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1、信息技術(shù)公司軟件工程部項(xiàng)目資源、文檔管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章 項(xiàng)目中行為規(guī)范管理21.1項(xiàng)目中請假制度21.2項(xiàng)目中辦公管理制度31.3項(xiàng)目中日常管理制度4第二章 項(xiàng)目資源管理52.1 項(xiàng)目中通訊費(fèi)與其它費(fèi)用報(bào)銷制度52.2 項(xiàng)目中物品管理62.3 項(xiàng)目中人力資源管理72.4 項(xiàng)目中資源拓展7第三章 項(xiàng)目文檔管理73.1 項(xiàng)目中周報(bào)管理73.2項(xiàng)目驗(yàn)收與交接管理83.3新增需求類管理10第四章 項(xiàng)目計(jì)劃管理104.1客戶需求分析管理制度104.2客戶培訓(xùn)管理制度114.3項(xiàng)目計(jì)劃書管理制2、度114.4項(xiàng)目人員、周期管理12第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避管理制度13附件 項(xiàng)目相關(guān)表格14第一章 項(xiàng)目中行為規(guī)范管理 本章針對項(xiàng)目中的一些日常行為規(guī)范作出了明確規(guī)范，讓項(xiàng)目人員有章、有度、有序的開展項(xiàng)目工作。1.1 項(xiàng)目中請假制度由于項(xiàng)目中人員請假有其特殊性，無法完全參照公司請假制度。特制定此條例進(jìn)行規(guī)范。1、 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中請假，需要報(bào)請假表給部門經(jīng)理、辦公室主任、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，缺一均視為曠工處理，并取消其當(dāng)月差旅費(fèi)補(bǔ)貼。2、 項(xiàng)目成員在項(xiàng)目中請假，需要報(bào)請假表給項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、辦公室主任批準(zhǔn)，請假天數(shù)超過3天的，另需報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。未履行其手續(xù)或手續(xù)不完整，均視為曠工處理，并取消其3、當(dāng)月差旅費(fèi)補(bǔ)貼。3、 雙休日離開項(xiàng)目所在地，也必須履行以上請假手續(xù)。4、 法定節(jié)假日，可正常休息。如果項(xiàng)目經(jīng)理決定項(xiàng)目需要加班，則加班人員離崗必須履行以上請假手續(xù)。5、 其它休假和請假，在項(xiàng)目中成員均按照此制度執(zhí)行。6、 項(xiàng)目如果在外地，請假表可以是電子文檔或傳真。具體請假表格式如下：*公司項(xiàng)目中員工請假條請假人部 門項(xiàng)目名稱請假事由事假 病假 喪假 婚假產(chǎn)假 年假 其他請假時間自 年 月 日 時 至 年 月 日 時止。補(bǔ)充說明總經(jīng)理（簽字）： 部門經(jīng)理（簽字）：人事經(jīng)理/主任（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：1.2 項(xiàng)目中辦公管理制度項(xiàng)目中成員在辦公室必須履行以下制度。項(xiàng)目成員代表公司形象，其言4、行舉止均體現(xiàn)個人素質(zhì)和公司文化，從細(xì)節(jié)做起對項(xiàng)目的意義同樣重要。1、 嚴(yán)格遵守客戶辦公管理制度，違反者視同違反公司辦公管理制度，將對當(dāng)事人給予相應(yīng)處罰。2、 著裝需整潔、大方、得體，嚴(yán)禁著嘻哈內(nèi)衣物、袒胸露腹。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。3、 嚴(yán)禁在辦公場合嬉戲、打鬧、大聲喧嘩。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。4、 與客戶溝通時，注意文明用語，嚴(yán)禁帶口頭禪。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。5、 嚴(yán)禁在工作時間玩游戲、看電影、睡覺等做不屬于工作范疇內(nèi)的事。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。6、 嚴(yán)禁5、在無煙辦公室內(nèi)吸煙。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。