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1、安全生產標準化自 評 報 告江蘇南星藥業有限責任公司2013年 3月10日企業安全生產標準化自評報告企業名稱江蘇南星藥業有限責任公司負責人李吉峰自評組長夏文成 員張劍、魏偉、程燕自評日期2013年3月5日 至2013 年3月6日自評情況概述一、 企業概況： 我公司位于南京經濟技術開發區恒競路29號，占地面積115畝，廠房10000余平方米，公司成立于1982年，前身為南京中醫藥大學制藥廠，屬于中成藥制造行業，主要產品有復方南星止痛膏、通塞脈片、黃芪精等。目前，公司設辦公室、人力資源部、財務部、新品研發部、信息部、生產管理部、質量控制部、質量保證部、物資供應部、物資管理部、總務部、工程部等部門。2、全公司現有員工人，生產車間有提取車間、外用制劑車間、固體制劑車間、液體制劑車間。二、公司生產、經營基本情況，安全生產管理機構及人員配備情況：為貫徹落實國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知（國發201023號）和國家安全監管總局的全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）中“指導企業加強安全基礎管理，廣泛開展安全生產標準化活動”，和省、市各級安全監管部門的安全生產標準化要求，公司專門成立了“安全標準化自評工作小組”，同時配備了專職人員及相應辦公室設備設施；在開展自評達標活動中，嚴格按照冶金工貿企業安全生產標準化達標準逐項考評。在企業自評達標過程中，我公司組織了全體3、安全管理人員召開了“安全生產標準化達標”會議，同時組織全體在崗人員培訓安全生產相關知識及法律法規。在達標自評過程中，我公司對各項安全管理制度進行了審核，根據我公司的現狀與政府相關法規修改、編制、完善了公司各項安全管理制度，建立了各項安全生產管理檔案；對我司的設備設施進行了一次全面性普查清點，并針對各種機械設備進行了逐臺逐項地檢查與考評；針對廠區、車間作業環境進行安全隱患檢查，并且整改達標。三、考評情況。公司安全標準化考評小組根據公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、班組年度安全生產管理目標完成情況進行了考評，現對考評情況作如下報告： 一）、安全目標完成情況：公司領導重視，各部門安全管4、理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩、有效，連續保持較好的安全生產記錄，基本完成了安全目標任務，實現了：死亡及重傷（含班車交通責任）事故為零；重大火災（爆炸）事故為零；重大設備事故為零；重大責任事故為零；重大環境污染事故為零；急性中毒事故為零；職工職業病發病率為零；員工安全生產教育培訓率為100%；特種作業持證上崗率為100%；事故隱患整改率為100%；工作場所危害因素達標率為100%。二）、安全領導機構設置、人員配備、安全管理職責情況：公司建立了公司安全生產委員會：公司董事長夏月為主任、生產質量總監李吉峰、工會主席束建清為副主任、夏文為專職安全員，各部門負責人及5、技術骨干為公司安全生產委員會成員。依據上級文件要求，建立了安全專業管理文件，規定了全員的安全生產職責內容，明確并落實各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時管理制度中也進一步規范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內容及評價驗證標準，使安全工作步入“常態化、標準化”機制。三）、安全投入情況：公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以安全本質化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優先的位置，從資金準備、項目實施等方面給予充分保證。公司 2013 年安全投入預算46萬元，用于安全專用工器具和安全檢6、測儀器的購置、維護、定檢費、及其他（包括職業健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓）等費用。四）、法律法規、安全管理制度建立及執行情況：在執行法律法規、公司安全管理制度的基礎上，根據公司特點建立了適用的法律法規清單，建立了安全專業管理文件、操作規程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進行解讀、通過班前會、班組專項學習等不同形式組織開展，同時重點關注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業執行力度。在日常和專項檢查中出現的問題對照有關管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的安全導向。五）、安全生產教育培訓情況：根據國家、公司相關管理要求，執行安全生產教育培訓管理制度文件，嚴7、格按照制度規定開展安全生產教育培訓工作。主要包含安全規程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉崗）三級安全教育等方面內容，對公司內部范圍發生的事故及同行業的事故進行對照性的學習和討論，并按照“制度規程、作業條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。六）、設備設施管理情況：公司由各生產車間負責本車間設備運行、點檢工作。工程部負責檢修管理，合理安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環，設備安全穩定運行。七）、作業安全管理：公司各崗位制定有完善的操作規程，根據崗位實際情況，針對每項作業具體規定作業步驟、技術要求、設備管理要求及安全要求，并根據管理要求在規定時間由負責技術的領導組織技術8、人員、安全職能管理人員開展對于公司管理文件、操作規程等進行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實施年度的規程培訓并經考核合格方能上崗。