房地產行業內控與風險管理手冊-體系框架分冊(43頁).doc
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房地產行業內控與風險管理手冊-體系框架分冊(43頁).doc
1、1房地產行業內控與風險管理手冊（一）體系框架分冊1目錄目錄公司介紹公司介紹. 錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。1 手冊使用說明手冊使用說明.11.1.編制目的、意義及原則.11.1.1 手冊編制的目的與意義. 11.1.2 手冊編制的原則.11.2 手冊結構.21.2.1 手冊結構及內容概要. 21.2.2 手冊的特征.31.3.手冊使用說明.61.3.1 使用要求.61.3.2 管理與維護.61.3.3 編寫與發布.61.3.4 發放.61.3.5 維護.62 內部控制體系基本框架內部控制體系基本框架.82.1 總則.82.1.1 框架編制的目的.82.1.2 框架編制的依據.82.1.
2、3 框架編制的思路與方法. 82.1.4 體系框架的實施.92.2 編制原則.92.2.1 先進性與實用性相結合. 92.2.2 方法論與操作性相結合. 92.2.3 繼承性與包容性相結合. 92.2.4 滿足外部監管與提升內部管理相結合.102.3 參考標準.102.3.1 財政部等五部委企業內部控制基本規范及配套指引.102.3.2 國資委中央企業全面風險管理指引.122.3.3 上交所、聯交所內部控制相關的指引與守則.132.3.4 COSO內部控制整體框架及企業風險管理整合框架.142.4 適用范圍.182.5 內部控制體系框架的主要內容.182.5.1 內部環境. 182.5.2 風
3、險評估. 202.5.3 控制活動. 2222.5.4 信息與溝通. 242.5.5 內部監督. 263 內部環境內部環境.283.1 概述.283.2 構成要素.284 風險評估風險評估.304.1 概述.304.2 構成要素.304.3 公司層面與業務流程層面風險評估及應對.315 控制活動控制活動.325.1 概述.325.2 控制活動的實施.325.3 控制活動有效性評價.325.4 流程體系文件建模規范.335.5 權限指引.336 信息與溝通信息與溝通.346.1 概述.346.2 構成要素.346.3. 內部控制與全面風險管理信息平臺.347 內部監督內部監督.367.1 概述.367.2 構成要素.36附錄一：流程編碼規則附錄一：流程編碼規則.3811 手冊使用說明手冊使用說明1.1.編制目的、意義及原則編制目的、意義及原則手冊編制的目的與意義手冊編制的目的與意義隨著公司規
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