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1、資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 版號(hào)：A 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 序號(hào)頁(yè)碼狀態(tài)改變修改內(nèi)容修改人審批人日期 備注資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/0 1/5 10 目的：確保人力資源的招聘、配置、評(píng)估、培訓(xùn)處于受控狀態(tài)，為公司各操作系統(tǒng)的順利運(yùn)行和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展提供高素質(zhì)人才。20 適用范圍：本程序適用于人力資源的管理和控制。30 職責(zé)：總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司人力資源招聘、配置、評(píng)估、培訓(xùn)的組織及相關(guān)記錄的保存工作。40 程序內(nèi)容：4. 1 人力資源需求的確定4.1.1 人力資源主管年初根據(jù)公司本年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、（包括組織架構(gòu) 調(diào)整），結(jié)合各部門人力資源的實(shí)際需求，制定人力資源年度規(guī)劃，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。412 計(jì)劃外的人力資源需求由各部門負(fù)責(zé)人填寫 人力資源申請(qǐng)表，總經(jīng)辦主任簽署意見(jiàn)后交總經(jīng)理辦公會(huì)審批。42 任職資質(zhì)和確認(rèn)總經(jīng)辦主任或人力資源主管根據(jù)公司及部門招聘崗位要求，確定擬任職人員須具備的 任職資格，包括學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、職業(yè)生涯及工作技能等，具體內(nèi)容見(jiàn)職位描述。43 人力資源的配置431 外部招聘A、人力資源主管根據(jù)已確定需求人員的任職條件，可在媒介發(fā)布招聘信息、委托人才市場(chǎng)招聘、或網(wǎng)上招聘等，進(jìn)行招聘渠道方式的選擇或組合，編制招聘方案，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。 B、 選拔面試分初試和復(fù)試3、（答辯）兩步進(jìn)行，初試合格者按崗位職責(zé)要求提交任職工作方案并參加復(fù)試答辯。C、 人力資源主管接待篩選應(yīng)聘初試人員，通知候選人初試的時(shí)間地點(diǎn)，并核驗(yàn)其履歷及資質(zhì)證書。 D、人力資源主管負(fù)責(zé)初試和復(fù)試（答辯）的組織工作，總經(jīng)辦主任和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān) 資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/1 2/5任評(píng)委，并分別填寫面試（初試）評(píng)估表 、 面試（答辯）評(píng)估表。 E、 初試和復(fù)試（答辯）結(jié)束后，由總經(jīng)辦主任匯總兩次評(píng)估分值，提交總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議確定任職名單。 F、 人力資源主管通知錄用者報(bào)到時(shí)間并辦理有關(guān)手續(xù)。具體內(nèi)容人事管理制度第二章。432 內(nèi)部競(jìng)聘及調(diào)配A、總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)4、組織架構(gòu)調(diào)整和各部門工作需要確定內(nèi)部競(jìng)聘及調(diào)配崗位。 B、人力資源主管負(fù)責(zé)內(nèi)部競(jìng)聘上崗的具體組織工作，下發(fā)通知，組織答辯會(huì)，總經(jīng)辦主任和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任評(píng)委，并填寫面試（答辯）評(píng)估表。由總經(jīng)辦主任匯總評(píng)估分值，提交總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議確定任職名單。 C、公司人員調(diào)動(dòng)和競(jìng)聘任免，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦按發(fā)文字號(hào)打印文件或內(nèi)部調(diào)配單并負(fù)責(zé)下發(fā)到各部門。 