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1、項項目目質質量量計計劃劃階階段段 名名稱稱負負責責人人活活動動名名稱稱輸輸出出的的文文件件(記記錄錄)完完成成情情況況分分值值1-3-51-3-5分分概念產品的開發及批準立項組建項目小組項目組成立通知單3分產品開發的決策與批準項目組成立通知單3分項目策劃進度計劃5分產品/項目的投資策劃項目補充投資成本申請報告（TZ）5分項目周/月例會項目周/月例會紀要1分確定產品技術要求(附件)設計任務書(研發部長);(附件:確定產品技術要求-產品工程師)5分產品初始定義初始零部件清單（含自制與采購清單）初始功能圖零部件/總成/系統設計方案（圖紙或技術）3分初始工藝過程流程定義初始工藝過程流程3分初始生產現場2、布局初始生產現場布局圖1分項目策劃項目質量計劃5分產品保證計劃產品保證計劃書1分合計 評述：產品設計開發與驗證階段（手工樣件階段）項目進度跟蹤更新項目進度計劃3分產品功能分析產品功能分析5分初始產品FMEA初始產品FMEA5分確定產品特殊特性在明細表，圖紙，產品試驗大綱，技術要求中標出產品特殊特性5分工作圖設計產品試制用圖產品明細表5分確定產品驗收準則/試驗大綱產品技術要求產品試驗大綱（手工樣件，首批工裝樣件）5分試制圖發放（含技術要求）圖紙發放清單1分與供方交流樣件試制信息會談紀要（保證供方清楚試制技術要求）1分接收供方樣件研究部樣品記錄1分試制樣件的檢查試驗及評價（內部及采購件）產品認可報3、告（內部及采購件產品認可報告）5分修訂產品的設計文件工裝樣件圖紙,明細表更新3分設計評審會議紀要+TRT單3分工藝工裝、設備的策劃工藝/工裝/設備策劃報告3分初始工藝過程FMEA初始工藝過程FMEA5分確定初始工藝過程方案初始工藝流程圖3分初始平面布置圖3分初始物流路線表3分初始工裝/設備方案（圖紙/要求）3分確定初始工藝過程特殊特性初始工藝文件中標出特殊特性5分確定初始工藝制造作業指導書初始工藝制造作業指導書5分供方開發進度/質量計劃跟蹤供方開發進度/質量計劃跟蹤3分向供方提交文件及資料文件發放記錄表1分供方質量計劃確認供方質量計劃3分供方價格確認供方報價/商談/確認采購成本明細表3分組織供4、方按計劃到貨手工樣件跟蹤單1分供方開發協議評審供方開發協議評審記錄3分補充工裝/設備供方報價補充工藝工裝設備報價3分初始產品FMEA初始產品FMEA5分初始工藝FMEA初始工藝FMEA5分編制初始特殊特性清單編制初始特殊特性清單5分項目質量計劃跟蹤項目質量生產計劃跟蹤3分建立初始生產控制計劃初始生產控制計劃5分確定量檢具、試驗設備的要求確定量檢具、試驗設備的要求3分確定質量檢具，檢驗設備的投資預算質量檢具，檢驗設備的要求和清單/預算3分過程的設計開發與驗證及確認工裝樣件的生產準備階段（首批工裝樣件）項目進度計劃更新更新項目進度計劃3分項目周例會/月評審項目周例會/月評審記錄1分組織采購首批工裝5、樣件的到貨首批工裝樣件的到貨3分組織內部首批工裝樣件生產內部首批工裝樣件生產3分組織設計驗證項目技術論證委員會評審紀要 TRT單5分啟動小批量生產指令啟動小批量生產指令書3分確定首批工裝樣件測試大綱首批工裝樣件試驗大綱5分接收采購首批工裝樣件采購首批工裝樣件接收記錄1分采購首批工裝樣件認可產品認可報告（采購件）5分首批采購工裝件修改及重新認可產品修改記錄(圖紙,更改申請/驗證/確認單)產品認可報告3分內產工裝件測試、認可產品認可報告和產品確認結果一覽表(明細表展開)5分設計驗證設計驗證報告(項目技術認證評審表)5分更新設計文件明細、圖紙、技術要求3分設備完成工裝/設備的詳細定義工裝/設備到貨/6、安裝/調試計劃3分圖紙和技術要求啟動工裝/設備的采購并跟蹤制定詳細到貨計劃/并跟蹤提出采購申請3分工藝FMEA工藝FMEA 工藝文件/記錄編制作業指導書5分原、輔材料消耗定額作業準備驗證指導書質量自控卡工藝初始過程能力研究Cpk、Cmk和關建特殊特性的控制和研究5分工裝、設備的接收和驗收工裝驗收單設備驗收單1分編制工裝，設備操作與維護文件工裝，設備操作指導書工裝，設備維護指導書（含預防性維護）5分制定工裝、設備備件；維護計劃工裝、設備備件維護計劃3分工序調試及驗收工序調試及驗收計劃與記錄3分內部首批工裝樣件制造內部首批工裝樣件3分工裝的改進工裝的改進(會議紀要,圖紙圖片,驗證報告)3分人員培訓7、培訓記錄3分多崗/多技能培訓多崗/多技能矩陣圖3分工藝文件的修訂輸出最終工藝文件5分確定標準生產成本直接人工/間接人工和制造雜費的標準確定3分編制顧客首批工裝樣件認可