7、 嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)隨地吐痰、亂丟雜物。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。8、 嚴(yán)禁在辦公區(qū)吃早點(diǎn)。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。9、 項(xiàng)目中上班時間嚴(yán)格按照客戶時間執(zhí)行，發(fā)生遲到、早退現(xiàn)象將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。10、 與客戶關(guān)系相處融洽，嚴(yán)禁和客戶發(fā)生爭吵、打架事件。違者將視其情節(jié)嚴(yán)重性給予當(dāng)事人100500元/次處罰或直接予以辭退，項(xiàng)目經(jīng)理2001000元/次處罰或直接予以辭退。11、 受到客戶（非無理）批評時，將給予當(dāng)事人50元/次處罰6、，項(xiàng)目經(jīng)理100元/次處罰。12、 當(dāng)項(xiàng)目成員最后離開辦公室，必須注意關(guān)燈、空調(diào)、鎖門等。如果由于疏忽而造成客戶財(cái)務(wù)損失的，公司將根據(jù)具體情況給予處罰。13、 未征得客戶允許，不得擅自使用打印機(jī)、電話等客戶物品。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。1.3 項(xiàng)目中日常管理制度1、 工作中項(xiàng)目成員去向，需告知項(xiàng)目經(jīng)理，在征得項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。不得擅自行動，違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰。2、 項(xiàng)目中成員禁止去舞廳、賭場、賭博性質(zhì)游戲廳等不良場所，違者將給予當(dāng)事人100元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理加罰100元/次。3、 項(xiàng)目實(shí)施過程中項(xiàng)目組成員的人身安全要得到保障，如果由于項(xiàng)目經(jīng)理7、管理不善導(dǎo)致項(xiàng)目組成員安全出現(xiàn)危險(xiǎn)的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理100元1000元/次處罰。4、 項(xiàng)目實(shí)施人員需服從項(xiàng)目經(jīng)理工作安排，違反項(xiàng)目經(jīng)理工作安排的，具體人員須接受200元/次處罰；如果情節(jié)嚴(yán)重的，將開除出項(xiàng)目組由公司酌情處罰。5、 項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)決定是否需要加班，項(xiàng)目成員不得無故拒絕執(zhí)行或消極怠工。違者將給予當(dāng)事人100元/次處罰。6、 項(xiàng)目中成員代表公司，若由于不慎重隨意承諾而給公司造成損失的，視其情節(jié)輕重將給予項(xiàng)目經(jīng)理2001000元處罰。7、 項(xiàng)目組中任何人不得私自增減客戶模塊，否則項(xiàng)目經(jīng)理1000元/模塊處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，將給予辭退處罰。第二章 項(xiàng)目資源管理2.1 項(xiàng)目中通訊費(fèi)與其它費(fèi)用報(bào)8、銷制度1、項(xiàng)目中通訊費(fèi)報(bào)銷管理細(xì)則(1) 本地項(xiàng)目中，除公司正常的通訊補(bǔ)貼外，不再享有通訊費(fèi)報(bào)銷。(2) 外地項(xiàng)目中，且當(dāng)月在外地時間達(dá)到18天，該項(xiàng)目經(jīng)理除了正常的通訊補(bǔ)貼外，其每月話費(fèi)高出通訊補(bǔ)貼的部分，給予報(bào)銷。報(bào)銷細(xì)則如下： 按月出具通訊發(fā)票和明細(xì)清單。 填寫單據(jù)報(bào)銷封面，金額為當(dāng)月通訊費(fèi)當(dāng)月通訊補(bǔ)貼。在單據(jù)說明欄中填寫清楚具體項(xiàng)目。在單據(jù)后附上發(fā)票和明細(xì)清單。 部門簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)不予報(bào)銷情況如下：經(jīng)辦公室核實(shí)，報(bào)銷人當(dāng)月電話2次以上無法聯(lián)系。當(dāng)月話費(fèi)明細(xì)中私人電話超過總費(fèi)用40以上時。發(fā)票或明細(xì)清單不完整。