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1、煙草公司投資工程檢查方案 為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)“三項(xiàng)檢查工作電視 會(huì)議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)xx中煙工業(yè)公司工程投資工程的管理監(jiān)督，根據(jù)國(guó)家局20x年煙草行業(yè)整頓標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)（國(guó)煙辦（20x）89號(hào)）和國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)“三項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案的通知（國(guó)煙辦（20x）149號(hào)）文件精神，結(jié)合xx中煙工業(yè)公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施方案。 一、指導(dǎo)思想 認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)“三項(xiàng)檢查工作電視 會(huì)議精神，通過(guò)專項(xiàng)檢查，切實(shí)增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，明確標(biāo)準(zhǔn)主要任務(wù)，完善標(biāo)準(zhǔn)工作機(jī)制，積極探索江蘇中煙工業(yè)公司工程投資工程監(jiān)管的有效途徑和方式，構(gòu)建投資工程監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，為建設(shè)嚴(yán)格2、標(biāo)準(zhǔn)、富有效率、充滿活力的江蘇中煙工業(yè)公司創(chuàng)造良好的環(huán)境。 二、領(lǐng)導(dǎo)組織 為切實(shí)開(kāi)展好“xx中煙工業(yè)公司工程投資工程專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)xx中煙工業(yè)公司關(guān)于組織開(kāi)展20x年“三項(xiàng)檢查工作的通知要求，成立xx中煙工業(yè)公司工程投資工程專項(xiàng)檢查組。 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成員： 工程投資工程專工程檢查組職責(zé)。在xx中煙工業(yè)公司“三項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展江蘇中煙工業(yè)公司所屬各企業(yè)工程投資工程專項(xiàng)檢查和省公司復(fù)查工作，檢查結(jié)果匯總后，統(tǒng)一上報(bào)江蘇中煙工業(yè)公司“三項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 三、檢查范圍 各卷煙廠、直屬公司20x年7月1日至今的固定資產(chǎn)投資工程。“實(shí)施的內(nèi)涵包括：實(shí)際開(kāi)工、在建、3、投產(chǎn)或竣工驗(yàn)收的工程。“工程投資工程指固定資產(chǎn)投資工程，包含設(shè)備類固定資產(chǎn)投資工程，不包含交通工具和辦公自動(dòng)化設(shè)備類固定資產(chǎn)投資工程。 四、檢查內(nèi)容 （一）各卷煙廠、直屬公司工程投資工程在立項(xiàng)審批、工程管理、招標(biāo)投標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)、工程監(jiān)理、過(guò)程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等工程實(shí)施過(guò)程中，執(zhí)行國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資工程管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國(guó)家局、省工業(yè)公司投資工程管理制度，制定的工程投資的有關(guān)制度以及執(zhí)行情況。 （二）各卷煙廠、直屬公司工程投資工程的立工程審批是否符合國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資工程管理規(guī)定程序。重點(diǎn)在于：（1）有沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行決策制度所要求的程序并留下文字記錄；（2）有沒(méi)有嚴(yán)4、格按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行工程的申報(bào)審批；（3）有沒(méi)有超出批準(zhǔn)范圍實(shí)施工程、將工程化整為零逃避監(jiān)管、缺乏相關(guān)的審批或備案手續(xù)、甚至未經(jīng)批準(zhǔn)就實(shí)施等問(wèn)題。 （三）工程投資工程的具體運(yùn)作過(guò)程是否符合程序標(biāo)準(zhǔn)，是否存在超概算、工程概算編制隨意等現(xiàn)象和問(wèn)題，相關(guān)資料和工作底稿是否完備。 （四）監(jiān)督是否到位。主要包括。 （1）工程決策過(guò)程有沒(méi)有做到民主、透明； （2）工程實(shí)施過(guò)程中監(jiān)察、審計(jì)等內(nèi)管部門是否介入、何時(shí)介入、如何介入； （3）工程全過(guò)程有沒(méi)有引入外部監(jiān)管，如何接受外部監(jiān)督等。 （五）從投資工程立項(xiàng)開(kāi)始，是否將全過(guò)程資料掃描錄入江蘇中煙工業(yè)公司投資工程管理信息系統(tǒng)。 五、工作安排 （一）各卷煙5、廠、直屬公司的自查 本實(shí)施方案下發(fā)后，各卷煙廠、直屬公司要按照省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署和要求，組織基建技改、設(shè)備管理、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)等部門，在本單位范圍內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真自查，對(duì)資料進(jìn)行細(xì)致清理，寫出書面自查報(bào)告。自查報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： （1）自查工作的過(guò)程和方法； （2）本單位貫徹執(zhí)行國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資工程管理制度情況，本單位工程投資的有關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況； （3）本單位20x年7月1日至今的工程投資工程概括； （4）自查工作的主要結(jié)果，即對(duì)上述五項(xiàng)檢查內(nèi)容做出說(shuō)明和結(jié)論； （5）違規(guī)工程的情況說(shuō)明、原因分析及整改措施； （6）其他說(shuō)明及建議。 