44 員工績(jī)效評(píng)估441 試用轉(zhuǎn)正評(píng)估 A、新聘員工和原有員工通過(guò)內(nèi)部競(jìng)聘新上崗者，在試用期滿前10天內(nèi)，由人力資源主管組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行試用轉(zhuǎn)正評(píng)估。B、由人力資源主管通知擬轉(zhuǎn)正員工填寫試用轉(zhuǎn)正評(píng)估表，所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)其綜合表現(xiàn)簽署意見(jiàn)后交總經(jīng)辦。C5、總經(jīng)辦主任簽署能否轉(zhuǎn)正意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。D、對(duì)一般轉(zhuǎn)正人員，部門經(jīng)理和總經(jīng)辦應(yīng)分別予以溝通談話。對(duì)部門正、副經(jīng)理以上或特殊崗位轉(zhuǎn)正人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通談話。442 績(jī)效評(píng)估A、各部門應(yīng)于每月未周五下午公司辦公會(huì)上向總經(jīng)辦遞交部門月度工作計(jì)劃關(guān)鍵點(diǎn)和上月工作計(jì)劃完成情況，由總經(jīng)辦進(jìn)行日常考評(píng)。各部門還需制定由本部門控制的詳細(xì)月工作計(jì)劃。 B、部門分半年和全年兩次進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，員工績(jī)效考評(píng)分半年初評(píng)、年度總評(píng)，年度考評(píng)分值與薪酬掛鉤。具體內(nèi)容見(jiàn)員工崗位考核細(xì)則。443 人力資源主管負(fù)責(zé)對(duì)部門和員工績(jī)效評(píng)估建立相應(yīng)記錄。45 培訓(xùn)451 確定培訓(xùn)需求A、人力資源主管向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和各6、部門調(diào)查年度培訓(xùn)需求及員工個(gè)人培訓(xùn)需求。資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/0 3/5B、各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提出臨時(shí)培訓(xùn)需求。452 制定培訓(xùn)計(jì)劃A、總經(jīng)辦根據(jù)調(diào)查的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。B、人力資源主管負(fù)責(zé)控制培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施。453 選擇培訓(xùn)方式 總經(jīng)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃選擇適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)方式，如選派深造、內(nèi)部舉辦培訓(xùn)班、講座、支持員工業(yè)余自學(xué)等。454 組織培訓(xùn)實(shí)施A、 外部培訓(xùn)a、 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃選擇適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)機(jī)構(gòu)。b、 根據(jù)培訓(xùn)需求選送培訓(xùn)人員。c、 培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源主管組織受訓(xùn)人員進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。B、內(nèi)部培訓(xùn)a、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)選編培訓(xùn)教7、材，管理類培訓(xùn)教材內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。b、人力資源主管協(xié)商確定培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象和講師。c、培訓(xùn)講師授課。d、人力資源主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)的考勤和組織進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。 C、崗前培訓(xùn)：招聘新員工在上崗前進(jìn)行13天的企業(yè)文化制度等培訓(xùn)及專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。