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1、商場(chǎng)百貨門店物業(yè)管理部采購(gòu)規(guī)章制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物業(yè)管理部采購(gòu)管理制度 xx3-物字-（）年（）號(hào)第一章 總則1.1目的 規(guī)范物業(yè)管理部?jī)?nèi)部采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，使采購(gòu)過(guò)程達(dá)到高效透明，采購(gòu)物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，結(jié)合各地公司實(shí)際情況，特制定本制度。1.2范圍本管理辦法適用于*國(guó)際所有已開(kāi)業(yè)百貨門店以及籌建門店。物業(yè)管理部需要的所有物資（如辦公用品、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、保安等）的采購(gòu)活動(dòng)。1.3內(nèi)容本管理辦法包括總則、采購(gòu)物資的分類，采購(gòu)計(jì)劃控制，采購(gòu)的申請(qǐng)及審批，物資的采購(gòu)與驗(yàn)2、證，物資入庫(kù)及報(bào)賬，監(jiān)督與管理，附則。第二章 采購(gòu)物資的分類2.1零星采購(gòu)分類：辦公用品單品單價(jià)單價(jià)500 元維修物料單品單價(jià)500 元 保潔單品單價(jià)單價(jià)500 元保安單品單價(jià)單價(jià)500 元第三章 采購(gòu)計(jì)劃控制3.1 計(jì)劃采購(gòu) 3.1.1物業(yè)管理部根據(jù)上一年度各類耗材的實(shí)際用量，編制本年度耗材采購(gòu)計(jì)劃表，詳細(xì)標(biāo)明名稱，規(guī)格，數(shù)量，需要日期，質(zhì)量要求等信息，便于供應(yīng)商報(bào)價(jià)。3.1.2物業(yè)管理部根據(jù)編制出來(lái)的年度采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)查，制定全年度計(jì)劃采購(gòu)預(yù)算。3.1.3年度采購(gòu)計(jì)劃表分解到每個(gè)月度，分解每月需要的耗材的種類及數(shù)量。3.1.4物業(yè)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)貨品庫(kù)存情況在每月5日前編制該月采3、購(gòu)計(jì)劃并報(bào)物業(yè)管理部經(jīng)理審批，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價(jià)、質(zhì)量要求（必要時(shí)）等，物業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.2.緊急采購(gòu) 3.2.1對(duì)于不在年度采購(gòu)計(jì)劃表中的耗材，單品單價(jià)500元的物品，采購(gòu)應(yīng)在實(shí)際采購(gòu)發(fā)生的2日內(nèi)補(bǔ)填采購(gòu)計(jì)劃審批表，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)人按實(shí)際發(fā)生日期補(bǔ)填相關(guān)記錄，要求用標(biāo)識(shí)（J）標(biāo)明。 3.3采購(gòu)文件 采購(gòu)文件應(yīng)包含1）采購(gòu)合同2）采購(gòu)計(jì)劃審批表 3）發(fā)貨單及入庫(kù)單4）合格供方名單在上述采購(gòu)文件中，由申請(qǐng)單位表述出擬采購(gòu)物品的有關(guān)信息，包括： 1）對(duì)供方物品/服務(wù)的質(zhì)量要求、安全要求、驗(yàn)收規(guī)范，采購(gòu)物品的參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量，供貨時(shí)間，保修期限等4、。 2）對(duì)供方的加工、服務(wù)過(guò)程，供貨的交付程序的要求。3）對(duì)供方設(shè)備及人員資格的要求。 4）對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求（優(yōu)先選擇通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方）。第四章 采購(gòu)的申請(qǐng)及審批4.1采購(gòu)的申請(qǐng)及審批 4.1.1物業(yè)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人在每月5日前編制該月采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)物業(yè)管理部經(jīng)理審批，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價(jià)、質(zhì)量要求（必要時(shí)）等，。4.1.2物業(yè)管理部經(jīng)理根據(jù)本月計(jì)劃以及耗材庫(kù)存情況，審核本月物資采購(gòu)表，審批后交由分管副總或者總經(jīng)理核批。