審核審核審批審核審核審核登記臺賬資料存檔審批 5.形狀表示：責(zé)任部門 審核審批發(fā)起人參與 北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公28、司 項項目目部部管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人工程副總（工程部經(jīng)理）辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格1接收項目啟動令后開始啟動項目部管理流程附件1：中標(biāo)通知書附件2：項目啟動令附件3：分包模式表21、接收項目啟動令3天內(nèi)完成2、上報臨建設(shè)施平面布置圖3、安裝考勤打卡機4、項目人員證件復(fù)印件存檔5、項目人員保險轉(zhuǎn)移附件4：人員配置表附件5：項目經(jīng)理責(zé)任協(xié)議附件6：項目部辦公用品申請單附件8：施工參與方通訊錄附件9：臨建設(shè)施平面布置方案31、合同簽訂后3日內(nèi)完成2、項目班子及公司相關(guān)部門參加，合同交底、清單交底附件7：交底記錄429、1、中標(biāo)公示后3天內(nèi)完成2、成本準(zhǔn)確、合理附件27：項目成本計劃表附件11：項目成本控制表附件：項目合同簽訂明細表51、技術(shù)負責(zé)人找出圖紙中的問題，會審記錄并及時反饋2、收到圖紙5日內(nèi)完成附件10：圖紙會審記錄61、內(nèi)部圖紙會審后3日內(nèi)完成2、編制施工進度總計劃；3、編制專業(yè)分包進場計劃；4、各項計劃編制全面、準(zhǔn)確、及時、可行附件：施工進度計劃表（項目自行繪制）附件：專業(yè)分包進場計劃表（項目自行繪制）71、根據(jù)甲方需求前5天完成2、推薦、甄選施工隊分包商3、建立合格分包分供名錄附件12：勞務(wù)隊申請表附件13：招標(biāo)文件編制81、合同內(nèi)容準(zhǔn)確、嚴密、把關(guān)；2、確定施工合同界面范圍，界面清晰、無死角30、附件14：合同審批表附件15：合同附件：備案合同附件：補充協(xié)議附件：回款專用合同合同交底接收項目啟動令參與分包招標(biāo)招標(biāo)參與簽訂分包合同審批審核審批審核審核分包合同審核合同交底審批審核審核審核審核組建項目審批參與成本分析成本分析審核審批參與存檔組建項目部內(nèi)部圖紙會審牽頭、監(jiān)督檢查、編制、上報各項計劃審批參與下發(fā)啟動令參與審核審核審核91、編制材料、設(shè)備采購總計劃，內(nèi)部圖紙會審后5日內(nèi)完成；2、編制構(gòu)配件加工訂貨計劃；3、編制設(shè)備、材料租賃計劃；4、詳細材料、設(shè)備采購計劃于使用日期前15日上報；5、各項計劃編制全面、準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟、可行附件：材料、設(shè)備計劃表（明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量、進場日期）31、101、安裝監(jiān)控、考勤打卡機2、安全教育、勞資管理附件16：實名制管理表附件17：備案花名冊附件18：考勤表/打卡記錄附件19：勞務(wù)隊施工日志11組織好各方人員參加開工儀式附件20：儀式參加人員明細表121、檢查工程開工準(zhǔn)備條件2、報驗工程開工上報甲方3、建委各種手續(xù)（開工證、渣土消納證、暫設(shè)及工程消防備等）4、按相關(guān)部門要求辦理，收到通知后2小時內(nèi)上報公司附件22：工作聯(lián)系單（電子版或掃描件）131、按合同約定及時、準(zhǔn)確上報預(yù)付款支付申請2、回收預(yù)付款附件：預(yù)付款支付申請表附件：內(nèi)部審批表141、建立、完善、落實技術(shù)管理及質(zhì)量保證體系，編制施工組織設(shè)計及施工方案（進場后7日內(nèi)完成）2、按建委32、相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行，施組及方案編制科學(xué)、嚴謹、經(jīng)濟、可行北京市資料管理規(guī)程相關(guān)表格施工隊伍進場審核審批審批開工儀式審批審核參加設(shè)計、監(jiān)督交底項目開工牽頭、審批檢查、申請工程預(yù)付款牽頭、出具申請資參與審批物資、設(shè)備管理審核審核審核審核審批審核審核北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 項項目目部部管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人工程副總（工程部經(jīng)理）辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格接收項目啟動令下發(fā)啟動令151、按照合同、圖紙、圖集、國家標(biāo)準(zhǔn)、國家驗收規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)及建委相關(guān)要求進行施工；2、進行全過程的質(zhì)量、進度、成本、安全管理；3、編制33、收集、整理施工技術(shù)資料；4、定期召開項目例會；5、負責(zé)各參建單位及政府相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作；6、按項目經(jīng)理協(xié)議書中質(zhì)量、工期、成本、安全管理考核指標(biāo)執(zhí)行；7、會議高效、措施落地、解決實際問題，會議紀(jì)要、施工日志記錄及時、準(zhǔn)確、全面北京市資料管理規(guī)程相關(guān)表格北京市安全資料管理規(guī)程相應(yīng)專用表格附件：會議紀(jì)要附件：施工日志附件：項目部周、月報表161、提前通知公司相關(guān)部門，做好迎檢工作；2、突擊性檢查立即通知工程部并同時匯報董事長；171、符合施工合同相關(guān)要求；2、暫估價材料封樣、認價；3、現(xiàn)場簽證辦理；4、工程完工單現(xiàn)場簽認工作；5、提供預(yù)結(jié)算現(xiàn)場基礎(chǔ)性資料；6、經(jīng)濟、工期索賠資料齊全、有效34、；資料簽認及時、齊全；7、與工程實體同步，上報領(lǐng)導(dǎo)審核后由項目總工簽字附件23：設(shè)計變更及洽商記錄附件：暫估價材料認價單附件：工程完工單181、每月上報工程形象進度報表2、合同約定上報時間前3日完成附件24：月工程進度款報審表附件25：監(jiān)理審核表附件26：產(chǎn)值審批單191、簽認進度款、材料款審批表 