2、項(xiàng)目中其它費(fèi)用報(bào)銷管理細(xì)則 (1) 項(xiàng)目中其它費(fèi)用是指9、，不在公司報(bào)銷規(guī)定中的特殊開銷。（例如：招待費(fèi)、租房費(fèi)等） (2) 該類費(fèi)用須在發(fā)生前上報(bào)公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理審批。 (3) 報(bào)銷細(xì)則如下： 出具正規(guī)發(fā)票。 填寫單據(jù)報(bào)銷封面。在單據(jù)說明欄中填寫清楚具體花費(fèi)明細(xì)。在單據(jù)后附上發(fā)票和明細(xì)清單，上面需要有證明人簽字。 部門簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)不予報(bào)銷情況如下：未能出具有效發(fā)票。未事先經(jīng)過公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理認(rèn)可。費(fèi)用開銷和上報(bào)時有明顯差距，超出預(yù)算總費(fèi)用20以上。2.2 項(xiàng)目中物品管理1、項(xiàng)目中所使用任何物品，均需在公司辦理領(lǐng)用手續(xù)，不得私自挪用夾帶，否則將按照公司管理制度給予處罰。2、項(xiàng)目結(jié)束一周內(nèi)，必須將項(xiàng)目領(lǐng)用物品歸還公司，否則10、將給予項(xiàng)目經(jīng)理20元/天處罰。3、對使用客戶的物品，必須歸還，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)具體情況給予嚴(yán)肅處理。4、對于所使用物品需愛護(hù)，如果發(fā)生人為損壞或丟失，需按價(jià)給予賠償。2.3 項(xiàng)目中人力資源管理1、項(xiàng)目組申請人員支持，必須提前2個工作日進(jìn)行申請，提交人員申請表給部門經(jīng)理和公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。未及時申請導(dǎo)致公司人員無法安排時，項(xiàng)目經(jīng)理必須負(fù)責(zé)。公司將給予相應(yīng)處罰。2、項(xiàng)目組人員離開項(xiàng)目時，必須提前2個工作日由項(xiàng)目經(jīng)理告知公司負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理。3、項(xiàng)目支持人員進(jìn)場后，必須嚴(yán)格按照申請時間執(zhí)行，如果由于特殊情況需要延長支持人員的支持時間時，必須重新填寫人員申請表并說明原因，再次審批。4、項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目11、中，有權(quán)安排各級別支持人員工作，無原因不服從安排的，將按照公司管理規(guī)定給予處罰。5、項(xiàng)目支持人員進(jìn)場后，項(xiàng)目人員有義務(wù)為其安排良好的工作環(huán)境。配合支持人員工作開展。2.4 項(xiàng)目中資源拓展1、項(xiàng)目中有義務(wù)在得知客戶存在新的采購需求時，告知公司配合市場人員完成新業(yè)務(wù)的拓展。公司將根據(jù)具體情況給予獎勵。2、項(xiàng)目中成員在確保項(xiàng)目順利進(jìn)展的情況下，可配合公司安排，在當(dāng)?shù)卣归_市場拓展，完成新項(xiàng)目簽單的，公司將根據(jù)規(guī)定給予項(xiàng)目組獎勵。3、項(xiàng)目成員有義務(wù)配合市場部完成該項(xiàng)目的回款工作。第三章 項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目文檔管理，著手與管理各部分事務(wù)的處理與規(guī)則，將模糊的項(xiàng)目實(shí)施過程模式化管理。3.1 項(xiàng)目中周報(bào)管理 為12、加強(qiáng)對項(xiàng)目中日常工作的監(jiān)督和管理,提高工作的效率和質(zhì)量,故制定周報(bào)管理制度 : 1. 公司項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目中每日都要按照公司的規(guī)定，嚴(yán)格認(rèn)真的填寫公司的日報(bào)文檔，并每天上交給項(xiàng)目經(jīng)理。對于不按時上交的或填寫不認(rèn)真的，項(xiàng)目經(jīng)理可上報(bào)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，給予20元/次的處罰，在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。2. 在項(xiàng)目中項(xiàng)目經(jīng)理要認(rèn)真填寫項(xiàng)目周報(bào)，做到每日填寫，一周上報(bào)。