4.2價(jià)值在2千元以上的單件物品需要申請(qǐng)人填寫固定資產(chǎn)配置審批表，并報(bào)公司逐級(jí)審批。 第五章 物資的采購(gòu)與驗(yàn)證5.1采購(gòu)物資招標(biāo)5、 5.1.1根據(jù)年度計(jì)劃表的預(yù)算，全年耗材總預(yù)算超過(guò)2000元以上，必須進(jìn)行招標(biāo)，必須堅(jiān)持貨比三家，等價(jià)擇優(yōu)，等質(zhì)擇廉，講求效益，保證質(zhì)量的原則。選擇信譽(yù)好，貨品齊全，質(zhì)量保證的公司，全年分批次供貨。建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。 5.1.2采購(gòu)的耗材單價(jià)必須依據(jù)集團(tuán)下發(fā)的物資采購(gòu)價(jià)目表進(jìn)行，爭(zhēng)取更大的優(yōu)惠。 5.2采購(gòu)物資采購(gòu)與驗(yàn)證 5.2.1物業(yè)管理部采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)簽批的采購(gòu)單，通知中標(biāo)供應(yīng)商送貨， 5.2.2采購(gòu)回的物品須經(jīng)過(guò)物品使用人或相關(guān)資質(zhì)人員驗(yàn)證合格后方可使用或入庫(kù)，驗(yàn)證人 員和采購(gòu)主管分別在采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄上按規(guī)定記錄和確認(rèn)。 5.2.3驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合要求或者有缺陷的貨品，必須6、進(jìn)行登記，更換成物品使用人要求的貨品，驗(yàn)收后補(bǔ)充入庫(kù)。5.2.5 驗(yàn)證方式包括目測(cè)、試用、檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證等。 5.2.6 在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 1）若合同規(guī)定需在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物品時(shí)，由物業(yè)部組織相關(guān)單位在供方處對(duì)所購(gòu)物料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 2）采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方做好驗(yàn)證安排及驗(yàn)證方式，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。 .2.8緊急采購(gòu)的物品，同樣要求使用人與采購(gòu)人員同時(shí)驗(yàn)證后再進(jìn)行入庫(kù)登記。第六章 物資入庫(kù)及報(bào)賬6.1物資入庫(kù)及報(bào)賬 采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的使用人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫物資入庫(kù)單，留下記錄。采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，由參與采購(gòu)的所有人員在報(bào)賬單據(jù)上簽7、名后，方可報(bào)賬。6.1.3按月采購(gòu)，分批次送貨，每月由供貨方開(kāi)具增值稅發(fā)票，至財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。 第七章 監(jiān)督與管理7.1采購(gòu)活動(dòng)沒(méi)有按上述程序辦理，視為私自采購(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，私自采購(gòu)造成損失的，有關(guān)當(dāng)事人要賠償所造成的損失。7.2審計(jì)監(jiān)察中心不定期對(duì)大宗物品采購(gòu)過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)于監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為，及時(shí)提出處理意見(jiàn)，上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第八章 附則8.1本辦法解釋權(quán)屬事業(yè)部開(kāi)店部，未盡事宜由各門店物業(yè)管理部補(bǔ)充、修改。8.2本辦法自公布之日起實(shí)施。8.3附件表格。