2、計劃編制全面、及時、準(zhǔn)確、科學(xué)、合理3、項目部組建完成后3日內(nèi)上報第一個月資金計劃，以后每月5日前上報本月資金計劃附表：進度款、材料款審批表附表：項目資金使用計劃監(jiān)督檢查參與監(jiān)督檢查監(jiān)督參與進度款上報回收牽頭、出具申請資提供審批上報項目資金使用計劃審批辦理洽商、設(shè)計變更出具經(jīng)營資料、審審批施工管35、理政府部門到場檢查參與參與審批審核審核審核審核審核審核審核存 檔審核審核審核北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 項項目目部部管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人工程副總（工程部經(jīng)理）辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格接收項目啟動令下發(fā)啟動令201、對地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修工程、屋面工程、水暖及燃氣工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、建筑電氣工程、智能建筑工程、電梯工程、消防工程、人防工程、室外工程分部工程及所屬分項、檢驗批工程的驗收及試運行。2、按照圖紙、圖集、國家標(biāo)準(zhǔn)、國家驗收規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求進行，分部驗收時間提前3日上報公司；3、分36、項、檢驗批驗收與工程同步進行由項目自行組織4、編制、收集、整理、匯總施工技術(shù)資料。按北京市資料管理規(guī)程相應(yīng)專用表格填寫211、項目經(jīng)理組織項目管理人員對竣工工程進行預(yù)驗收；2、按照施工合同、國家標(biāo)準(zhǔn)、國家驗收規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求進行；3、參加監(jiān)理部組織的竣工預(yù)驗收4、驗收時間提前一周上報公司；5、對預(yù)驗收提出的問題進行整改，復(fù)驗合格后，建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、總包單位在預(yù)驗收文件上簽字確認；附件28：自檢記錄表附件29：預(yù)驗收申報表221、參加建設(shè)單位組織竣工驗收儀式，驗收合格后工程移交建設(shè)單位，建設(shè)、監(jiān)理、總包單位辦理交接手續(xù)，工程進入保修期；2、報驗前一個月自檢；附件30：竣工驗收記錄表2337、項目部收到驗收單后3日內(nèi)上報所有解鎖所需資料至經(jīng)營部；資料齊全后經(jīng)營部一周內(nèi)完成附件31：資料交接清單241、竣工資料移交、提交竣工總結(jié)報告（PPT）；2、竣工驗收合格后15天內(nèi)完成項目解鎖項目解鎖審核審批存檔分部分項驗收參與參與竣工驗收參與分部驗收預(yù)驗收工程預(yù)驗收工程竣工驗收竣工資料移交北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 項項目目部部管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人工程副總（工程部經(jīng)理）辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格接收項目啟動令下發(fā)啟動令251、提供竣工結(jié)算現(xiàn)場基礎(chǔ)資料（含影像資料）2、竣工驗收后一周內(nèi)上報經(jīng)營部附件10：項目38、成本控制表附件32：項目竣工結(jié)算造價申報表26與甲方辦理移交手續(xù)后解體附件33：移交書注：1.欄目設(shè)定包括公司基礎(chǔ)部門，此項管理工作不涉及或需增加部門請進行調(diào)整 2.月度計劃內(nèi)執(zhí)行總經(jīng)理審批，月度計劃外董事長審批 3.嚴格按流程執(zhí)行，違反或擅自修改流程罰款500元 4.括號內(nèi)指分公司領(lǐng)導(dǎo) 5.形狀表示：責(zé)任部門審批發(fā)起人參與 項目部解體人員安排竣工結(jié)算審核審批竣工結(jié)算現(xiàn)場資料移交審核審核審核北京市xxx建設(shè)開發(fā)有限公司 項項目目部部管管理理 流程序號董事長執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理）總經(jīng)濟師（經(jīng)營副總）總工程師(技術(shù)負責(zé)人)總會計師財務(wù)負責(zé)人工程副總（工程部經(jīng)理）辦公室項目部管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格接收項目啟動令下發(fā)啟動令