1、第 1 頁 共 4 頁 不合格品控制程序不合格品控制程序 1.0 1.0 目的目的 規定了對不合格品/項進行標識、記錄、評價、隔離和處置的 職責和方法，確保對采購物資和服務與維護和服務過程中形成 的不合格品/項得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。 2 2.0.0 適用范圍適用范圍 適用于對麗江花園物業管理公司采購過程和維護和服務過程 中出現的不合格品/項的控制。 3 3.0.0 職責職責 3.1 行政部負責對采購過程質量不合格品/項控制的資料歸口管 理，負責組織對不合格品實施效果的驗證。 3.2 各部門和管理處負責各自不合格品/項評審和處理及檢查，并 負責維護和服務過程不合格品/項處置的
2、實施。 4 4.0 .0 定義（無）定義（無） 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 不合格品/項的標識、記錄和隔離。 第 2 頁 共 4 頁 5.1.1 技術部和行政部對采購過程發現的不合格品/項立即按標識 和可追溯性控制程序RGPM-7.5.3-B-01 進行標識、清退，并 予以隔離(可行時)，防止誤用。 5.1.2 各部門和管理處對維護和服務過程發現的不合格品/項進行處 理。 5.2 不合格品/項的評審 5.2.1 進貨檢驗及材料貯存期間，經行政部質檢人員確認的不合格品 /項，填寫不合格品/項評審和處理記錄 。 5.2.2 服務分供方維護和服務，經技術部檢驗人員確認的不合格品/ 項，
3、填寫不合格品/項評審和處理記錄 。 5.2.3 各部門和各管理處的服務質量活動，經配套服務部人員被確認 的不合格品/項，填寫不合格品/項評審和處理記錄 。 5.2.4 當不合格原因簡單，處置方式明確時，由相應部門、管理處負 責人在評審記錄上簽具處置意見及時處理。 5.2.5 當由于技術、經濟、時間、顧客的需要或其它原因，對處置方 式無法肯定或存在爭議時，應在不合格品/項評審記錄上陳述 各自的意見，由公司管理者代表將評審記錄報總經理做出最后 決定。 5.2.6 各部門、管理處各自保存不合格品/項評審記錄作為對不合品/ 項進行處置的依據。 第 3 頁 共 4 頁 5.3 不合格品/項的處置 5.3.1 不合格品/項的處置方式： a) 進行返工，以達到規定的要求； b) 經返工或不經返工作為讓步接收，但采取這種處置方式時應向 顧客或其代表提出申請，應有獲準的文字記錄( 包括接收標準 方面的內容)
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