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百貨超市現金采購商品差異處理流程.doc

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百貨超市現金采購商品差異處理流程.doc

企業制度第 1 頁共 1 頁現金采購商品差異處理流程現金采購商品差異處理流程現金采購回來的商品如收貨時實收數量與采購數量不符時按照此規定操作，此規定作為商品驗收流程的補充件：責任人責任人部門部門流流程程備備注注收貨員收貨員收貨主管采購主管不回復則視作默認差異內容收貨部并附差異通知或采購回復的郵件內容在驗收入庫單上財務部現金或重新借款，所借款項10 天內清理完畢（財務部要確保 7 天內將單據審核結算）采采購主管購負責追回商品或現金不能追回賠償收貨部追回商品可再次入庫，現金則直接沖帳采購主管收貨人在驗收入庫單上注明收貨原因收貨時發現實收數量與采購的采購數量差異以郵件形式將差異內容通知采購主管收到后在一個工作日內回復向供應商追討差異商品結算時，通知采購部差異金額，由采購負責處理清楚收貨部按實收數量入庫憑以上郵件差異內容對追回商品進行收貨到財務部結算現金或沖賬

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