建筑公司項目部內(nèi)部控制制度Tag內(nèi)容描述：
1、任人全額賠償.5項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人如需離職,須提前提出申請,技術(shù)資料交接完畢后方可離職. .二勞動紀(jì)律管理1 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范文明施工,如因違反操作規(guī)程或野蠻作業(yè)而造成的一切責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)全責(zé).2上班時間不得溜班竄崗,不得在施工場地追逐打鬧。
2、81.1.10計劃部91.1.11物資設(shè)備部101.1.12中心試驗室121.1.13測量隊131.2信息及電腦管理制度141.2.1總則141.2.2計算機設(shè)備與信息管理機構(gòu)141.2.3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及硬件購置151.2.4設(shè)備管理151.2。
3、合同協(xié)議類嚴(yán)禁加蓋項目印章.四凡需加蓋項目章的,須由經(jīng)辦人填寫印章使用申請表,申請表應(yīng)當(dāng)包括用印資料名稱資料編號若有所涉金額若有所涉時間段若有用印份數(shù)用印時間等內(nèi)容,保證用印資料的可識別性及可追述性.申請表經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核,報項目經(jīng)理審批。
4、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實性和完整性,會計應(yīng)對收款 員交來的收據(jù)進(jìn)行核對. 3會計根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴(yán)格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。
5、務(wù)部 . 8 1.1.10 計劃部 . 9 1.1.11 物資設(shè)備部 . 10 1.1.12 中心試驗室 . 12 1.1.13 測量隊 . 13 1.2 信息及電腦管理制度 . 14 1.2.1 總則 . 14 1.2.2 計算機設(shè)備與信。
6、中糧地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程等有關(guān)規(guī)則,制定本制度. 第二條第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會 監(jiān)事會 高級管理人員及其 他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過程: 一遵守國家法律法規(guī)規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定; 二提高公司經(jīng)營的效益及效。
7、 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 35 大宗采購管理P2Z1J44 . 39 定點采購管理P2Z1J。
8、 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 35 大宗采購管理P2Z1J44 . 39 定點采購管理P2Z1J4。
9、內(nèi)部控制的真實性合法性和有效性進(jìn)行獨立監(jiān) 督和評價的活動. 第三條第三條 集團(tuán)公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員。
10、節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計劃P2Z1J41 . 26 物資請購規(guī)范P2Z1J42 . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范P2Z1J43 . 34 大宗采購管理P2Z1J44 . 38 定點采購管理P2Z1J45 . 43。
11、自審制度 11 圖紙會審制度 12 施工組織設(shè)計方案的編制和管理制度 13 施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制和管理制度 14 施工技術(shù)交底制度 15 施工技術(shù)核定制度 16 單位工程施工記錄制度 17 工程例會制度 18 工程質(zhì)量獎罰制度 19 工程試。
12、注意勞逸結(jié)合,保護(hù)職工和身體健康. 技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制 1嚴(yán)格按照國家安全技術(shù)規(guī)定規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)編制設(shè)計施工工藝等技術(shù)文件,提出相應(yīng)的技術(shù)措施, 編制安全技術(shù)規(guī)程. 2編制施工組織設(shè)計時必須編制具體的安全技術(shù)措施,防止各類。
13、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
14、人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和 制度化,特制定本制度: 一因公出差的辦理程序 1因公出差人員必須事先填寫出差申請單 ,注明出差地點事由天數(shù)所需資金,經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差. 2出差人借款需持批準(zhǔn)后的出差申。
15、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。
16、質(zhì)量評定 標(biāo)準(zhǔn). 二合理搭配施工技術(shù)力量,各級技術(shù)管理人員應(yīng)持證上崗. 三發(fā)揮工程技術(shù)人員的特點,落實質(zhì)量保證體系. 四杜絕不符合國家建材標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場,對外物件要有相 應(yīng)資質(zhì)的工廠加工,到場后經(jīng)檢驗合格方能進(jìn)行施工,對分包工程納入。