現場在安全管理上落實了事故案例學習、舉一反三排查、現場懸掛安全警示標志、作業提醒等，以多種方式不斷強化標準化作業意識，推進標準化作業，提高作業安全度。八）、隱患排查、整改情況：公司對隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環。公司同時還根據特定的時間、季節的變換、事故的舉一反三等發動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實，并按照9、制度落實考核、連帶考核責任，實行閉環管理，目前總體狀態比較穩定。九）、危險源控制情況：根據公司危險化學品及重大危險源安全管理制度的規定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據現場條件發生變化、發現的隱患，及時修訂、補充和更新有關內容，實行動態管理。每年組織各生產區對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學習、掌握。十）、職業健康管理情況：根據公司職業衛生管理制度的要求，認真開展崗位職業危害因素辨識、布點、定期監測評價、逐步建立職業衛生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不10、存在職業禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業健康危害因素，制定控制措施；2）根據現場存在的職業健康危害因素，分區域掛置標志警示牌。十一）、應急救援：在應急救援管理上，公司建有應急聯絡管理體制，并實施動態管理，如果發生人員變動或聯系方式發生變化，則及時進行更新。公司組織全員學習和熟悉管理體制。在預案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產設備安全，降低各類風險，最大限度地減少因突發事件或緊急狀態造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專項應急預案，主要涉及公共、消防、火災等，并且落實到每年的崗位培訓管11、理中。為了使應急救援管理有效，公司對應急器材、儲備應急物資等情況進行動態梳理和補充，使現場的配置達到“臨警好用、應急有效”的要求。對于應急預案同樣也是按計劃實施專項安全培訓、組織演練及評估活動。十二）、事故管理：按照公司生產安全事故管理制度，加強事故和違章管理，對現場查處的違章現象除了執行相關處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓，杜絕重復違章現象，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。十三）、績效評定和持續改進：按照公司安全生產標準化績效評定管理制度，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持續改進”為導向，對公司的安全績效進行12、評價。公司的安全績效評價主要來自于現場日常管理中發現的生產區管理不足、操作人員行為不安全、不安全的環境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結果納入員工的個人月度工作績效和評優工作中。這次“安全標準化達標活動“的具體實施，對我公司的安全生產起到了有效監管，切實加強我公司安全生產管理的基礎工作，給我們企業帶來很大的收益。現場檢查發現的主要存在問題及整改計劃通過達標自評，我公司在安全生產標準化方面尚存在以下幾方面的不足之處：1、在安全基層基礎工作方面，各部門、班組之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管13、理存在漏洞。2、生產現場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待于進一步提高。3、安全績效考核有的部門、班組未落實，考核不認真，安全績效考核還沒有對安全生產起到足夠的促進作用。4、培訓需求不明確，培訓內容不完整，資質認證不全面。5、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規范，統計匯總不完整。6、檔案管理不規范，檔案保存周期不明確，文件發放不到位。7、檢、維修計劃、實施和記錄不規范。8、職業健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業健康檔案等還有待于建立和完善。9、應急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。針對上述安全隱患和不足，我公司將組織相關人員積極進行整改，并將整改項目分解落實到人，制定14、整改完成期限，加大安全投入，確保按時完成整改項目。自 評 結 論本次達標自評得分情況如下：應得分1000分，其中不參與考評內容172分，實得分705分。考核評分的十三個項目部分的各項目得分情況：第一部分應得分20分，實際得分16分；第二部分應得分30分，實際得分29分；第三部分應得分40分，實際得分28分；第四部分應得分100分，實際得分85分；第五部分應得分50分，實際得分28分；第六部分應得分260分，實際得分158分；第七部分應得分230分，實際得分198分；第八部分應得分80分，實際得分58分；第九部分應得分60分，實際得分46分；第十部分應得分60分，實際得分34分；第十一部分應得分30分，實際得分19分；第十二部分應得分20分，實際得分2分；第十三部分應得分20分，實際得分5分；依據考核標準得分計算方法：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分（1000不參與考評內容分數之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數點后一位數。我公司實際得分：標準化得分（百分制）= 706/(1000 172)*100 =85.0對照冶金工貿企業安全生產標準化考評辦法的規定，公司決定申請冶金工貿企業安全標準化三級達標企業，接受考核機構的考評。 自評組組長簽字： 年 月 日