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1、湖南望新建設集團股份有限公司企業標準Q/WXJT-217.005-2015績效評定和持續改進管理制度2015- 01- 30發布2015 - 02 - 01實施湖南望新建設集團股份有限公司發布目次前言II1范圍12規范性引用文件13術語和定義14職責14.1分管領導14.2工程管理部14.3被評定部門15管理活動的內容與方法25.1本制度依據的流程25.2安全績效評定指標的制定、審批和下發25.3評定指標的分解落實25.4評定的組織25.5評定的實施25.6評定結果的確認35.7評定結果的通報35.8持續改進36檢查與考核47報告和記錄4附錄A（規范性附錄）流程圖5附錄B（規范性附錄）表格樣式2、6前言本制度是按照湖南望新建設集團股份有限公司Q/WXJT-217.001-2015管理制度編寫規范給出的規則起草。本制度由湖南望新建設集團股份有限公司安全生產領導小組提出。本制度由湖南望新建設集團股份有限公司工程管理部歸口并負責解釋。本制度起草人：本制度2015年1月首次發布。績效評定和持續改進管理制度1 范圍本制度規定了湖南望新建設集團股份有限公司績效評定和持續改進管理的職責、指標的制定與審批、指標的分解、評定的實施、評定結果的確認與通報、持續改進、檢查與考核、報告與記錄等要求。本制度適用于湖南望新建設集團股份有限公司績效評定和持續改進管理。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不3、可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國務院令第393號建設工程安全生產管理條例SL/T398-2007 水利水電工程施工通用安全技術規程水利水電施工企業安全生產標準化評審標準釋義3 術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1 安全績效企業根據安全生產目標，在安全生產工作方面取得的可測量結果，是衡量企業安全生產管理水平的一個綜合指標。3.2 持續改進增加滿足要求的能力的循環活動。4 職責4.1 分管領導4.1.1 組織制定公司安全績效評定指標。4.1.2 組織公司安全績效綜合評定工作。4.2 工程管理部4、4.2.1 公司安全績效評定指標和安全績效管理體系的制定和修改。4.2.2 收集公司安全績效綜合評定相關資料。4.2.3 實施公司安全績效考核。4.2.4 持續改進安全績效評定。4.3 被評定部門被評定部門包括各部門、各單位、項目部：4.3.1 進行安全績效自評工作。4.3.2 持續改進安全績效考核、評定工作。5 管理活動的內容與方法5.1 本制度依據的流程績效評價和持續改進管理流程（見附錄A圖A.1）。5.2 安全績效評定指標的制定、審批和下發5.2.1 工程管理部起草編制公司安全績效評價指標。5.2.2 分管領導審批。5.2.3 工程管理部以正式文件下發。5.3 評定指標的分解落實5.3.5、1 各部門、各單位、項目部根據實際工作，對公司制定的安全績效評價指標進行分解。5.3.2 將相關職責落實到每個崗位和人員。5.4 評定的組織5.4.1 公司安全績效評定工作由分管領導主持，工程管理部具體實施。5.4.2 公司每年一月組織安全生產標準化實施情況的綜合評定，對各部門、各單位、直管項目部進行安全績效評定。5.4.3 發生死亡事故后，事故發生單位必須立即進行安全績效評定。5.5 評定的實施5.5.1 公司安全績效評定的方式采取檢查與評定相結合方式，在評定前對被評定部門進行檢查。5.5.2 工程管理部負責收集相關資料，制定評定指標：a) 事故報告；b) 安全月報；c) 安全檢查記錄；d)6、 被評定部門提供的評定資料（部門自評資料，糾正、預防措施的跟蹤驗證記錄）；e) 上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤驗證記錄。5.5.3 安全績效評定人員根據提供的資料和檢查結果，進行安全績效評定，填寫安全績效評定表。