17、達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu) 文明管理目標(biāo)文明管理目標(biāo)省級文明工地省級文明工地 路砦城中村拆遷安置綜合樓工程路砦城中村拆遷安置綜合樓工程項目部項目部 項 目 管 理 制 度 匯 編 目目 錄錄 1 工地治安綜合管理獎懲制度 2 安全管理處罰條例 3 質(zhì)量管理處。
18、審定處理方案. 4負(fù)責(zé)施工合同管理工程變更工程計量,負(fù)責(zé)計劃審核成本分析,進(jìn)行成 本管理和控制. 5負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí). 6負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集整理立卷和歸檔工作,辦理工程交竣工驗收,編 制竣工文件. 7負(fù)責(zé)新技術(shù)新工藝新。
19、項目部施工現(xiàn)場治安綜合治理管理制度 13項目部施工現(xiàn)場安全標(biāo)志管理制度 14項目部施工現(xiàn)場動火審批制度 15項目部施工現(xiàn)場滅火器配置管理規(guī)定 16項目部氧氣乙炔瓶使用貯存運輸規(guī)定 17項目部施工設(shè)備安全管理制度 18項目部職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦。
20、理與控 制; 5負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量安全材料后勤企業(yè)形象等工作的管理與 監(jiān)督; 6審核項目生產(chǎn)進(jìn)度報表,制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂成本控制措施; 7負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督; 8負(fù)責(zé)監(jiān)督分包隊伍的管理工作; 9監(jiān)督按公司制度實施的各種罰款是否到位. 10貫徹。
21、準(zhǔn),不得隨意降低質(zhì)量評定 標(biāo)準(zhǔn). 二合理搭配施工技術(shù)力量,各級技術(shù)管理人員應(yīng)持證上崗. 三發(fā)揮工程技術(shù)人員的特點,落實質(zhì)量保證體系. 四杜絕不符合國家建材標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場,對外物件要有相 應(yīng)資質(zhì)的工廠加工,到場后經(jīng)檢驗合格方能進(jìn)行施工。
22、報廢或消耗超標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)損失等由 責(zé)任人全額賠償. 5項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人如需離職,須提前提出申請,技術(shù)資 料交接完畢后方可離職. . 二二勞動紀(jì)律管理勞動紀(jì)律管理 1 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范文明施工,如因違反操作規(guī)程或野蠻作 業(yè)而造成的一切責(zé)任由當(dāng)。
23、 是否符合安全規(guī)程負(fù)有責(zé)任.是否符合安全規(guī)程負(fù)有責(zé)任. 3 3認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極開展施工認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極開展施工 現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)活動,落實部標(biāo)的安全技術(shù)措施,現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)活動,落實部標(biāo)的安全技術(shù)措施, 搞好文。
24、宿舍及衛(wèi)生管理制度 21 10 施工現(xiàn)場落手清制度 22 11 泥工操作班落手清檢查制度 23 12 鋼筋班落手清檢查制度 24 13 木工班落手清檢查制度 25 14 水電班落手清檢查制度 26 15 油漆玻璃班落手清檢查制度 27 16。
25、施工總承包工程將執(zhí)行 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn),按照公司質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立項 目的質(zhì)量管理體系, 實現(xiàn)工程項目質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化 程序化和制度化, 保證各項工作開展有計劃有依據(jù)有標(biāo)準(zhǔn)有措施有檢查有分析和有改進(jìn). 公司質(zhì)量管理體系文件包括。
26、專業(yè)工長必須責(zé)任明確,協(xié)調(diào)配合,堅持執(zhí)行個人服從 集體,局部服從整體,下級服從上級的原則. 4項目部管理人員編制統(tǒng)一由公司安排,根據(jù)工程需要增加人員報請工程部,并由總經(jīng) 辦負(fù)責(zé)調(diào)配. 二 工程項目部工作內(nèi)容: 1配合甲方組織完成工程項目開工。
27、優(yōu)質(zhì),高效,快速的總?cè)蝿?wù),特制定本管 理制度. 二職責(zé)管理部門 此制度歸 XX 公司 XXzz 項目部管理. 三管理規(guī)定: 第一章施工現(xiàn)場管理制度 一質(zhì)量管理制度 1嚴(yán)控資料原始性真實性正確性完整性,工程 部聯(lián)合監(jiān)理單位對施工資料定期檢查或。
28、 14 職工活動室制度 15 工地綜治消防安全管理規(guī)定 16 職工違法幫教制度 17 財務(wù)現(xiàn)金標(biāo)證制度 18 施工現(xiàn)場外來人員管理制度 19 勞務(wù)用工管理制度 20 流動人員計劃生育管理制度 21 工地定期防火檢查制度 22 施工現(xiàn)場動用明。
