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1、 工工程程設設備備中中心心指指標標類類型型 指指標標級級別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明計計算算公公式式考考核核標標準準考考核核對對象象 數數據據來來源源支支持持文文件件經經濟濟類類1 1費費用用預預算算達達成成率率統計部門在考核期內實際發生的費用與年初既定的預算費用的比例，控制方向為守恒計算公式=實際預算發生費用/考核期內既定預算值/目標值*100%5%總法律顧問財務中心財務預算表1.11.1分分管管經經理理所所轄轄團團隊隊的的預預算算達達成成率率統計分管經理所轄團隊在考核期內實際發生的費用與年初既定的預算費用的比例，控制方向為守恒計算公式=實際預算發生費用/考核期內既定預算值/目標值12、00%5%各部門經理財務中心財務預算表內內部部管管理理類類2 2戰戰略略報報告告提提交交及及時時年度戰略目標規劃報告按期提交計算公式=-晚交天數2分按通知時間前提交，每晚一天扣2分總監以上總裁辦規劃報告2.12.1規規劃劃報報告告質質量量合合格格率率對年度工作規劃提出有建設性規劃，評審后修改次數與目標次數的比例計算公式=1+（目標值-修改次數）/目標值100%最多修改三次，完成率最高115%總監以上總裁辦評審次數2.22.2年年度度工工作作計計劃劃、總總結結提提交交及及時時對年度工作進行總結，制定下年度工作計劃，業務計劃，按規定時間提交按通知時間前提交經理以上副總裁計劃總結報告2.32.3年年3、度度制制度度制制定定計計劃劃完完成成率率指年度已編制完成的制度占年度計劃編制的制度的比例，控制方向為增加計算公式=已完善的制度/計劃完善的制度*100%100%經理級以上人員總裁辦下發記錄單2.42.4提提出出流流程程和和制制度度合合理理化化建建議議并并被被采采納納的的數數量量衡量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數量計算公式=被采納建議/目標值100%3條建議部門經理總裁辦提案個數3 3基基建建項項目目計計劃劃完完成成率率按公司發展規劃開展的基建項目推進完成狀況與計劃開展項目的比率計算公式=基建項目按進度完成數/計劃項目數工程師以上工程設備中心基建項目總結3.13.1工工程程前前期期準準備4、備手手續續辦辦理理及及時時率率協助工程前期的土地征用、規劃設計、協調建筑設計、招投標等。計算公式=未因協調不暢或辦理不及時產生的工程拖延每拖延一周扣（）分工程師以上工程設備中心準備工作計劃完成記錄3.23.2基基建建項項目目預預算算控控制制率率基建項目實際發生的費用與預算費用的比例，控制在區間內計算公式=1-實際產生費用/預算費用*100%工程師以上財務部財務費用匯總表3.33.3基基建建項項目目質質量量驗驗收收達達標標率率項目駿工后驗收達標個數與總完工項目的比例計算公式=驗收達標數/總完工項目數*100%工程師以上工程設備中心項目驗收報告3.43.4安安全全質質量量事事故故監管施工方安全質量5、，保障工程施工安全，工程質量。實行扣分制安全、質量事故0工程師以上總裁辦事故報告3.53.5項項目目資資料料存存檔檔安安全全及及時時率率基建項目申報的各面資料、圖紙、驗收報告等存檔安全、完整，及時歸檔抽查不合格一次扣（）分資料管理員工程設備中心檔案登記表4 4關關鍵鍵設設備備選選購購及及時時率率對各子公司選購關鍵設備時，參與供應商評審及時采購計劃完成及時，未因評審拖延接到投訴一次扣5分設備工程師以上采購物流部采購計劃總結4.14.1關關鍵鍵重重點點設設備備驗驗證證及及時時性性設備改良或技術改造后進行設備驗收或驗證，在要求時間內完成，不影響生產進度因驗收不及時被投訴的次數工程師以上總裁辦5 5技6、技改改項項目目完完成成率率各生產子公司技術改造項目實際完成項目數與計劃項目數比例，控制方向為提升計算公式=實際完成項目數/計劃完成項目數*100%技術經理以上工程設備中心項目計劃總結5.15.1技技改改項項目目質質量量達達標標率率技改項目驗收合格項目與總技改項目的比例計算公式=技改驗收合格項/總技改項目*100%技術經理以上工程設備中心驗收報告6 