自查報(bào)告原那么上應(yīng)于5月30日前上報(bào)省工業(yè)公6、司。 （二）省工業(yè)公司組織復(fù)查 省工業(yè)公司將組織有關(guān)部門對(duì)各單位上報(bào)自查材料進(jìn)行認(rèn)真審查，并按照江蘇中煙工業(yè)公司關(guān)于組織開(kāi)展20x年“三項(xiàng)檢查工作的通知要求，由工程投資工程專項(xiàng)組組織對(duì)各卷煙廠、直屬公司20x年7月1日以來(lái)工程投資工程進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題比較多的企業(yè)，省工業(yè)公司將在全公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，并視情節(jié)輕重，對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理，對(duì)工程單位予以暫停固定資產(chǎn)投資、限期整改等處分。 此次工程投資工程專項(xiàng)檢查工作同時(shí)也是去年固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查工作的延續(xù)。去年各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國(guó)家局、省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署，對(duì)2023年至20x年上半年的工程投資工程進(jìn)行了一次全面的檢查。三家卷煙廠7、兩家直屬公司都能夠按照省工業(yè)公司要求的范圍和期限，認(rèn)真開(kāi)展了自查：匯總投資數(shù)據(jù)、剖析存在問(wèn)題、提出整改方案，并向省工業(yè)公司寫出自查報(bào)告。通過(guò)去年的專項(xiàng)檢查，比較系統(tǒng)的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產(chǎn)投資的管理運(yùn)行狀況，在全省范圍內(nèi)根本樹(shù)立了固定資產(chǎn)投資必須嚴(yán)格程序、嚴(yán)加管理、嚴(yán)肅紀(jì)律、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí)。 此次檢查工作將把對(duì)各卷煙廠、直屬公司去年自查結(jié)果和今年自查結(jié)果的檢查有機(jī)結(jié)合起來(lái)。各卷煙廠、直屬公司要提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真對(duì)待，對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真分析原因，找出主觀和客觀因素，積極配合，提出整改意見(jiàn)。省工業(yè)公司組織復(fù)查時(shí)間安排另行通知。 六、總體要求 （一）提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。 繼續(xù)8、堅(jiān)持“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦日常協(xié)調(diào)、各部門齊抓共管的工作機(jī)制。 （二）嚴(yán)格檢查責(zé)任，確保檢查質(zhì)量。 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自部署、親自推動(dòng)，分管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真抓落實(shí)，進(jìn)行全過(guò)程的督導(dǎo)檢查，固定資產(chǎn)投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細(xì)致規(guī)劃、認(rèn)真工作，其他相關(guān)部門要積極配合，協(xié)同推進(jìn)。各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制訂具體檢查方案和工作方案，要認(rèn)真的把國(guó)家局、省工業(yè)公司的部署和要求進(jìn)行傳達(dá)，切實(shí)組織好本單位范圍內(nèi)的專項(xiàng)檢查工作。 （三）細(xì)化檢查方案，標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。 此次檢查的范圍是各單位20x年7月1日以來(lái)實(shí)施的工程投資工程，和去年國(guó)家局、省工業(yè)公司組織的固定資產(chǎn)投資專9、項(xiàng)檢查范圍既不重疊、又有聯(lián)系。各單位要做到：（1）明確工作重點(diǎn)，不搞重復(fù)勞動(dòng)；（2）充分利用去年專項(xiàng)檢查的經(jīng)驗(yàn)、隊(duì)伍、資料，提升工作效率；（3）繼續(xù)做好對(duì)去年檢查中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改；（4）認(rèn)真剖析去年檢查工作中的缺乏，提升今年檢查工作的水平。 （四）堅(jiān)持邊查邊改，切實(shí)解決問(wèn)題。 對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行自糾、整改和追責(zé)。要針對(duì)檢查中暴露出的問(wèn)題，從制度和程序方面及時(shí)予以修改和完善，進(jìn)一步健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度，積極探索建立內(nèi)部管理監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作更加標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)容總結(jié)（1）煙草公司投資工程檢查方案 為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)“三項(xiàng)檢查工作電視 會(huì)議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)xx中煙工業(yè)公司工程投資工程的管理監(jiān)督，根據(jù)國(guó)家局20x年煙草行業(yè)整頓標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)（國(guó)煙辦（20x）89號(hào)）和國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)“三項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案的通知（國(guó)煙辦（20x）149號(hào)）文件精神，結(jié)合xx中煙工業(yè)公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施方案