版次第一版批準(zhǔn)人日期2012-6-5有效期審核部門負(fù)責(zé)人日期2012-6-5起草部門負(fù)責(zé)8、人日期2012-6-5起草部門 起草人 日期2012-6-1附表一年度維修材料統(tǒng)計(jì)列表年度維修材料統(tǒng)計(jì)列表序號(hào)名稱規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單位品牌單價(jià)合計(jì)備注一、電氣1電纜YJV3*6m米遠(yuǎn)東2銅芯線BV6m卷遠(yuǎn)東3銅芯線BV4m卷遠(yuǎn)東4銅芯線BV2.5m卷遠(yuǎn)東5銅芯護(hù)套線BV3*1.5m卷遠(yuǎn)東6銅芯護(hù)套線RVV3*1.5m卷遠(yuǎn)東7銅芯護(hù)套線RVV3*1.0m卷遠(yuǎn)東8電話線雙芯卷鴻雁普天9電話線水晶頭只10消防雙絞線RVV2*1.5m卷遠(yuǎn)東11網(wǎng)絡(luò)線超五類8芯線箱鴻雁普天(200m)12網(wǎng)線水晶頭只13金屬軟管40mm米京生14金屬軟管25mm米京生15金屬軟管20mm米京生16金屬軟管16mm米京生19、7KBG管25mm米京生18KBG管20mm米京生19騎馬卡25mm個(gè)京生20騎馬卡20mm個(gè)京生21管卡25mm個(gè)京生22管卡20mm個(gè)京生23管卡16mm個(gè)京生24KBG管鎖母25mm個(gè)京生25KBG管鎖母20mm個(gè)京生26KBG管接25mm個(gè)京生27KBG管接20mm個(gè)京生28KBG線管40mm米京生29黃臘管16mm米京生30黃臘管12mm米京生31黃臘管8mm米京生32扎帶4*100mm（500pcs)包翔象33扎帶5*150mm(500pcs)包翔象34暗盒鐵質(zhì)86型只日京35明盒鐵質(zhì)86型只日京36五眼插座86型10A只西蒙37空調(diào)插座86型16A只西蒙38空調(diào)插座86型25A只10、西蒙39單控單開(kāi)86型只西蒙40單控雙開(kāi)86型只西蒙41網(wǎng)絡(luò)、電話面板86型只西蒙42漏電開(kāi)關(guān)Easy9C32A只梅蘭日蘭43漏電開(kāi)關(guān)Easy9C25A只梅蘭日蘭44漏電開(kāi)關(guān)Easy9C20A只梅蘭日蘭45四極開(kāi)關(guān)Easy9C63A只梅蘭日蘭46四極開(kāi)關(guān)Easy9C40A只梅蘭日蘭47四極開(kāi)關(guān)Easy9C32A只梅蘭日蘭48三極開(kāi)關(guān)Easy9C63A只梅蘭日蘭49三極開(kāi)關(guān)Easy9C40A只梅蘭日蘭50三極開(kāi)關(guān)Easy9C32A只梅蘭日蘭51三極開(kāi)關(guān)Easy9C25A只梅蘭日蘭52三極開(kāi)關(guān)Easy9C20A只梅蘭日蘭53三極開(kāi)關(guān)Easy9C16A只梅蘭日蘭54雙極開(kāi)關(guān)Easy9C40A只梅蘭日11、蘭55雙極開(kāi)關(guān)Easy9C32A只梅蘭日蘭56雙極開(kāi)關(guān)Easy9C25A只梅蘭日蘭57雙極開(kāi)關(guān)Easy9C20A只梅蘭日蘭58單極開(kāi)關(guān)Easy9C40A只梅蘭日蘭59單極開(kāi)關(guān)Easy9C32A只梅蘭日蘭60單極開(kāi)關(guān)Easy9C25A只梅蘭日蘭61單極開(kāi)關(guān)Easy9C20A只梅蘭日蘭62單極開(kāi)關(guān)Easy9C16A只梅蘭日蘭63單極開(kāi)關(guān)Easy9C10A只梅蘭日蘭64溫控開(kāi)關(guān)CEO/K只奇進(jìn)65PVC電工膠布卷舒氏66防水膠布卷舒氏67T8日關(guān)燈管220V/36W根雷士68T8日關(guān)燈管220V/18W根雷士69碘鎢燈管220V/1000W根亞字70碘鎢燈管220V/500W根亞字71燈珠G9/2212、0V/50W只雷士72不銹鋼壓線槽40mm*12mm*1.2mm米寬*高*厚73二眼插頭220V/10A只公牛74三眼插頭220V/10A只公牛75插頭220V/16A只公牛78保險(xiǎn)絲500V/32A、38mm*10mm盒滬工79圓筒帽形熔斷體380V/10A只滬工附表二：入庫(kù)登記表 入庫(kù)登記表日期時(shí)間物品名稱入庫(kù)數(shù)量有效期憑據(jù)編號(hào)供貨商名稱單價(jià)簽收備注 附件三：物品申請(qǐng)表 物品申請(qǐng)表物品名稱規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量倉(cāng)庫(kù)存量倉(cāng)庫(kù)參考號(hào)碼備注申請(qǐng)人 : 批準(zhǔn)人 : 倉(cāng)庫(kù)員物業(yè)經(jīng)理/主管附件四：物料領(lǐng)用審批單 物料領(lǐng)用審批單 日期: 年 月 日維修單編號(hào)：材料名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)庫(kù)存數(shù)量剩余庫(kù)存量 庫(kù)管員 領(lǐng)用人工程主管 批準(zhǔn)人備注：說(shuō)明：物料總價(jià)100元以內(nèi)（含）審批到工程主管；300元以內(nèi)(含)審批到工程經(jīng)理；300元以上500元以下審批到主管副總；500元以上必須審批到總經(jīng)理。 附件三：物品管理臺(tái)賬 物品管理臺(tái)賬資產(chǎn)類別：低值易耗品使用部門：品名規(guī)格單價(jià)單位增加減少結(jié)存月日數(shù)量金額領(lǐng)用人月日數(shù)量金額領(lǐng)用人數(shù)量金額纖維卷尺50M只史丹利卷尺5M只工具一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批活動(dòng)推柜FTG-001個(gè)鐵皮柜五金材料批