6設設備備管管理理檢檢查查次次數數達達成成率率按設備管理規定，定期對生產子公司設備管理情況進行檢查，實際完成檢查次數與計劃次數的比例計算公式=實際完成檢查次數/目標檢查次數*100%設備管理人員工程設備中心檢查記錄6.16.1設設備備檢檢查查整整改改7、項項目目關關閉閉率率在設備管理檢查中發現不合格項目，在規定時間內進行整改，整改達標項目數與計劃整改項目數的比例計算公式=整改達標項目數/需整改項目總數設備管理人員工程設備中心整改總結7 7設設備備維維護護計計劃劃完完成成率率監控各子公司設備維護計劃，檢查完成數理與計劃數量的比例每臺設備建立維護臺賬，按設備維護、檢測周期執行設備管理人員各子公司設備管理設備臺賬7.17.1設設備備維維護護保保養養計計劃劃執執行行率率考核設備維護保養計劃執行情況計算公式=實際完成項目/計劃完成項目1設備管理人員各子公司設備管理設備臺賬7.27.2設設備備大大修修理理計計劃劃完完成成率率考核設備大修理計劃落實情況計算8、公式=實際大修項目/計劃大修項目1設備管理人員各子公司設備管理設備臺賬7.37.3設設備備完完好好率率設備出現故障時間與設備正常使用時間的比例，控制方向為提升計算公式=1-設備故障小時數/當月設備正常工作小時數*100%關鍵95%設備管理人員各子公司設備管理設備臺賬7.47.4設設備備利利用用率率正常使用設備數與設備總數的比例0.95設備管理人員各子公司設備管理設備臺賬7.57.5設設備備維維修修及及時時率率設備出現故障，及時維修，滿足生產正常動轉24小時內設備管理人員各子公司設備管理設備臺賬8 8設設備備管管理理技技術術人人員員培培訓訓計計劃劃完完成成率率每月執行一次，由設備維護進行培訓由于9、未培訓，引起安全故障，每次扣10分工程師以上質量技術部、人力資源部培訓記錄內內部部管管理理類類團團隊隊建建設設類類9 9工工程程設設備備管管理理服服務務的的滿滿意意度度通過評價方式衡量證券中心為其他部門提供服務（檢查、指導、提出改進措施等）的滿意度，控制方向為增加計算公式=滿意度評價平均成績/目標值*100%人力資源中心所有成員人力資源中心組織進行評價滿意度調查報告1010績績效效考考核核申申訴訴率率采用評價方式衡量企業員工滿意度，控制方向為區間計算公式=集團人力資源中心所有員工滿意度評價平均成績/目標值*100%人力資源中心所有成員人力資源中心組織進行評價申訴記錄1111員員工工崗崗位位勝勝10、任任率率員工考核合格人數比例計算公式=合格人數/部門平均人數0.9人力資源中心副總監績效專員考核成績單1212人人才才培培養養與與輸輸出出下屬成功競聘或推薦成功的人數推薦1人加3分，競聘成功1人加2分人力資源中心總監、副總監勞動關系專員人員調動匯總表1313生生產產技技術術系系統統專專業業技技術術人人員員流流失失率率考核公司關鍵人員穩定性情況計算公式=主動離職的專業技術人員數量公司專業技術總人數100；每超過1%扣2分專業技術人員主動離司率不超過15%，年度內淘汰率5%-10%人力資源中心總監、副總監招聘專員離職單1414部部門門職職責責崗崗位位職職責責制制定定的的及及時時性性由人力資源中心對11、各中心的部門職責及崗位職責的編制下達計劃，各中心依據計劃完成相應的工作，人力資源中心提供過程中的必要支持計算公式=-晚提交的天數2分每晚于計劃一天扣2分工程設備中心總監及所轄各部門經理人力資源中心崗位職責說明書、部門職能1515部部門門內內部部定定崗崗定定編編的的合合理理性性由人力資源中心組織各部門領導在總裁會議上對各部門內部定崗定編的合理性進行評審，確保部門人力效用最大化出現三項不合理處此項不得分，兩項不合理完成率50%，一項不合理完成率80%不合理處不得多于3項工程設備中心總監總裁會議評審結果部門定崗定編文件臨臨時時任任務務類類考考核核頻頻次次 門門檻檻值值目目標標值值挑挑戰戰值值考考核核目目的的月/季/年月/季/年年度年度年度半年半年半年季度半年半年半年月度月度季度半年半年季度季度月度月度月度月度月度月度月度年度年/季/月半年半年半年月度年度