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1、序號名稱 單位數(shù)量1規(guī)劃總用地面積02總建筑面積965313地上建筑面積04地上容積率0.05購物中心81661南區(qū)商業(yè)47101北區(qū)商業(yè)345636住宅07公寓8寫字樓09底商010地下建筑面積5687011地下容積率12地下商業(yè)建筑面積（經(jīng)營）14870地下商業(yè)14870地下停車位4000013設(shè)備用房面積200014地上停車位個015地下一層個016地下二層個0項目總投資表序號項目名稱計費標(biāo)準(zhǔn)計費量（萬元）一土地成本地價0 畝75契稅3%0二前期開發(fā)費用見附表一三建安成本見附表二四裝修費用見附表三設(shè)備費用五管理費用二、三、四項之和3六銷售費用費用率3%七財務(wù)費用前期投入億元8%八不可預(yù)見2、費估算值合計項目總投資沉淀資金合計（萬元）31031000683071932941610081661540744154.176081487048807256.56042000402316896.6130436130436開發(fā)部分建設(shè)成本估算表項目名稱計費標(biāo)準(zhǔn)計費量（元/)()建安成本土建安裝商業(yè)5000住宅2300公寓27000地下3500綠化及管網(wǎng)室外道路、綠化及管網(wǎng)工程200設(shè)備費用電梯扶梯22000060直梯3500006貨梯3500004中水設(shè)備581661中央空調(diào)30081661用電(高低壓)1600 合計附表三裝修費用項目名稱計費標(biāo)準(zhǔn)計費量合計（元/)()內(nèi)裝費用地上18008163、6114699地下1500148702231外裝費用1200200002400合計19329合計(萬元)#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!13202101404124500#VALUE!購購物物中中心心業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)損損益益表表單位：萬元經(jīng)營期項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年第15年第20年租金收入（含物業(yè)費）141371477316989169891953719537258373929651968推廣收入707739849849977977129219652598其他收入（停車等）150150150150150150150150150收入合計149931564、6117988179882066420664272794141054717減營業(yè)成本424743754506464147804924554264257448減稅費252926423037303734913491461470149273減開辦費1824減折舊攤銷847384738473847384734607460741914191減財務(wù)費用760876087608760876087608760876087608費費用用合合計計246812309823624237592435320630223712523728520利潤-9688-7436-5636-5771-368934490816173265、197經(jīng)營面積（萬平米）單位租金（元/天）經(jīng)營期（天）招商率注：5.795.797.07.036536590%90%不含百貨經(jīng)營面積（萬平米）單位物業(yè)（元/天）經(jīng)營期（天）招商率5.795.791.01.036536590%90%不含百貨 建效比采用60%招商率第一年90%，第二年100%項目的平均租金是根據(jù)臨沂和諧廣場的平均租金，利用城市及商圈對比情況得出（臨沂和諧廣場含物業(yè)費平均租金為3.74）投資回收期測算表項目經(jīng)營期第1年第2年第3年第4年第5年第10年第15年第20年現(xiàn)金流入量租金收入1413714773169891698919537258373929651968推廣收入7077396、849849977129219652598其他收入（標(biāo)志等）150150150150150150150150小計1499315661179881798820664272794141054717現(xiàn)金流出量營業(yè)成本42474375450646414780554264257448營業(yè)稅及房產(chǎn)稅25292642303730373491461470149273開辦費1824財務(wù)費用76087608760876087608760876087608所得稅00000122740436549小計1620814624151511528615879189912508930878凈現(xiàn)金流量-12151037283727、702478482881632123839累計現(xiàn)金流量-1215-178265953611014644237107973211599靜態(tài)投資回收期內(nèi)部投資收益率153.86%凈現(xiàn)值54850萬萬元元折舊項目原值折舊年數(shù)建安成本+前期費用6830720年大型設(shè)備416110年合計攤銷項目原值攤銷年數(shù)土地成本3103140年裝修費用193295年合計折舊額34154163831折舊額77638664642當(dāng)當(dāng)代代國國際際廣廣場場項項目目商商業(yè)業(yè)部部分分運運營營費費用用預(yù)預(yù)測測表表序序號號項項 目目每每平平方方米米費費用用面面積積（平平方方米米）1=2+3+41=2+3+4費費用用總總額額718718、8965312 2物物業(yè)業(yè)運運行行費費用用24024096531其其中中 水電費14396531 暖氣費2896531 保潔費2296531 設(shè)備折舊096531 裝修改造096531 物業(yè)費3296531 安保費1596531 設(shè)備租賃費0965313 3營營業(yè)業(yè)費費用用43043096531其其中中 工資及工資性支出17696531 包裝廣告宣傳費4296531 差旅費2896531 保險費596531 其他營業(yè)費用179965314 4管管理理費費用用484896531其其中中場地租賃費096531營業(yè)設(shè)備折舊4896531總總費費用用86,160,000.0086,160,000.009、28,800,000.0028,800,000.0017,160,000.0017,160,000.003,360,000.003,360,000.002,640,000.002,640,000.000 00 03,840,000.003,840,000.001,800,000.001,800,000.000 051,600,000.0051,600,000.0021,120,000.0021,120,000.005,040,000.005,040,000.003,360,000.003,360,000.00600,000.00600,000.0021,480,000.0021,480,00010、.005,760,000.005,760,000.000 05,760,000.005,760,000.00當(dāng)當(dāng)代代國國際際廣廣場場項項目目商商業(yè)業(yè)部部分分運運營營費費用用預(yù)預(yù)測測表表餐飲27%娛樂15%零售類店鋪40%百貨0%超市3%文化、藝術(shù)館及其他15%餐飲27%娛樂15%零售類店鋪40%百貨0%超市3%文化、藝術(shù)館及其他15%餐飲27%娛樂15%零售類店鋪40%百貨0%超市3%文化、藝術(shù)館及其他15%業(yè)態(tài)建筑面積租金收入各業(yè)態(tài)占比（平米）（萬元）零售38612828740.00%餐飲26063342527.00%娛樂14480190315.00%超市28961903.00%其他14480190315.00%合計9653115707100.00%平均租金7.43租金貢獻率元/平米/日9.86636