29、注意勞逸結(jié)合,保護(hù)職工和身體健康. 技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制 1嚴(yán)格按照國家安全技術(shù)規(guī)定規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)編制設(shè)計施工工藝等技術(shù)文件,提出相應(yīng)的技術(shù)措施, 編制安全技術(shù)規(guī)程. 2編制施工組織設(shè)計時必須編制具體的安全技術(shù)措施,防止各類不。
30、會: 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定,檢查公司各職能部門制定實 施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況; 三公司總部各職能部。
31、務(wù)部 . 8 1.1.10 計劃部 . 9 1.1.11 物資設(shè)備部 . 10 1.1.12 中心試驗室 . 12 1.1.13 測量隊 . 13 1.2 信息及電腦管理制度 . 14 1.2.1 總則 . 14 1.2.2 計算機設(shè)備與信。
32、理 6物資供方管理 7罰則 5機械物資設(shè)備進(jìn)場檢驗制度 1主要材料進(jìn)場檢驗管理控制程序 2機械設(shè)備進(jìn)場檢驗程序 3試驗與檢驗標(biāo)準(zhǔn) 4進(jìn)場原材料檢測的措施和辦法 5進(jìn)場物資的標(biāo)識 6產(chǎn)品的町追溯性 7緊急放行 6材料的保管發(fā)放管理制度 1目的。
33、及其相關(guān)資產(chǎn),對財務(wù)收支真實性合法 性效益性作出評價,分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,維護(hù)財經(jīng)法紀(jì),改善經(jīng)營 管理,提高經(jīng)濟(jì)效益. 第三條 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)上接受國家審計機關(guān)和集團(tuán)審計部 門的指導(dǎo),并向本單位主要負(fù)責(zé)人和上級主管審計部門報告工 作. 第四條 本辦。
34、省級文明工地 項目部項目部 項 目 管 理 制 度 匯 編 目目 錄錄 1 工地治安綜合管理獎懲制度 2 安全管理處罰條例 3 質(zhì)量管理處罰條例 4 門衛(wèi)制度 5 夜間值班制度 6 人員進(jìn)出場制度 7 夜間施工報批規(guī)定 8 關(guān)于發(fā)放每月生活。
35、審定處理方案. 4負(fù)責(zé)施工合同管理工程變更工程計量,負(fù)責(zé)計劃審核成本分析,進(jìn)行成 本管理和控制. 5負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí). 6負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集整理立卷和歸檔工作,辦理工程交竣工驗收,編 制竣工文件. 7負(fù)責(zé)新技術(shù)新工藝新。
36、 5項目部月底對當(dāng)月定期安全檢查結(jié)果進(jìn)行一次總結(jié),并上報 項目經(jīng)理,根據(jù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的多少和整改落實情況,對相關(guān)責(zé)任人 進(jìn)行獎罰. 電電 工工 職職 責(zé)責(zé) 1樹立安全第一預(yù)防為主的思想,對本人違章違紀(jì)所造 成的事故負(fù)直接責(zé)任; 2認(rèn)真學(xué)習(xí)。
37、 現(xiàn)場文明施工成本控制領(lǐng)導(dǎo)小組 組長:XX 副組長:XX 成 員:XX XX XX XX XX 3 v職責(zé): A 每天下午4: 30,由小組副組長帶領(lǐng)小組成員并召集總包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和各施工班 組長 對施工現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量材料安全施工現(xiàn)場文。
38、時予以補充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第 2 頁 第一部分 崗位職責(zé) 公司經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理,保證物業(yè)完好狀態(tài),提高使用 效益. 3注。
39、的管理;5.項目管理費用開支的管理;6.項目直接費付款程序;7.開具完稅證明的管理;8.工程保函和信用證的管理; 9.會計電算化的管理; 10.工作交接的管理; 11.會計檔案的管理;12.財務(wù)資金部內(nèi)部審核程序;13.財務(wù)關(guān)帳制度;14。
40、10二員工日常管理制度.14三會議制度.23四項目部專用章管理辦法.26五檔案管理制度.26六證件管理制度.28七介紹信管理辦法.29八車輛管理制度.31第三章第三章后勤管理制度后勤管理制度.34一通訊費報銷規(guī)定.34二保安值班人員崗位職責(zé)。
41、2 監(jiān)事會的工作流程11 3 高級管理層的工作流程 16 4 董事會下設(shè)專業(yè)委員會的設(shè)立及工作流程20 5 經(jīng)理層下設(shè)專業(yè)委員會的設(shè)立及工作流程25 6 子分公司設(shè)立流程29 7 企業(yè)文化建設(shè)管理業(yè)務(wù)流程32 第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險管理 第。
42、決安全生產(chǎn)中的問題.三 認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)制度和安全操作規(guī)程并督促有關(guān)部門檢查執(zhí)行情況.四加強對職能部門和職工的安全教育,提高他們的安全意識和自我防護(hù)能力.五嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計和施工方案中的安全技術(shù)措施,落實安全經(jīng)費,確保勞動保護(hù)安全技。
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