每周一AM10：30前上報(bào)上周自己和項(xiàng)目成員周報(bào)。逾期上報(bào)或填寫不認(rèn)真，部門經(jīng)理可上報(bào)分管副總核準(zhǔn)，給予項(xiàng)目經(jīng)理100元/次的處罰，在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。3. 部門經(jīng)理可隨時查看日報(bào)情況，對于未及時填寫或填寫不認(rèn)真的情況遵照1、2兩條規(guī)定執(zhí)行。4. 周報(bào)13、格式必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定格式填寫，隨意更換周報(bào)格式此周報(bào)將視為無效，按未提交周報(bào)給予處理。5. 周報(bào)命名格式需按照：姓名周末日期部門；不得隨意填寫周報(bào)名稱。3.2 項(xiàng)目驗(yàn)收與交接管理1、 項(xiàng)目組分模塊的子系統(tǒng)驗(yàn)收a、 根據(jù)實(shí)施過程分階段針對各分模塊子系統(tǒng)，向客戶提交書面子系統(tǒng)驗(yàn)收申請。前提必須保證已使用模塊運(yùn)轉(zhuǎn)良好。b、 驗(yàn)收過程需由院方相關(guān)人員陪同，子系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告一式兩份，客戶（在總驗(yàn)收時提交）與公司各一份。c、 驗(yàn)收中所存在需求或問題，在驗(yàn)收后一天內(nèi)形成書面回復(fù)文檔提交客戶。d、 對于驗(yàn)收不合格的模塊，在需求或問題完成后，繼續(xù)驗(yàn)收。2、 項(xiàng)目組總驗(yàn)收a、 在整體系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好的前提下，向客戶14、提交書面的系統(tǒng)總驗(yàn)收申請。b、 驗(yàn)收過程需由院方相關(guān)人員陪同，總驗(yàn)收報(bào)告一式兩份，客戶與公司各一份。需要公司支持內(nèi)容，需在距總驗(yàn)收至少2天前提交總驗(yàn)收支持需求。c、 驗(yàn)收文檔需包括：總驗(yàn)收申請項(xiàng)目報(bào)告（包含項(xiàng)目整體說明與項(xiàng)目計(jì)劃對照）分模塊驗(yàn)收報(bào)告總驗(yàn)收報(bào)告d、 驗(yàn)收中所存在需求或問題，在驗(yàn)收后一天內(nèi)形成書面回復(fù)文檔提交客戶。e、 對于驗(yàn)收不合格的模塊，在需求或問題完成后，繼續(xù)驗(yàn)收。3、 項(xiàng)目組與客戶交接a、 在總驗(yàn)收完成后，將使用客戶物品歸還到人。b、 將注意事項(xiàng)和相關(guān)交接文檔整理成冊，交給信息負(fù)責(zé)人。c、 將售后電話，相關(guān)聯(lián)系人通訊方式打印后轉(zhuǎn)交客戶；并確定離開時間。d、 最后讓客戶在交接15、清單上簽字。（交接清單不限格式，可反映交接情況即可。）e、 未與客戶進(jìn)行交接的或交接信息不完整的項(xiàng)目組，將由部門經(jīng)理和分管總經(jīng)理核準(zhǔn)給予項(xiàng)目經(jīng)理500元1000元處罰。在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。序號交接內(nèi)容單位/數(shù)量接收人簽字01（客戶物品）02客戶服務(wù)器信息表張/103IP地址對照表張/104售后服務(wù)聯(lián)系表張/105子系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告06總驗(yàn)收報(bào)告4、 項(xiàng)目組與公司交接a、 上報(bào)前將文檔交由部門經(jīng)理評審，對資料不完整的需重新整理。b、 部門經(jīng)理簽字后，將相關(guān)文檔上交辦公室備案。c、 交接內(nèi)容和評審規(guī)定如下：序號交接內(nèi)容單位/數(shù)量部門簽字辦公室簽字分值01客戶交接文檔套/12002客戶基本信息表張/11016、03客戶數(shù)據(jù)庫信息表張/11004項(xiàng)目資料交付清單張/11005分、總驗(yàn)收報(bào)告張/13006程序功能變動表張/11007其它相關(guān)表格10d、 分值低于90分為不合格交接文檔，需項(xiàng)目經(jīng)理重新整理提交。e、 對于整理后仍然不能達(dá)到90分的，將上報(bào)公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)給予項(xiàng)目經(jīng)理500元1000元處罰。在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。