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1、金屬砂、化纖高速牽伸輥、化纖高速卷繞機落紗管項目可行性研究報告書無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司金屬砂、化纖高速牽伸輥、化纖高速卷繞機落紗紗管可行性研究報告一、編制依據1、根據國家有關支持蘇北發展的優惠政策及方針。2、投資人對目前產業發展行情調查。二、項目概況1、項目名稱：金屬砂、化纖高速牽伸輥、化纖高速卷繞機落紗紗管2、年產量：1500臺3、項目選址：中國江蘇省東臺市城東新區4、投資總額：2.1億人民幣三、編制單位1、無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司2、可行性研究報告負責人A項目負責人：楊素東B技術負責人：姜惠峰四、企業概況無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司是一家技術科2、技型公司，主要從事化纖行業一條龍的相關的產業和技術服務，其下目前有：1、無錫市紡新化纖有限公司：主要從事化纖長絲的特種和功能性纖維的生產和研發；2、無錫市億帝化纖科技有限公司：化纖熔紡過濾材料（金屬砂），化纖生產過程中相關的輔材以及化纖機械專件相關的進出口業務。3、江陰宏陽機械廠：為化纖長絲后加工設備加彈機零部件批量加工，現在主要為無錫宏源紡機主機廠配套；4、無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司：化纖前纖高速卷繞機高速旋轉件的研發、生產、銷售以及化纖相關技術輸出；目前對化纖前紡的高速卷繞夾頭、高速摩擦輥、高速牽伸輥等關鍵部件已實現了小批量的生產。目前計劃需要投資建設的項目有（一）化纖高速紡卷繞機的成3、套生產（建廠的原則：關鍵部件自己生產，其他部件代工，我公司完成成套組裝）；（二）化纖高速卷繞機落紗紗管的生產（本公司的專利產品），以上項目（一）為國內技術領先（二）為國際技術領先的項目，同時又符合國家倡導的高效、節能降耗、環保的要求。因此希望有識之士能提供相關的土地資源供泰溢公司施展潛力，能為我國的紡織專業科學技術領域作出貢獻。五、市場行情分析（一）化纖高速紡卷繞機的成套生產1、目前我國化纖長絲生產現狀：我國合成纖維的產量占世界合成纖維總量的40%，其中滌綸、錦綸長絲占70%以上，現在我國滌綸、錦綸長絲年產能2300萬噸左右；世界每年對滌綸、錦綸長絲的需求量有10%以上的增長，我國最近幾年來看4、每年增加的產能達300萬-400萬噸左右；也就是說就我國而言每年需求量將是1.2萬臺卷繞機以上，如果加上出口印度、越南和東南亞國家大約1.9萬臺。2、我國現階段化纖企業使用的高速卷繞機情況：目前市場使用的卷繞機有日本TMT公司每年約3000臺，德國BARMARG公司每年約3500臺，國產每年約6000臺，目前日本TMT公司、德國BARMARG公司交貨訂單已經排到2015年，國內生產企業生產計劃也排到2013年。3、國產高速卷繞機特點：現在目前北化機卷繞頭機型生產廠家：北京中麗、上海金偉、舟山金湖；A北京中麗每月400臺左右卷繞頭，最先進機型1380雙胞胎撥叉卷繞頭（也僅為試樣）和1500撥叉卷5、繞頭。其中40%出口到印度、越南；B舟山金湖每月60臺左右，仿早期日本MURATANO.741機型比較老，屬于落后淘汰機型；C上海金緯型：金緯每月產能約150臺，其中50%出口；從上面數據可以看出高速卷繞機將綜合現行國產機和進口機的特點充分消化和吸收，生產自主品牌，我們將直接做32頭1500撥叉自動切換卷繞機；將為化纖企業的節能降耗做到目前最好。（二）化纖高速牽伸輥成套生產1、化纖高速牽伸輥的概述（見圖4）化纖高速牽伸輥是用于合成纖維長絲為了達到尺寸等性能的穩定對纖維生產過程中進行適當的加熱拉伸的裝置。過去此產品主要是從日本和德國進口，近幾年隨著中國經濟的騰飛，化纖的產能急劇增加，對化纖生產設6、備的需求也急劇增加。目前國內有三家企業專業從事化纖設備的制造，在市場上也占有一定的份額，但設備供給量永遠滿足不了化纖廠家的需求，對國外和國內的化纖設備生產企業的生產計劃已經排到2015年，在此情況下加上舊設備的項目改造，每年對化纖牽伸輥的需求達到1萬臺，抓住市場的契機，我公司研發生產化纖高速牽伸輥必將產生良好的經濟效益。無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司是一家專業從事化纖設備專件研發生產、銷售以及化纖工程項目改造的企業，設備投資1000萬元，目前本公司生產具有年產100臺的生產能力。