國(guó)企房地產(chǎn)公司內(nèi)部制度Tag內(nèi)容描述：
1、涂寫(xiě)準(zhǔn)考證號(hào). 請(qǐng)仔細(xì)閱讀下面的注意事項(xiàng):1監(jiān)考人員宣布考試開(kāi)始時(shí),方可開(kāi)始答題.2監(jiān)考人員宣布考試結(jié)束時(shí),應(yīng)立即停止答題,將試卷機(jī)讀答題卡留在桌上,等待監(jiān)考人員的指示.3所有題目均應(yīng)在機(jī)讀答題卡上作答,將相應(yīng)的字母涂黑.4特別提醒你注意。
2、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和 評(píng)價(jià)活動(dòng),是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對(duì)公司及所屬單位財(cái)務(wù)收支全面預(yù)算財(cái) 務(wù)決算工程項(xiàng)目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)績(jī)效等有關(guān)經(jīng)濟(jì) 活。
3、內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編號(hào):YYDCZYSJ002 版本:A0 頁(yè)碼:第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編號(hào)。
4、等記錄必須如實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng) 管理成果,必須按照國(guó)家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,記錄和 反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng). 所謂合法性合法性,是指企業(yè)的一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須符合國(guó)家相應(yīng)的法規(guī)政策條 例,必須符合公司董事會(huì)決議及公司的。
5、2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門(mén)及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對(duì)富。
6、屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制,保證。
7、據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu) 進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合 規(guī)性審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心為。
8、第十一章 財(cái)務(wù)管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 13 第十二章 存貨與固定資產(chǎn)管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 14 第十三章 證照印章管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 14 第十四章 人力資源管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 15 第十五章 廉政建設(shè)審計(jì)處罰規(guī)定 . 17 第十六章 員。
9、各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心為對(duì)公。
10、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實(shí)性和完整性,會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)收款 員交來(lái)的收據(jù)進(jìn)行核對(duì). 3會(huì)計(jì)根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證. 第二十八條第二十八條 會(huì)計(jì)與出納的相互制約 1實(shí)行錢(qián)帳分管,會(huì)計(jì)工作與出納工作要嚴(yán)格分開(kāi),不得兼 管或頂替對(duì)方工作. 。
11、中糧地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制是指公司董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 高級(jí)管理人員及其 他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過(guò)程: 一遵守國(guó)家法律法規(guī)規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定; 二提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效。
12、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時(shí)予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對(duì)物業(yè)轄區(qū)實(shí)行全方位管理,保證物業(yè)。
13、內(nèi)部控制的真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān) 督和評(píng)價(jià)的活動(dòng). 第三條第三條 集團(tuán)公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職內(nèi) 部審計(jì)人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專(zhuān)兼職內(nèi)部審計(jì)人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員。
14、等單位依照本規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專(zhuān)職內(nèi) 部審計(jì)人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。
15、盤(pán)計(jì)劃 銷(xiāo)售措施 銷(xiāo)售部 客戶(hù)滿(mǎn)意度提升計(jì)劃 銷(xiāo)售部 維度四 學(xué)習(xí)與發(fā)展 人力資源 企業(yè)文化 人才梯隊(duì) 綜合管理部 項(xiàng)目發(fā)展 資源計(jì)劃 新項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 與政府相關(guān)工作流程整合 項(xiàng)目發(fā)展部 維度三 內(nèi)部流程維度 成本計(jì)劃 成本指標(biāo) 成本控制措。
16、核時(shí)間間隔不超過(guò) 7 個(gè)月.必要時(shí)可增加體系內(nèi)部審核次數(shù). 4. 4. 審核程序?qū)徍顺绦?4.1 4.1 確定審核組編制計(jì)劃及審核清單確定審核組編制計(jì)劃及審核清單 4.1.1 公司總經(jīng)理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長(zhǎng),安全品質(zhì)部經(jīng)理。
17、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點(diǎn) 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點(diǎn) 對(duì)講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門(mén)也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺(tái),其余可能是板房 。
18、 銷(xiāo) 策 劃 2 負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的整合推廣工作. 3 負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的銷(xiāo)售工作. 4 負(fù)責(zé)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)信息的市場(chǎng)調(diào)研,分析整理并及時(shí)向 公司反饋,為公司開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目提供依據(jù). 5 負(fù)責(zé)做好公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中客戶(hù)的售后服務(wù)工作. 6 嚴(yán)格執(zhí)。
19、 片 性別 現(xiàn)任職位 年齡 現(xiàn)屬部門(mén) 身高 最高學(xué)歷 學(xué)位 戶(hù)口所在地 聯(lián)系電話(huà) 教 育 背 景 教 育 背 景 起止時(shí)間 學(xué) 校 專(zhuān) 業(yè) 取得證書(shū)學(xué)位 專(zhuān) 業(yè) 資 格 專(zhuān) 業(yè) 資 格 取得的專(zhuān)業(yè)資格 認(rèn)證注冊(cè)機(jī)構(gòu) 取得時(shí)間 進(jìn)入本公司后的。
20、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會(huì):全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完善并定期對(duì)公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二 總經(jīng)理: 全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門(mén)制定。
21、度辦公用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請(qǐng)假管理制度請(qǐng)。
22、公用品管理制度 14 14 1515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 1717 2525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 26 3030 出勤管理制度出勤管理制度 3 31 1 請(qǐng)假管理制。
23、度辦公用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請(qǐng)假管理制度請(qǐng)。