f、 對于項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)不進(jìn)行文檔交接的項(xiàng)目組，將上報(bào)公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)給予項(xiàng)目經(jīng)理1000元1500元處罰。在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。3.3 新增需求類管理為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施流程，將服務(wù)落實(shí)到細(xì)處。故制定此規(guī)范進(jìn)行明確和統(tǒng)一。1、 在原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上客戶有新增需求時，需上報(bào)公司。由公司確定后簽訂工程變17、更單或新增合同，只有在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目成員才可給予實(shí)施。2、 當(dāng)客戶提出軟件修改需求時，在溝通后確實(shí)需要修改的可要求客戶提出書面文檔并簽字或由項(xiàng)目組根據(jù)客戶需求填寫客戶需求申請表，客戶簽字確認(rèn)；由項(xiàng)目經(jīng)理傳給軟件開發(fā)部經(jīng)理和本部門經(jīng)理；軟件開發(fā)部需在半個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。項(xiàng)目經(jīng)理需以書面形式給予客戶回復(fù)客戶需求回執(zhí)表。如果由于項(xiàng)目組未按照此流程進(jìn)行而導(dǎo)致的項(xiàng)目周期延誤，將給予項(xiàng)目經(jīng)理50元/天處罰。如果由于其它原因?qū)е马?xiàng)目周期延誤，將在周報(bào)中以書面形式上報(bào)給公司負(fù)責(zé)人，由公司統(tǒng)一處理。3、 當(dāng)主管客戶提出非服務(wù)范圍內(nèi)的私人需求時，項(xiàng)目經(jīng)理可酌情考慮，當(dāng)涉及到費(fèi)用時，需告知公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理18、，由公司決定。第四章 項(xiàng)目計(jì)劃管理 項(xiàng)目計(jì)劃管理是從整體上針對需求調(diào)查、培訓(xùn)管理、周期管理、項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)督等一系列層面上明細(xì)項(xiàng)目職責(zé)。4.1 客戶需求分析管理制度1、 項(xiàng)目前期必須針對客戶需求進(jìn)行調(diào)查，針對客戶流程進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的溝通。如果由于溝通不細(xì)致，而給后期項(xiàng)目實(shí)施帶來重大過失的，調(diào)查人員必須接收公司處罰。2、 調(diào)查完成后需填寫前期需求調(diào)查表，提交部門經(jīng)理。未提交者將給予200元/次處罰，在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。時候必須在2個工作日內(nèi)繼續(xù)完成。3、 需求調(diào)查必須涉及到客戶此次系統(tǒng)更換的所有部門，不得遺漏。4、 客戶硬件設(shè)施是否齊備，是否滿足需求，均包含在此次調(diào)查范圍內(nèi)。對于不足部分需及時提交調(diào)查結(jié)19、果回饋給客戶和公司。4.2 客戶培訓(xùn)管理制度1、 培訓(xùn)教員盡量使用普通話教學(xué)。2、 培訓(xùn)過程中必須建立培訓(xùn)登記表。3、 培訓(xùn)計(jì)劃必須要求客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4、 培訓(xùn)過程中了解到的客戶需求，要及時回饋給公司。5、 培訓(xùn)考核必須嚴(yán)格認(rèn)真，考核結(jié)果及時上報(bào)醫(yī)院。6、 對于無正式原因，不參加培訓(xùn)和考核的學(xué)員，將及時上報(bào)醫(yī)院。7、 對于需要培訓(xùn)的醫(yī)院，項(xiàng)目組未履行以上要求的。將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。4.3 項(xiàng)目計(jì)劃書管理制度1、 項(xiàng)目計(jì)劃書書寫規(guī)范：項(xiàng)目計(jì)劃書需包含封面、目錄、章節(jié)；正文字體 宋體 5號；頁眉、頁腳采用公司文檔格式。