2、卷繞機卷繞夾頭的生產：（1）連體軸承的批量生產（見圖1）：年產目標4000套；（2）卷繞夾頭的組件生產：年產目標7、3500套（見圖2）此項專用設備投資4500萬元，電容：315KVA（三）化纖高速卷繞機落紗紗管的生產（本公司的專利產品）（年計劃4年內完成）（三期）（見圖3）（1）化纖高速卷繞機落紗紗管是本公司的專利產品；目前中國合成纖維長絲產能占世界第一，其中約2000萬噸為長絲，而長絲到目前為止落紗管仍然用一次性的紙管；本公司生產的化纖高速卷繞機落紗紗管為特殊的工程塑料制造，可反復回用，節約了資源同時也節約了成本。（2）市場情景：如按10000噸產量為例比較傳統的落紗管與新型落紗管的比較：比較項目年用量（只）產品單價（元/只）成本小計（元）傳統落紗機管6666671.0666667新型落紗紗管133338、23.00306659從上面的比較可以知道成本少了一半還多，我國現在長絲產能2000萬噸，市場之巨大可見一般。六、生產工藝、技術和設備廠房1、生產工藝特種工程塑料（加入特種材料） 加熱熔融 螺桿擠壓注射成型 再次定型 夾絲槽加工 品檢包裝合格出廠2、生產設備（一）A、一期泰溢公司的設備序號設備名稱數量單價（萬人民幣）金額（萬人民幣）備注1精密數控車EX-450101201200進口2三軸加工中心CV1500101001000進口3四軸加工中心CV-1500101201200進口4全自動等離子噴陶25001000進口5表面處理設備2150300改造6精密深孔磨2300600進口7精密外圓磨MG19、432540200上海機床廠8其他輔助設備1批2002009高速饒性動平衡機2150300德國申克合計6000（二）化纖高速卷繞機落紗管的設備序號設備名稱數量單價（萬人民幣）金額（萬人民幣）備注1有泰溢公司設計生產5條生產線1200萬60002345合計6000七、廠址選擇、土地占用及建筑面積1、廠址選擇：無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司擬造在東臺市城東新區內。該地距無錫市150公里，正常不超過3小時車程。公司緊臨沿海高速和333省道。鐵路方面，新長鐵路貫穿全市，鐵路運輸也十分方便。長江三角洲已成為全國制造業的集中地，物業發達，基礎設施好，人力資源豐富，這對企業的發展十分有利。2、土地占用：無錫10、市泰溢紡纖設備配件有限公司工程新征土地100畝，由東臺市衛生局協助企業辦理用地手續。3、建筑面積：該項目準備于2011年11月20日正式啟動，總建筑面積約為51400平方米。八、投資估算投資總額：2.1億元人民幣A化纖高速紡卷繞機目前根據卷繞頭的頭數和自動化成度進口機在27-30萬元/臺；國產機在11-20萬元/臺；我們的高速卷繞機預計17萬元/臺卷繞頭的頭數和年產計劃產量1500臺，產值2.55億元，利稅預計達到9000萬元。一期一年完成 1.1億元，完成年產量1500臺的生產能力，完成配套的生產高速旋轉的夾頭的關鍵部件的生產的相關的廠房和設備及辦公設施。廠房25000平方米，2400平方米11、的辦公樓；輔助用房（倉庫等）4000平方米，專用設備的投入6000萬元，廠房及土地5000萬元；二期廠房20000平方米，投資5000萬元添加相關的專用設備將年產量達到4200臺的規模（3年內完成）B、化纖高速牽伸輥在泰溢公司的設備的基礎上再投資1500萬元增加10臺專用設備形成年產500臺的規模（已經在一期的預算內）年產值25萬元/臺，年產500臺，年產值1.25億元每臺成本15萬元，利稅可達5000萬元。C、化纖高速卷繞機落紗紗管產能年產3000萬只能力，每只新型落紗管的成本為16元/只，市場價為23元/只，產值為6.9億元，可創利稅2億元。九、機構設置1、 組織機構行政人事部財務部生產部12、技術品保部市場部副總副總副總總 經 理董 事 會 十、稅收按規定向國家繳納各種稅收十一、環保、消防、安全1、 環境保護根據中華人民共和國環境保護法等有關法規，在項目建設和運營過程中，排放的污染物將采取必要的措施，使之達到國家規定的排放標準要求，經驗收合格后投產。（該產品無污染物排放）2、 消防本項目消防設施按國家消防GBJ16-87的規定執行，項目建設區建筑物的間距符合防火間距的要求，并留有消防安全通道，建筑物室內外按規定設有消防栓和消防器材，經驗收合格后投產。3、 安全按國家安全部門的規定辦理安全預評估等相關手續，經驗收合格投產。