5.5.4 各項目部作為生產部門，對其安全績效評價重點應對年度安全生產工作目標、指標的完成情況進行評定，填寫“安全績效評定表“（見附錄B表B.1）。5.5.5 各部門作為管理部門，對其安全績效評價重點應對各項安全生產制度措施的適應性、充分性、有效性進行評定，“填寫安全績效評定表“（見附錄B表B.2）。適應性、充分性、有效性評定應考慮以下因素：a) 驗證適應性須考慮以下幾點：7、1) 符合行業特點；2) 符合公司的規模和管理模式；3) 與人員的素質能力相適應；4) 符合施工生產過程的實際情況；5) 滿足施工過程中可能出現的復雜情況（如交叉作業）的需求；6) 符合的國家相關法律法規。b) 驗證充分性須考慮以下幾點： 1) 職責是否已被分配； 2) 過程是否已被識別并適當規定；3) 程序是否得到實施和保持；4) 在實現所要求的結果方面，過程是否有效。 c) 驗證有效性須考慮以下幾點：1) 安全方針和安全目標的適宜性和實現情況；2) 人力資源、基礎設施、工作環境滿足要求的能力；3) 主要過程和關鍵活動達到和預期結果的情況；4) 產品與顧客、法律法規和預期用途要求的符合性和穩8、定性；5) 數據的收集、分析與利用、持續改進措施的有效性；6) 管理評審、糾正/預防措施等自我完善機制的有效性。5.5.6 安全績效評定的同時，應對發現的問題由被評定單位提出糾正和預防措施。評定過程中，要對前一次評定后提出的糾正措施、建議的落實情況與效果做出評價。5.5.7 工程管理部負責對評定過程詳細記錄，匯總整理形成“安全績效評定報告”（見附錄B表B.3、附錄B表B.4）5.5.8 被評定單位應在每年末進行安全績效自評，自評工作可參照公司安全績效評定的程序執行。5.6 評定結果的確認5.6.1 被評定單位對評定結果進行確認，若有異議，可在評定工作完成后2個工作日內向安全績效評定小組上報“安9、全績效考核申訴表” （見附錄B表B.5）。5.6.2 安全績效評定小組在接到申訴后5個工作日內作出對申訴的處理意見，雙方取得一致意見或繼續申訴直到取得一致意見。5.7 評定結果的通報5.7.1 工程管理部將評定報告匯總整理后以正式文件的形式下發各機關部門、直管單位、辦事處、項目部進行通報。5.7.2 評定結果是公司考評相關單位的安全管理工作成效的重要依據，納入單位年度安全績效考評。5.8 持續改進5.8.1 被評定單位在評定結果通報后兩個工作日內，開展糾正和預防措施的實施工作；具體實施可參照“糾正和預防措施管理制度”。5.8.2 工程管理部綜合公司整體評定結果，對公司安全管理體系進行改進。必要10、時由工程管理部調整公司安全生產的目標和指標。由各歸口部門修訂安全規章制度、操作規程。5.8.3 由工程管理部制定公司年度安全標準化工作計劃和并完善措施。工作計劃的制定應注意以下方面：a) 目標明確，與公司整體目標保持一致；d) 計劃和措施的內容和方法符合公司的實際；e) 計劃和措施的內容和方法應具體、可操作性強；f) 工作內容、工作方法、工作分工、工作進度四要素齊全。5.8.4 實施PDCA循環，持續改進，不斷提高安全績效。5.8.5 各單位、項目部的持續改進工作參照執行。6 檢查與考核 檢查與考核的內容見表1。表1 檢查與考核內容序號考核內容考核標準被考核人/崗位考核部門/單位1安全事故是否11、上報第一時間上報被評定部門工程管理部2安全費用的計提安全費用計提是否達到國家標準被評定部門工程管理部7 報告和記錄表2給出了執行本制度形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫單位/崗位保存地點保存期限1JL-217.005-01安全績效評定表1工程管理部工程管理部永久2JL-217.005-02安全績效評定表2工程管理部工程管理部永久3JL-217.005-03安全績效評定報告1工程管理部工程管理部永久4JL-217.005-04安全績效評定報告2工程管理部工程管理部永久5JL-217.005-05安全績效考核申訴表被評定部門工程管理部永久附錄A （規范性附錄）流程圖（規范性附錄）表12、格樣式表A.1 