2、 項(xiàng)目計(jì)劃書評定標(biāo)準(zhǔn)：序號項(xiàng)目計(jì)劃需包含內(nèi)容每項(xiàng)內(nèi)容分20、值5分10分15分20分1項(xiàng)目人員通信表2前期需求調(diào)查分析3培訓(xùn)安排4數(shù)據(jù)準(zhǔn)備安排5實(shí)施安排6分驗(yàn)收安排7總驗(yàn)收安排8項(xiàng)目預(yù)算9項(xiàng)目總周期10對于項(xiàng)目計(jì)劃書不足95分的，則必須在2個工作日內(nèi)重新提交項(xiàng)目計(jì)劃書。再次提交不合格，將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。3、 項(xiàng)目計(jì)劃書需給部門經(jīng)理和客戶各提交一份，提交給客戶的項(xiàng)目計(jì)劃書中省略項(xiàng)目預(yù)算章節(jié)。4、 項(xiàng)目計(jì)劃書一旦確定后，必須嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，未能按照計(jì)劃進(jìn)行，必須給客戶和公司一份情況說明，無正當(dāng)原因而導(dǎo)致項(xiàng)目計(jì)劃延期的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理100元/天處罰。通過團(tuán)隊(duì)努力，使得項(xiàng)目在確保質(zhì)量的前提下提前完成了，將給予項(xiàng)目組200元/天獎勵，由項(xiàng)目經(jīng)理21、進(jìn)行分配。5、 項(xiàng)目計(jì)劃書撰寫科學(xué)，不可當(dāng)流水帳敷衍。必須考慮到項(xiàng)目成員的工作交叉、分工合作，用團(tuán)隊(duì)的思想去計(jì)劃工作。6、 項(xiàng)目計(jì)劃書由公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可生效。4.4 項(xiàng)目人員、周期管理 1、項(xiàng)目人員投入對照表 點(diǎn)數(shù)科室 人員5個10-20個30-40個50-60個70點(diǎn)以上實(shí)施成員112232334以上a) 三級醫(yī)院將根據(jù)具體情況確定人員投入，不在此對照范圍內(nèi)。b) 此人員對照為項(xiàng)目組成員對照表，不包含后期項(xiàng)目支持人員。c) 特殊情況不在此范疇，則根據(jù)公司具體安排確定。d) 在項(xiàng)目的前期或后期項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目需要，調(diào)整項(xiàng)目人員。參照本文項(xiàng)目中人力資源管理2、項(xiàng)目周期參照表 22、點(diǎn)數(shù)醫(yī)院 周數(shù)5個5-10個11-20個20-40個40-50個*醫(yī)院1周2周4周6周7周 點(diǎn)數(shù)醫(yī)院 周數(shù)51-60個61-70個71-80個81-90個90個以上*醫(yī)院8周9周10周11周12周以上a) 三級醫(yī)院將根據(jù)具體情況確定項(xiàng)目周期，不在此參照范圍內(nèi)。b) 此項(xiàng)目周期參照表，不包含項(xiàng)目中工程增加或新簽合同項(xiàng)。c) 特殊情況不在此范疇，則根據(jù)公司具體安排確定。d) 項(xiàng)目周期一旦確定，必須嚴(yán)格遵循。獎罰制度參照本文項(xiàng)目計(jì)劃管理制度第四款執(zhí)行。e) 項(xiàng)目周期的最終確定將按項(xiàng)目計(jì)劃書中為準(zhǔn)。此表只做參照使用。 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避管理制度該章節(jié)編制目的主要針對項(xiàng)目中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛，盡量用23、制度的管理去規(guī)避和控制。1、 數(shù)據(jù)源配置器、發(fā)票調(diào)試器使用完畢后，不能遺留在客戶的機(jī)器上否則將給予具體人員50元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理加罰50元/次。2、 數(shù)據(jù)庫密碼在項(xiàng)目中只能由項(xiàng)目經(jīng)理一人掌握，泄露密碼將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。3、 項(xiàng)目實(shí)施中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)必須要求客戶簽字確認(rèn)，未履行該手續(xù)導(dǎo)致后期出現(xiàn)糾紛的。將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。