24、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實(shí)施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營(yíng) 單位等獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán) 格遵照?qǐng)?zhí)行本制度. 第五條。
25、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。
26、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審核分析和評(píng)價(jià),并提出意見(jiàn)和建議的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng). 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團(tuán)及所屬企業(yè)所有被審計(jì)單位和個(gè)人. 1.4 內(nèi)部審計(jì)目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯(cuò)防弊,改善經(jīng)營(yíng)管理提高經(jīng)濟(jì)效益; 3。
27、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。
28、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。
29、限公司員工行為手冊(cè) 各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控 制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會(huì):全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完 善并定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二 總經(jīng)理:全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制。
30、對(duì)策客戶(hù)分類(lèi)及對(duì)策 第八章:其他我們應(yīng)該掌握的第八章:其他我們應(yīng)該掌握的 第九章第九章: 相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定 第十章第十章: 模擬演練模擬演練 一群人一群人 親和力親和力 戰(zhàn)斗性戰(zhàn)斗性 核心力核心力 文化力文化力 。
31、任何組織和個(gè)人用任何手 段損害公司形象和聲譽(yù),破壞公司的發(fā)展. 三公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì),鼓勵(lì)員工積極 向上,歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對(duì)有突出 貢獻(xiàn)者,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)表彰. 四公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助同舟共濟(jì)發(fā)展集。
32、會(huì): 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完善并定期對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二總經(jīng)理: 全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定,檢查公司各職能部門(mén)制定實(shí) 施和完善各自專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。
33、以下統(tǒng) 稱(chēng)所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)。
34、各職能部門(mén) 及各;A內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況;B 3.1 審計(jì):是指集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì) 人員通過(guò)獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),對(duì)公 司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制的適 當(dāng)性真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行審查 評(píng)價(jià)和咨詢(xún),對(duì)公司決策預(yù)算和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 。
35、用品管理制度 14 141515 印章管理制度印章管理制度 16 16 人事管理制度人事管理制度 總總 則則 17172525 勞保用品管理制度勞保用品管理制度 26 263030 出勤管理制度出勤管理制度 31 31 請(qǐng)請(qǐng)假管理制度假管理。
36、監(jiān)督事后審計(jì)核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實(shí),經(jīng)營(yíng)工作依法合規(guī)運(yùn)行,同時(shí)也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)活動(dòng).現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請(qǐng)反饋意見(jiàn)以便及時(shí)修訂.公司內(nèi)部審計(jì)工作制度內(nèi)部審。
37、理制度印章管理制度 1616人事管理制度人事管理制度總總則則17172525勞保用品管理制度勞保用品管理制度26263030出勤管理制度出勤管理制度 3131請(qǐng)假管理制度請(qǐng)假管理制度 32323333加班管理制度加班管理制度 3434工資獎(jiǎng)。
38、對(duì)方簽訂業(yè)務(wù)活動(dòng)后方可進(jìn)行2有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3業(yè)務(wù)部門(mén)擬定合同后須律師對(duì)合同進(jìn)行審核,并根據(jù)修改意見(jiàn)與合同另一方進(jìn)行談判.4根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定,重要經(jīng)濟(jì)合同需要進(jìn)行合同會(huì)審發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會(huì)審相關(guān)部門(mén)。
39、洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編號(hào):YYDCZYSJ002 版本:A0 頁(yè)碼:第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)編號(hào):YYDCZYSJ002 版本:A0 頁(yè)碼:第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1.1. 目的: 目的。
40、章管理制度 1616人事管理制度人事管理制度總總則則17172525勞保用品管理制度勞保用品管理制度26263030出勤管理制度出勤管理制度 3131請(qǐng)假管理制度請(qǐng)假管理制度 32323333加班管理制度加班管理制度 3434工資獎(jiǎng)金管理制。
41、審計(jì)監(jiān)督.第二章第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第三條第三條集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu),其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè),可以設(shè)置專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員.第四條第四條集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,并接受上級(jí)審計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)監(jiān)督.第五條第五條集團(tuán)有。
42、經(jīng)過(guò) GBT19000ISO9000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)合格,并經(jīng)管理者代表授權(quán)從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作的專(zhuān)兼職人員.4.2 不合格分類(lèi):類(lèi):體系性不合格質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)合同等的要求不符.類(lèi):實(shí)施性不合。
43、實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理成果,必須按照國(guó)家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,記錄和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng).所謂合法性合法性,是指企業(yè)的一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須符合國(guó)家相應(yīng)的法規(guī)政策條例,必須符合公司董事會(huì)決議及公司的有關(guān)規(guī)章制度.所謂效。
44、團(tuán)公司各部門(mén)及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度.1.31.3 本制度適用于對(duì)富力地產(chǎn)集團(tuán)各部門(mén)及各下屬公司進(jìn)行。
45、也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行.第四條離任審計(jì)的范圍包括:1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性審計(jì);2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià);3管理制度審計(jì),其核心為對(duì)公司內(nèi)部控制制度的測(cè)試和評(píng)價(jià)。
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