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1、項目目標成本責任分解項目名稱：XX項目序號管控要素控制目標責任目標（注：經濟指標為不含稅價）計算規則/公式責任部門責任崗位若未達到責任目標，扣除對應責任人兌現獎的占比簽字一一人人工工人工費（一次結構+二次結構）控制在 XX 元/（按建筑面積）以內商務部指揮長2%項目經理2%商務經理1%零星用工零星用工簽證額占分包產值比例1.5%零星用工簽證總額/分包產值工程部、商務部、技術部生產經理2%總工程師1%商務經理1%指揮長1%項目經理1%二二主主要要材材料料鋼筋量盈利6%技術優化率1.5%技術優化率=優化凈量/預算量技術部總工程師1%放樣優化率1.5%放樣優化率=（預算量-實際耗用量）/預算量工程部2、生產經理1%精算優化率3%精算優化率=（業主確認量-預算量）/預算量商務部商務經理1%混凝土量盈利混凝土量盈利率2%量盈利率=（預算量-實際耗用量）/預算量工程部、商務部生產經理1%商務經理1%砌體砌體損耗率 2%損耗率=（實際用量-施工圖砌體預算量*0.85）/施工圖砌體預算量*0.85工程部、商務部生產經理1%商務經理1%預拌砂漿預拌砂漿損耗率 0%損耗率=（實際用量-定額用量）/定額用量工程部、商務部生產經理1%商務經理1%自攪拌砼原材料沙子、石子損耗率 2%損耗率=（實際用量-試驗配比理論用量）/試驗配比理論用量工程部、商務部生產經理1%商務經理1%水泥、外加劑損耗率 1%損耗率=（實3、際用量-試驗配比理論用量）/試驗配比理論用量工程部、商務部生產經理1%商務經理1%主要材料量盈利鋼筋量盈利6%、混凝土量盈利2%、砌體損耗率 2%、預拌砂漿損耗率 0%指揮長4%項目經理4%三三模模板板包含模板、木枋、鋁模、新型背楞控制在XX元/（按建筑面積）以內，木模周轉率不能低于XX。技術部、工程部指揮長2%項目經理2%總工程師6%生產經理1%四四措措施施費費措施成本合計(組織措施和技術措施）控制在XX 元/（按建筑面積）以內指揮長8%項目經理8%大型機械費用（含塔吊、施工電梯、汽車吊、吊籃）控制在 XX元/（按建筑面積）以內工程部、技術部生產經理0.5%總工程師0.5%零星機械控制在XX4、元/（按建筑面積）以內工程部生產經理1%泵送費控制在 XX 元/（按建筑面積）以內工程部生產經理1%鋼管扣件鋼管損耗率1.5-2%工程部、商務部生產經理1%商務經理1%扣件損耗率扣件損耗率3.5-5%工程部、商務部生產經理1%商務經理1%輪扣輪扣損耗率1%工程部、商務部生產經理1%商務經理1%盤扣 盤扣損耗率1%工程部、商務部生產經理1%商務經理1%臨建費用臨建費用控制在XX元/以內（按建筑面積）（含辦公臨建、現場臨建、臨水臨電）臨設、臨水、臨電，小型項目（6級）1.5-1.8%，中型項目（5級）1.35-1.5%，中型項目（4級）1.2-1.35%，大型項目（3級）1.1-1.2%，大型項目5、（2級）1.0-1.1%，特大型項目（1級）0.8-1.0%；臨時設施費/自施部分責任成本總額*100%。技術部、工程部總工程師1%生產經理1%零星五金控制在XX 元/（按建筑面積）以內（零星材料/主體材料責任總成本）1%工程部、商務部生產經理1%商務經理1%項目經理1%指揮長1%CI費用控制在XX元/（按建筑面積）以內安全部安全總監5%水電費控制在 XX 元/（按建筑面積）以內（電費/自施部分責任成本總額）0.6%，（水費/自施部分責任成本總額）0.25%工程部、安全部生產經理0.5%安全總監0.5%五五間間接接費費項目管理費控制在 XX 元/（按建筑面積）以內根據工期、人員配置計算，特大型6、項目（1級）2%，大型項目（2級）2-2.5%，大型項目（3級）2.5-3%，中型項目（4級）3-3.5%，中型項目（5級）3.5-4%，小型項目（6級）4-4.5%指揮長5%項目經理5%資金利息控制在 0 元/（按建筑面積）以內公司資金利息商務部指揮長1%項目經理1%商務經理1%六六質質量量成成本本維保修成本控制在 XX 元/（按建筑面積）以內維保修成本0.5%質量部質量總監5%創獎成本控制在 X 元/（按建筑面積）以內魯班獎，自施合同額10億元以上1%，魯班獎，自施合同額10億元以下1.5%，國優銀獎創獎項目0.9%質量部質量總監5%七七工工期期成成本本合同外工期確認率80%合同外工期確認7、率=業主確認的工期天數/相比原合同工期實際延長天數工程部生產經理1%八八優優化化創創效效雙優化效益率2.5%科技創效率=科技創效額/自施部分結算額*100%技術部總工程師5%九九簽簽證證變變更更索索賠賠簽證變更索賠策劃實現率65%簽證變更索賠實現率=變更簽證索賠審批額/策劃額*100%項目班子項目班子成員每位班子成員扣對應兌現獎的1%成成本本中中心心審審核核人人：項目目標成本責任分解項目名稱：XX項目序號管控要素控制目標責任目標（注：經濟指標為不含稅價）計算規則/公式責任部門責任崗位若未達到責任目標，扣除對應責任人兌現獎的占比簽字工程項目特性分類規模分類特大型（1級）大型（2級）大型（3級）中型（4級）建筑面積（萬）5025且5015且2510且15工程造價（億元）105且103且52且3注：項目規模以建筑面積或工程造價其中一項按就高不就低的原則劃分類別，交通、水利等項目規模以工程造價劃分中型（5級）小型（6級）5且1051且21注：項目規模以建筑面積或工程造價其中一項按就高不就低的原則劃分類別，交通、水利等項目規模以工程造價劃分