十二、基本結論無錫市泰溢紡纖設備配件有限公司本項目投資2.1億13、人民幣，年生產能力1500臺，該投資項目建成投產后，從生產之日起八年內基本可全部收回投資，有較高的社會效益和經濟效益，因此，該項目是切實可行的。目 錄第一章總論311項目名稱及承辦單位312研究工作的依據與范圍313可行性研究報告的主要內容及其審批意見414推薦方案與研究結論415主要經濟技術指標9第二章 項目背景1021 項目提出的背景和依據10第三章 市場需求預測1531金屬鑄造行業情況153.2金屬鑄造行業市場分析1533產品方案及整改規模16第四章建設整改條件與廠址狀況1741原材料1742燃料1743動力1744項目有利條件1845項目制約因素和解決方案1846廠址18第五章工程技術14、方案2051工程項目2052生產技術方案2153供電、給水、供熱2354總平面布置與運輸24第六章環境保護2561概述2562設計依據2563建設地點環境現狀2664主要污染物與污染源2665綜合利用與治理方案2766綠化29第七章職業安全衛生與消防3071職業安全衛生設計依據3072職業危害因素的分析及防治措施3073消防3174地震設防32第八章企業組織與勞動定員3281企業組織及工作制度3282全廠定員33第九章項目實施進度建議3391項目實施進度3392項目進度建議3493實施準備3494工程設計3495設備引進，建設實施可交叉進行。3496竣工達產預計進度34第十章 投資估算與資金籌15、措34101 總投資35102 投資估算35103資金籌措36104 資金使用和管理36第十一章 經濟效益和社會效益分析36111經濟效益分析37112生產成本及經營成本估算37113總成本估算38114產品產量、銷售收入及稅金估算38115財務分析39116不確定性分析401161盈虧平衡分析40117社會效益分析41118結論41目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.1.1 項目名稱11.1.2 項目建設性質11.1.3 項目建設單位及性質11.1.4 項目單位負責人11.1.5項目建設地點11.1.6 項目建設規模及內容11.1.7項目建設期限21.1.8投資規模及資金構成21.1.16、9 資金籌措21.2可行性研究報告編制依據與范圍21.2.1編制依據21.2.2研究工作范圍31.3研究結論3第二章 項目建設的背景和必要性42.1項目建設背景42.2項目建設必要性62.3項目建設的可行性82.3.1宏觀政策面82.3.2資金籌措的可行性強82.3.3外部配套條件好8第三章 項目建設條件93.1項目地址自然條件93.1.1 地理位置93.1.2氣候狀況93.1.3資源優勢93.2社會經濟條件103.3工程地質情況113.4項目場外資源共享條件123.5項目配套建設條件133.5.1項目供電133.5.2供水與排水133.5.3供熱及供氣13第四章 項目建設單位基本情況154.17、1主要職責154.2內設機構164.3派出機構174.4人員編制和領導職數17第五章 項目建設方案185.1建設原則185.2指導思想195.3功能分區與布局195.4建設規模及內容195.5工程設計方案215.5.1土建工程建筑結構設計215.5.2給水排水系統方案設計225.5.3采暖通風方案設計235.5.4電氣設計23第六章 環保及消防和節能256.1項目建設的環境保護256.2環境保護評價266.3消防措施276.4節能要求286.4.1門、窗洞口與墻體節能要求286.4.2電器設備節能要求286.4.3水、電、暖與燃氣管網設計要求286.4.4節能管理要求28第七章 項目組織與項目18、管理297.1 組織機構297.2 項目工程質量管理307.3 項目財務管理307.4 項目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建設期間的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 項目的招投標工作338.1招標依據338.2招標范圍338.3招標方式338.4招標組織形式338.5招標組織形式表33第九章 項目投資估算與資金籌措359.1投資估算依據359.2投資估算359.3建設資金籌措369.4建設資金使用計劃369.5資金使用及管理37第十章 項目實施進度安排3810.1 建設進度安排3810.2 項目實施進度直線圖38第十一章 綜合評價401.1經濟效益評價401.2社會效益評價40第十二章 研究結論42