安全績效評定表1編號：JL-217.005-01序號總項分值分項分值評分標準得分備注1安全績效管理指標10指標是否分解5指標未分解的扣7分，分解不全的每項扣1分2分解后的指標是否落實5指標未落實到部門的每項扣2分，未落實到人的每項扣1分3安全生產目標、指標完成情況75安全事故（職業病）40發生一般安全事故（3人以下職業病）扣20分，發生較大及以上安全事故（3人以上職業病）扣40分4安全隱患排查治理5一般安全隱患未排查治理的每項扣1分、較大安全隱患未排查治理的每項扣3分、重大安全隱患未排查治理的每項扣5分5員工勞動技能提升5安全教育、培訓記錄沒缺少一人次扣1分6控制危險源5一般危13、險源未能辨識或有效控制每項扣1分，重大危險源未能辨識或有效控制每項扣3分7現場安全檢查5違反安全制度的行為每人次扣2分8安全費用計提5未設置安全費用專用賬戶扣2分，安全費用計提達不到國家要求扣3分9安全內業資料5安全組織機構、安全管理制度、安全臺賬、安全檢查整改記錄、安全生產方案、應急預案等內業資料每處缺失扣2分10特殊工種和設備管理5特種人員未持證上崗每人次扣2分，機械設備校缺少驗證書的每臺扣2分11前次評定糾正預防措施15措施是否落實5措施未落實的每項扣2分12措施實行后效果驗證10未進行效果驗證的每次扣5分，驗證不全的每項扣3分評分說明：1、實行扣分制，各分項分數扣完為止不出現負分。2、14、總分為100分，60為以下不合格，60-80分為合格，80分以上為優良表A.2 安全績效評定表2編號：JL-217.005-02序號總項分值分項分值評分標準得分備注1安全績效管理指標10指標是否分解5指標未分解的扣7分，分解不全的每項扣1分2分解后的指標是否落實5指標未落實到部門的每項扣2分，未落實到人的每項扣1分3安全生產制度措施75適宜性25符合行業特點；符合公司的規模和管理模式；與人員的素質能力相適應；符合施工生產過程的實際情況；滿足施工過程中可能出現的復雜情況（如交叉作業）的需求；符合的國家相關法律法規。 以上要求每項不符合扣5分。4充分性25職責是否已被分配；過程是否已被識別并適當規15、定；程序是否得到實施和保持；在實現所要求的結果方面，過程是否有效。 以上要求每項不符合扣6分。5有效性25安全方針和安全目標的適宜性和實現情況；人力資源、基礎設施、工作環境滿足要求的能力；主要過程和關鍵活動達到和預期結果的情況產品與顧客、法律法規和預期用途要求的符合性和穩定性數據的收集、分析與利用、持續改進措施的有效性； 管理評審、糾正/預防措施等自我完善機制的有效性。 以上要求每項不符合扣6分。11前次評定糾正預防措施15措施是否落實5措施未落實的每項扣2分12措施實行后效果驗證10未進行效果驗證的每次扣5分，驗證不全的每項扣3分評分說明1、實行扣分制，各分項分數扣完為止不出現負分。2、總分16、為100分，60為以下不合格，60-80分為合格，80分以上為優良表A.3 安全績效評定報告1編號：JL-217.005-03評定主持人評定時間被評定部門序號分項安全績效管理指標存在問題糾正預防措施得分1安全績效管理指標指標是否分解2分解后的指標是否落實3安全生產目標、指標完成情況安全事故（職業病）4安全隱患排查治理5員工勞動技能提升6危險源控制7現場安全檢查8安全費用計提9安全內業資料特殊工種和設備管理13前次評定糾正預防措施措施是否落實14措施實行后效果如何總分總體結論糾正和預防措施匯總綜合評定等級參加評審人員簽字：姓名部門職位姓名部門職位表A.4 安全績效評定報告2編號：JL-217.005-04評定主持人評定時間被評定部門序號分項安全績效管理指標存在的問題糾正預防措施得分1安全績效管理指標指標是否分解2分解后的指標是否落實3規章制度適宜性4充分性5有效性6前次評定糾正預防措施措施是否落實7措施實行后效果如何總分總體結論糾正和預防措施匯總綜合評定等級參加評審人員簽字：姓名部門職位姓名部門職位表A.5 安全績效考核申訴表編號：JL-217.005-05申訴人申訴單位崗位申訴事由： 日 期：申訴調查情況和處理建議： 日 期：申訴處理結果： 日 期：_