4、 數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)，必須安裝補(bǔ)丁。否則將給予項(xiàng)目經(jīng)理300元/次處罰。5、 本地備份、異地備份，必須在程序正式使用前做好。未做備份、未做全備份、備份不成功，由于實(shí)施原因造成的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理500元/次處罰。6、 備份制作時，必須用非客戶使用庫測試。24、如果項(xiàng)目組不止1人，則必須2人以上在現(xiàn)場監(jiān)督。否則如果造成客戶數(shù)據(jù)丟失，將視其情節(jié)輕重給予項(xiàng)目組嚴(yán)肅處理。7、 計(jì)劃任務(wù)制作不完全或不成功，由實(shí)施原因造成的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理500元/次處罰。8、 項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收后，出現(xiàn)由于實(shí)施原因?qū)е碌膰?yán)重故障，將給予項(xiàng)目200元/次處罰。9、 由于前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備錯誤，導(dǎo)致項(xiàng)目切換無法順利進(jìn)行的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。10、 由于對客戶流程理解有誤，導(dǎo)致項(xiàng)目切換無法順利進(jìn)行的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。11、 程序上前測試，必須用真實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測試。測試模塊分工到人，具體切換時如果測試程序出現(xiàn)未檢測到故障，相關(guān)測試人員將給予20元/個處罰。附件 項(xiàng)25、目相關(guān)表格 項(xiàng)目預(yù)算書編寫說明成本預(yù)算是每個項(xiàng)目都非常重要的因素。面對既定的成本約束，項(xiàng)目經(jīng)理只有做好成本計(jì)劃，才能保證項(xiàng)目的成功并使公司在項(xiàng)目中最大程度地獲利。編制此項(xiàng)目預(yù)算書的目的，既為滿足公司對項(xiàng)目獲利程度有初步的估算，又為便利項(xiàng)目經(jīng)理對費(fèi)用支出進(jìn)行合理分配和監(jiān)控，節(jié)約成本。為簡化預(yù)算，便于操作，我公司項(xiàng)目預(yù)算主要包括人工成本預(yù)算、直接費(fèi)用預(yù)算兩方面。人工成本是預(yù)算的核心部分，人工成本包括以下三類人員（根據(jù)人力資源部技術(shù)級別劃分）的成本：1. 技術(shù)專家：暫定該類人員成本標(biāo)準(zhǔn)為500元/日，項(xiàng)目中需用該類人員的合計(jì)工作日乘以成本標(biāo)準(zhǔn)為該類人員的成本。2. 高級工程師：暫定該類人員成本標(biāo)準(zhǔn)為26、350元/日，項(xiàng)目中需用該類人員的合計(jì)工作日乘以成本標(biāo)準(zhǔn)為該類人員的成本。3. 工程師：暫定該類人員成本標(biāo)準(zhǔn)為200元/日，項(xiàng)目中需用該類人員的合計(jì)工作日乘以成本標(biāo)準(zhǔn)為該類人員的成本。直接費(fèi)用主要指城際交通費(fèi)、食宿費(fèi)、其他費(fèi)用等費(fèi)用。交通費(fèi)可根據(jù)項(xiàng)目所在地的遠(yuǎn)近按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每人次費(fèi)用按實(shí)際以50元為基本單位計(jì)算。例如：公司在阜陽做項(xiàng)目，技術(shù)人員按規(guī)定可從北京飛廣州，單程車票為35元/張，可按每人50元/次做預(yù)算。住宿補(bǔ)助可按50元/人天的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。其它直接費(fèi)用為冗余預(yù)算，主要是交通費(fèi)、業(yè)務(wù)交際費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，一般不超10000元?？