455 培訓(xùn)費(fèi)用的管理 年初總經(jīng)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃核算年度培訓(xùn)費(fèi)用，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每次培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后的實(shí)際費(fèi)用，由總經(jīng)辦主任報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批。456 培訓(xùn)記錄的保存A、人力資源主管為員工建立培訓(xùn)檔案，每次參加內(nèi)、外部培訓(xùn)的情況都記錄在案。B、內(nèi)部培訓(xùn)由組織者填寫員工培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)結(jié)束后交總經(jīng)辦存檔。C、外部培訓(xùn)取得的證書及證明材料由8、人力資源主管存入員工培訓(xùn)檔案。457 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)A、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的方式主要有：口試、筆試、實(shí)際操作、 撰寫調(diào)查報(bào)告、學(xué)習(xí)心得及獲取的資歷證書等，并填寫培訓(xùn)評(píng)估表。資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/0 4/5 B、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄結(jié)果及有關(guān)資料由人力資源主管保存。 46 人事檔案的保管461 正式檔案的保管 員工正式檔案由總經(jīng)辦根據(jù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)進(jìn)行辦理。 A、正式檔案的接受a 、人力資源主管填寫正式檔案收存記錄，總經(jīng)辦主任審批。b 、根據(jù)審批情況接受正式檔案并建立接受檔案清單。 c 、員工正式檔案委托鄭州市人才交流中心進(jìn)行管理。d、 根據(jù)檔案轉(zhuǎn)遞單9、與市人才交流中心辦理交接手續(xù)、核對(duì)檔案材料、進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。 B、 新增歸檔材料a 、歸檔材料需登記到正式檔案收存記錄，由總經(jīng)辦主任審批。 b、 審批同意的歸檔材料由總經(jīng)辦到市人才交流中心存入正式檔案。 C、正式檔案的借閱a、 因工作需要借閱員工的正式檔案須提出書面申請(qǐng)。b、 由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)。c、 由人力資源主管到市人才交流中心辦理有關(guān)借閱手續(xù)并建立借閱記錄。D、正式檔案的調(diào)出a、 填寫正式檔案收存記錄由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)。b、 保存商調(diào)函和檔案轉(zhuǎn)遞回執(zhí)。462 員工工作檔案的保管 員工工作檔案由人力資源主管統(tǒng)一管理。A、 工作檔案的建立a、員工報(bào)到時(shí)為其建立工作檔案，做好檔案內(nèi)容記錄并編號(hào)歸檔。10、b、新增檔案材料須做好歸檔記錄。B、工作檔案的借閱a、因工作需要借閱員工的工作檔案須提出書面申請(qǐng)。b、由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)。資源管理（人力資源） COP6.2 人力資源管理控制程序 A/1 5/5c、建立借閱記錄。C、工作檔案的銷毀a、離職員工工作檔案保存期為自離職日起兩年。b、員工離職后，其工作檔案與在職員工的工作檔案分別存放，并做好標(biāo)識(shí)。c、離職員工的工作檔案的保存期滿后按規(guī)定自行銷毀，并做好銷毀記錄。5. 0 相關(guān)文件和記錄 WI-ZB人事管理制度WI-ZB職位描述WI-ZB績(jī)效評(píng)估實(shí)施辦法WI-ZB部門職能及崗位職責(zé)評(píng)審細(xì)則WI-ZB人力資源素質(zhì)及任職評(píng)審細(xì)則QRC6.201 人力資源申請(qǐng)11、表 QRC6.202 面試（初試）評(píng)估表 QRC6.203 面試（答辯）評(píng)估表 QRC6.204 試用轉(zhuǎn)正評(píng)估表 QRC6.205 培訓(xùn)需求表 QRC6.206 培訓(xùn)評(píng)估表 QRC6.207 員工培訓(xùn)組織記錄QRC6.208 員工培訓(xùn)個(gè)人記錄QRC6.209 人事（工作）檔案收存記錄QRC6.210 公司辦公會(huì)議紀(jì)要（月份各部門工作考評(píng)備案）QRC6.211 本（ ）月工作計(jì)劃完成情況（報(bào)總經(jīng)辦）QRC6.212 本（ ）月工作計(jì)劃完成情況（本部門計(jì)劃控制）QRC6.2-13部門職能評(píng)審表QR-C6.214崗位職責(zé)評(píng)審表QR-C6.2-15述職報(bào)告表QRC6.2-16述職評(píng)審表人力資源申請(qǐng)表 12、QRC6.201 A/0 1/1申請(qǐng)部門擬定職位申請(qǐng)日期其直接上級(jí)名 額到職日期申請(qǐng)?jiān)?