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房地產公司內部控制審計作業指引手冊（4頁）.pdf

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上傳人：故事編號：270670 2022-01-28 4頁 105.92KB

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1、編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 1 頁共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 1 頁共 4 頁內部控制審計作業指引內部控制審計作業指引編制日期編制日期審核日期審核日期批準日期批準日期修訂記錄修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人遠洋地產有限公司內部控制審計作業指引遠洋地產有限公司內部控制審計作業指引編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 2 頁共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/02、頁碼：第 2 頁共 4 頁 1.1. 目的：目的：為了合理保證公司實現合法經營、信息真實可靠、資產安全完整、提高經營效率和效果的目標，對內部控制進行審查和評價的活動。 2.2. 適用范圍：適用范圍：適用于對遠洋地產有限公司（以下簡稱“公司”）及其控（參）股公司/項目部的內部控制審計。 3.3. 術語和定義：術語和定義： 3.1. 內部控制包括：控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、對控制的監督。 4. 4. 職責：職責： 4.1. 質量部 4.1.1. 根據年度內部審計工作計劃組織實施內部控制審計。 4.1.2. 選擇適當的標準，實施適當的審計程序。 4.1.3. 在實施審3、計時，可以對被審計項目的內部控制進行整體評價，也可以選取內部控制要點進行專項評價。 4.1.4. 在必要時可以對被審計項目進行后續審計。 4.1.5. 定期向公司主管內部審計工作的總經理報告內部控制審計工作結果。 5.5. 內容及要求：內容及要求： 5.1. 審計程序審計程序 5.1.1. 質量部做好審計有關準備工作，確定審計組成員，并于審計實施前 3 日發出審計通知書，要求被審計單位做好準備工作，并向審計組提供下列資料： a) 組織架構和部門職責說明書； b) 董事會會議決議、記錄和紀要，監事會會議決議、記錄、紀要；遠洋地產有限公司內部控制審計作業指引遠洋地產有限公司內部控制審計作業指引編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 3 頁共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 3 頁共 4 頁 c) 內部經營運作管理制度； d)

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