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1、工業(yè)園區(qū)績效評定與持續(xù)改進(jìn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為確認(rèn)安全生產(chǎn)管理體系是否符合體系的要求，是否得到了有效的實(shí)施和保持，并為安全生產(chǎn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定安全生產(chǎn)績效評定管理制度。園區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)作為績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)績效評定工作，決策績效評定的重大事項(xiàng)。由領(lǐng)導(dǎo)小組選定3-5人（含安全管理員）作為績效評定工作小組，工作小組負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)績效評定計(jì)劃，編制安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告，提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。一、安全生產(chǎn)績效評定時(shí)間規(guī)定每年至少應(yīng)組織2、一次安全生產(chǎn)績效評定。可以根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)縮短安全生產(chǎn)績效評定的周期，以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。出現(xiàn)以下情況時(shí)由安委會(huì)及時(shí)組織進(jìn)行安全生產(chǎn)績效評定：組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評審認(rèn)定之前。二、工作小組成員能力要求1. 熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2. 接受過安全生產(chǎn)規(guī)范評價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；3. 具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；4. 具備操作安全生產(chǎn)績效評定過程的能力；5. 具備辨別危險(xiǎn)源和評估風(fēng)險(xiǎn)的能力；6. 具備安全生產(chǎn)績效評定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。三、安全生產(chǎn)績效評定方法與技術(shù)要求（一）3、安全生產(chǎn)績效評定方法1、詢問最了解所評估問題的具體人員提開放式的問題。即盡量避免提對方能用是，不是回答的封閉性問題。提問可以用（5w+1H）做疑問詞即什么（what），哪一個(gè)（which），何時(shí)（when），哪里（where），誰（who）和如何（how）。其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、記錄，多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語言；使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發(fā)對方的思考和興趣。在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式，盡可能避免與被訪者爭論，仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn)。2、通過記錄進(jìn)行回顧記錄是整個(gè)安全生產(chǎn)體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)績效評定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對記錄進(jìn)行回顧。3、現(xiàn)4、場檢查情況安全生產(chǎn)工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過作業(yè)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題，再對相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。（二）技術(shù)要求1、安全生產(chǎn)績效評定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動(dòng)。2、安全生產(chǎn)績效評定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。3、評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括下列分析：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng)。四、過程要求（一）安全生產(chǎn)績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法1、安全生產(chǎn)績效評定的依據(jù)是冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)5、標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全生產(chǎn)管理體系文件等。2、安全生產(chǎn)績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。（二） 安全生產(chǎn)績效評定前的準(zhǔn)備1、計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：安全生產(chǎn)績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)；安全生產(chǎn)績效評定的工作安排；安全生產(chǎn)績效評定組成員；安全生產(chǎn)績效評定時(shí)間、地點(diǎn)；受評定部門及評價(jià)要點(diǎn)；預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；開會(huì)時(shí)間；安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：安全生產(chǎn)績效評定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。2、工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)績效評定檢查表，安全生產(chǎn)績效評定檢查表要列出評6、定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進(jìn)行。3、各單位接到安全生產(chǎn)績效評定計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。（三）安全生產(chǎn)績效評定的實(shí)施1、首次會(huì)議由工作小組組長主持，安委會(huì)和工作組成員參加，做好會(huì)議記錄。工作小組組長介紹安全生產(chǎn)績效評定的計(jì)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。2、現(xiàn)場評定首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn)。評價(jià)過程中，由工作小組召開安全生產(chǎn)績效評定內(nèi)部會(huì)議，討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措7、施報(bào)告。3、末次會(huì)議由工作小組組長主持，安委會(huì)、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會(huì)議記錄。工作小組組長報(bào)告安全生產(chǎn)績效評定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)績效評定結(jié)論。安委會(huì)組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。1）安委會(huì)對安全生產(chǎn)績效評定質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。2）末次會(huì)議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。（四）安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告與分析要求1、安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告安全生產(chǎn)績效評定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)績效評定結(jié)果編寫安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告，經(jīng)安委會(huì)審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)8、績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；工作小組負(fù)責(zé)人及成員；本次安全生產(chǎn)績效評定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見；工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析，填寫安全生產(chǎn)績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告的附件。注：安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任部門。2、評定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng)。（五）糾正措施及驗(yàn)證1、責(zé)任部門在接到安全生產(chǎn)績效評定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日9、內(nèi) ，針對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任部門組織實(shí)施。2、工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任部門糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到糾正。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向安委會(huì)匯報(bào)。（六）文件更改和記錄保存1、對實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按文件和檔案管理制度中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、所有安全生產(chǎn)績效評定記錄由園區(qū)行政部保管。五、持續(xù)改進(jìn)1、園區(qū)行政部應(yīng)根據(jù)績效評定中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)要加以改進(jìn)，對安全生產(chǎn)目標(biāo)措施不適宜、不充分性應(yīng)進(jìn)行調(diào)整；修訂不合理、不實(shí)際的安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。2、園區(qū)行政部應(yīng)根據(jù)績效評定報(bào)告，對管理系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)問題，找出問題根本原因，并有針對性進(jìn)行整改；3、對安全管理系統(tǒng)中所需的各類資源的充分性、有效性的評定，不應(yīng)流于形式，結(jié)合自身情況認(rèn)真分析，做出準(zhǔn)確分析判斷，以利于不斷改進(jìn)