新職位 原因： 替代 原因： 辭職 退休 調(diào)職 升職 解聘工作目的主要工作職責(zé)1、2、3、4、5、6、工作難點(diǎn)入職要求性別 年齡學(xué)歷職稱專業(yè)背景要求工作經(jīng)驗(yàn)要求個(gè)人素質(zhì)要求其他要求部 門負(fù) 責(zé) 人意 見(jiàn) 簽名： 年 月 日總 經(jīng) 辦 意 見(jiàn) 同意增加人員 擬：借調(diào) 社會(huì)招聘（包 括接受畢業(yè)生） 內(nèi)部競(jìng)聘（或調(diào)配） 不同意增加人員，原因是： 簽名： 年 月 日公 司審 批意 見(jiàn) 簽名： 年 月 日XX置業(yè)公司面試（初試）評(píng)估表 QRC6.202 A/0 1/1申請(qǐng)人姓名：初試面試評(píng)估： （評(píng)分：每項(xiàng)滿分為113、0分）表1 項(xiàng) 目評(píng) 價(jià)評(píng) 分個(gè)人儀表舉止禮節(jié)語(yǔ)言表達(dá)能力普通話反應(yīng)能力合作溝通能力心態(tài)性格工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)水平計(jì)算機(jī)水平平 均 分 考 核 人 評(píng) 價(jià)：簽 名： 年 月 日部門 經(jīng)理 意見(jiàn)：簽 名： 年 月 日人事部門審核意見(jiàn)：簽 名： 年 月 日公 司 意 見(jiàn)：簽 名： 年 月 日 XX置業(yè)公司面試（復(fù)試答辯）評(píng)估表 QRC6.203 A/0 1/1申請(qǐng)人姓名：復(fù)試答辯評(píng)估： （評(píng)分：每項(xiàng)滿分為10分）表2項(xiàng) 目 評(píng) 價(jià)評(píng) 分語(yǔ)言表達(dá)能力文字表達(dá)能力方案構(gòu)想的創(chuàng)新性方案的有序性方案的可操作性答辯技巧及應(yīng)變力答辯的整體效果平 均 分 值考 核 人 評(píng) 價(jià)：簽 名： 年 月 日部門 經(jīng)理 意見(jiàn)：簽14、 名： 年 月 日人事部門審核意見(jiàn)：簽 名： 年 月 日公 司 意 見(jiàn)：簽 名： 年 月 日員工培訓(xùn)組織記錄 QRC6.207 A/1 1/1培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主辦單位/主持人記錄人 培訓(xùn)內(nèi)容概要 培訓(xùn)效果結(jié)論應(yīng)參加人數(shù)： 實(shí)參加人數(shù)： 培訓(xùn)率： 請(qǐng)假人： 無(wú)故缺勤人：對(duì)缺勤人處理意見(jiàn)： 考績(jī)扣分 補(bǔ)課 說(shuō)服自學(xué) 部 門姓名成 績(jī) 部 門姓名成 績(jī) 員工培訓(xùn)個(gè)人記錄 QRC6.208 A/0 1/1受培訓(xùn)人：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主辦單位/主持人 培訓(xùn)內(nèi)容概要 培訓(xùn)成績(jī)結(jié)論 備 注 培訓(xùn)需求表 QRC6.205 A/0 1/1培訓(xùn)目的：擬培訓(xùn)課題（內(nèi)容）：培訓(xùn)方案要點(diǎn)1、擬請(qǐng)教師（主講15、人）：2、擬選教材：3、培訓(xùn)方法步驟：培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算： 部門申請(qǐng)人 年 月 日部門經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名 年 月 日總經(jīng)辦意見(jiàn) ： 簽名 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 簽名 年 月 日 培訓(xùn)評(píng)估表 QRC6.206 A/0 1/1 能占用您幾分鐘嗎？總經(jīng)辦希望能借助這份評(píng)估表得到您的寶貴意見(jiàn)，幫助我們不斷提高培訓(xùn)的層次效果，包括您對(duì)培訓(xùn)課題的想法、對(duì)培訓(xùn)本身的意見(jiàn)和建議。總經(jīng)辦和有關(guān)協(xié)作部門將非常感謝您的協(xié)助。 請(qǐng)認(rèn)真填寫并于培訓(xùn)結(jié)束一天內(nèi)交回總經(jīng)辦。