報告顧客首批工裝樣件認可報告(工藝部分)5分供方工裝樣件生產的文件移交圖紙/技術文件分發登記表1分簽署工裝、設備采購合同工裝、設備采購合同3分供方提供生產控制計劃（工裝樣件）首批工裝樣件跟蹤單1分供方開發協議復審供方開發協議復審3分采購價格最終確認采購成本明細表3分采購物料明細表采購物料明細表3分編制供方工藝過程審核計劃并實施供方工藝過程審核計劃工藝審核報告5分編制顧客首批工裝樣件認可報告顧客首批工裝樣件認可報告(供應商部分)5分8、項目質量計劃跟蹤項目質量計劃跟蹤單3分量檢具、質量檢測設備的定義圖紙、技術要求/并提出采購申請5分完成工裝樣件生產控制計劃生產控制計劃（工裝樣件）5分編制檢驗指導書進貨檢驗指導書5分生產過程控制指導書成品檢驗指導書測量系統分析策劃測量系統分析計劃3分更新產品FMEA更新產品FMEA5分更新工藝FMEA更新工藝FMEA5分產品特殊特性檢查產品特殊特性檢查5分工藝過程特殊特性檢查工藝過程特殊特性檢查5分量檢具、試驗設備的接收/調試接收/調試單1分跟蹤和落實TRT和PANC單TRT和PANC問題關閉3分項目轉階段評審轉階段評審總結單(PANC單)5分過程的設計開發與驗證及確認滿負荷生產階段（小批量試9、裝）項目綜合風險行動計劃更新更新項目綜合風險行動計劃跟蹤措施落實3分項目進度計劃更新更新項目進度計劃5分項目投資跟蹤研發、工裝投資跟蹤產品生產成本/采購成本記錄3分項目周例會（月評審）項目周例會（月評審）記錄1分滿負荷生產準備滿負荷生產計劃并落實3分組織小批量工裝樣件到貨小批量工裝樣件到貨3分組織滿負荷生產滿負荷生產工藝審核報告5分組織設計確認設計確認報告5分組織項目轉階段評審項目轉階段評審報告(PPAP)5分確定產品FMEA措施得到實施檢查產品FMEA的措施是否得到實施和確認3分產品設計文件的修改和完善完成生產用設計文件3分明細、圖紙、技術要求 協助質量管理部完成內外部小批量工裝樣件試驗協助10、完成試驗報告3分完成設計確認報告(項目技術論證評審)設計確認報告(項目技術論證評審)5分完善工裝、設備調試工裝、設備調試記錄1分完善最終生產工藝文件作業指導書 原、輔材料消耗定額 作業準備驗證指導書3分質量自控卡 工序能力測試/確定Cpk、Cmk測量確定3分操作人員再培訓再培訓記錄3分跟蹤滿負荷生產及工藝審核記錄相關問題并制定和完成相關改進措施3分組織供方小批量工裝樣件生產和到貨小批量工裝樣件訂單和接收記錄1分采購成本最終確認采購成本明細表3分發送供方PPAP認可文件將供方PPAP認可通知供方3分供貨協議供貨協議3分項目質量計劃跟蹤項目質量計劃月跟蹤表3分確認生產控制計劃生產控制計劃5分確認檢11、驗指導書進貨檢驗指導書3分生產過程控制指導書3分成品檢驗指導書3分測量系統分析測量系統分析評定報告3分確認產品工藝FMEA關閉確認產品工藝FMEA措施關閉5分小批量工裝樣件試驗大綱小批量工裝樣件試驗大綱5分采購件檢驗小批量采購工裝樣件認可報告（進貨檢驗記錄）5分滿負荷生產工藝審核滿負荷生產工藝審核報告問題點及措施計劃跟蹤表5分內部小批量工裝件的檢查與試驗小批量工裝樣件認可報告品質確認計劃結果一覽表5分發放采購件PPAP采購件PPAP會簽5分組織設計確認（項目技術論證評審）設計確認報告（項目技術論證評審）3分組織項目轉階段評審轉階段評審總結單PPAP5分量產-預批量生產項目進度計劃分析項目進度計12、劃分析5分項目周例會/月評審項目周例會/月評審記錄3分組織預批量生產/跟蹤預批量生產/跟蹤3分組織預批量生產問題的解決問題點及措施計劃跟蹤表3分項目投資總結研發、工裝投資表產品生產成本/采購成本表3分組織項目轉階段評審項目小組總結和關閉項目轉階段評審報告5分跟蹤處理預批量產品設計問題改進和完善圖紙、明細和技術要求生產用產品文件發放記錄3分歸檔/檢查出產品文件按質量計劃要求歸檔所有相關產品設計文件2分跟蹤處理預批量生產工藝、工裝改進工藝文件完善(包括縱深分析)3分歸檔和檢查項目工藝文件按質量計劃歸檔所有相關工藝文件1分發放預批量采購訂單預批量采購訂單3分跟蹤保證預批量件準時間貨采購預批量件到中轉庫房記錄1分制定采購成本降低成本計劃并跟蹤采購成本降低計劃采購價格提高跟蹤3分項目質量計劃跟蹤項目質量計劃審核3分所有關健TRT/PANC關閉TRT/PANC問題關閉5分組織項目轉階段評審項目小組總結和關閉項目轉階段評審總結單5分量產-正式批量生產質量管理部工藝分部 制造部采購部采購質量分部研究開發部正式批量-質量持續改進-生產成本降低計劃-生產效率提高計劃相關評定跟蹤落實 評述：完完成成0-1-2-30-1-2-3分分 完完成成情情況況