課題：培訓(xùn)時(shí)間：培訓(xùn)講師： 課程內(nèi)容：絕對(duì)同意 絕不同意 5 4 3 21 對(duì)工作有幫助 對(duì)個(gè)人發(fā)展有所促進(jìn) 很有吸引力 講義很適用 請(qǐng)列出課程內(nèi)容中對(duì)16、工作最有幫助的部分 請(qǐng)列出課程內(nèi)容中尚需改進(jìn)的部分 培訓(xùn)講師: 充分準(zhǔn)備 圍繞主題思路清晰講解生動(dòng) 提問(wèn)答疑互動(dòng)教學(xué) 課程安排: 培訓(xùn)方式很恰當(dāng) 授課場(chǎng)地環(huán)境安排很合適 課程時(shí)間是否恰當(dāng) 是 否 若否，課程應(yīng)為期多久 整體印象 對(duì)培訓(xùn)課程很滿意 公司應(yīng)否再次舉辦此培訓(xùn) ： 應(yīng) 否 建議將來(lái)舉辦的培訓(xùn)課題： 填表人：人事（工作）檔案收存記錄 QRC6.209 A/0 1/1姓名性別工作檔案編號(hào)接受性質(zhì)接受時(shí)間批準(zhǔn)人經(jīng)辦人從何單位轉(zhuǎn)入人事檔案存放處人事檔案編號(hào)調(diào)出時(shí)間 批準(zhǔn)人經(jīng)辦人轉(zhuǎn)往何單位新增個(gè)人材料歸檔記錄序號(hào)材料名稱批準(zhǔn)人經(jīng)辦人歸檔日期歸檔類別說(shuō)明：歸檔類別A：人事檔案 B：工作檔案 員工試17、用轉(zhuǎn)正評(píng)價(jià)表 QR-C6.2-04 A/0 1/1姓名工作部門使用單位試用期限自 年 月 日上崗至 年 月 日試用期間自我評(píng)估包括工作業(yè)績(jī)對(duì)本部門的意見(jiàn)與建議 1 考勤情況全 事假 天 病假 天 其他2遵紀(jì)守規(guī)優(yōu) 良 中 差3敬業(yè)精神優(yōu) 良 中 差4團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)優(yōu) 良 中 差5創(chuàng)新意識(shí)優(yōu) 良 中 差6溝通協(xié)作能力優(yōu) 良 中 差7業(yè)務(wù)工作水平優(yōu) 良 中 差8工作績(jī)效優(yōu) 良 中 差9工作業(yè)績(jī)優(yōu) 良 中 差10發(fā)展?jié)摿?yōu) 良 中 差部門對(duì)試用人的評(píng)價(jià)與建議 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日人事部門考核意見(jiàn)人事主管簽名： 年 月 日公司審核意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日注：以上表格上半部分由試用員工個(gè)人填寫18、（如位置不夠可另符頁(yè)），下班部分由部門和公司填寫。公司辦公會(huì)議紀(jì)要（ 月份各部門工作考評(píng)備案）會(huì)議主題：總結(jié)考核本月度工作計(jì)劃完成情況，明確下月工作目標(biāo)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。會(huì)議時(shí)間：2001年 月 日 地點(diǎn)： 主持人：參加人（簽名） QR-C6.2-10 A/1 1/2 本（ ）月工作計(jì)劃完成情況 責(zé)任部門工作項(xiàng)目（關(guān)鍵點(diǎn)）時(shí)限計(jì)劃完成情況未完成原因單項(xiàng)準(zhǔn)期率備注目標(biāo)序號(hào) QR-C6.2-10 A/1 2/2 下（ ）月份工作計(jì)劃安排 需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題或局部計(jì)劃調(diào)整責(zé)任部門序號(hào) 工作項(xiàng)目（關(guān)鍵點(diǎn)） 時(shí)限 備注 1、2、3、4、5、 部門名稱本月度目標(biāo)準(zhǔn)期率部門經(jīng)理確認(rèn)簽名開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)部工程部營(yíng)銷中心客戶服務(wù)中心總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部物業(yè)公司備注 記錄人：總經(jīng) 辦 本（ ）月 工 作 計(jì) 劃 完 成 情 況 表 (報(bào)總經(jīng)辦) QR-C6.2-11責(zé)任部門: 填表人： A/1 1/1序號(hào)工作項(xiàng)目(關(guān)鍵點(diǎn))計(jì)劃時(shí)限（天數(shù)）實(shí)際完成（天數(shù)）計(jì)劃完成準(zhǔn)期率實(shí)際完成效果未完成原因備注業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)123456管理計(jì)劃目標(biāo) 12345 本（ ）月工作計(jì)劃完成情況（本部門計(jì)劃控制） QR-C6.2-12部門： A/1 1/1 序號(hào)工作項(xiàng)目 時(shí)限計(jì)劃完成情況未完成原因責(zé)任人（協(xié)助人）備注