蛻艋拘畔⒈砻Q地址27、乘車路線醫(yī)院等級郵政編碼傳真客戶工作人員相關(guān)信息姓名科室職務(wù)電話手機(jī)信箱醫(yī)院簡介業(yè)務(wù)拓展說明項(xiàng)目人員投入申報(bào)表系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）申報(bào)人申報(bào)日期200 年 月 日人員類別人員數(shù)量人員要求部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見項(xiàng)目預(yù)算書系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）項(xiàng)目經(jīng)理參加人員項(xiàng)目人工成本預(yù)算人員類別標(biāo)準(zhǔn)(元/人天)工作量(人天)費(fèi)用金額(元)人員名單合計(jì)項(xiàng)目直接費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用類別標(biāo)準(zhǔn)(元)數(shù)量費(fèi)用金額(元)費(fèi)用說28、明住宿補(bǔ)助費(fèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)交際費(fèi)通訊費(fèi)辦公費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)其他費(fèi)用小 計(jì)費(fèi)用總計(jì)部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見可參考項(xiàng)目預(yù)算書編寫說明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）項(xiàng)目經(jīng)理參加人員計(jì)劃時間段計(jì)劃實(shí)施工作實(shí)施人員備注部門經(jīng)理意見項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃表系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）項(xiàng)目經(jīng)理參加人員培訓(xùn)時間培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師備注項(xiàng)目培訓(xùn)登記表系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期2029、0 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）項(xiàng)目經(jīng)理參加人員培訓(xùn)講師培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)姓名科室綜合考評姓名科室綜合考評備注項(xiàng)目實(shí)施周報(bào)系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）項(xiàng)目經(jīng)理參加人員時間范圍本周實(shí)施內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度狀況實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃比較人力資源情況（人員是否到位，是否需要增減人員，請?jiān)敿?xì)描述人力需求技術(shù)條件）工作遇到的問題及采取的對策（項(xiàng)目中出現(xiàn)的沖突和風(fēng)險(xiǎn)事件）下周實(shí)施計(jì)劃特殊問題及建議說明：請于每周周日前報(bào)技術(shù)部經(jīng)理客戶數(shù)據(jù)庫信息表客戶名稱服務(wù)器名數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)SQL Server程序存放路徑主服30、務(wù)器名登錄名密碼備份服務(wù)器名登錄名密碼數(shù)據(jù)庫信息用戶與密碼名稱存放磁盤路徑備份備注Hans_BZ計(jì)劃任務(wù)任務(wù)名稱任務(wù)描述計(jì)劃時間備注備份方案(在這里詳細(xì)描述備份采取的時間、方式)注：計(jì)劃任務(wù)填寫時要按計(jì)劃時間排序項(xiàng)目資料交付清單系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計(jì)劃）項(xiàng)目經(jīng)理參加人員序號資料說明資料介質(zhì)交付人簽字接受人簽字123456789備注*HIS系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日驗(yàn)收日期200 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理參加人員一、驗(yàn)收子系統(tǒng)名稱31、(各子系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告附后)第一篇 門診掛號收費(fèi)系統(tǒng) 7物資材料管理系統(tǒng)第二篇 病區(qū)醫(yī)囑管理系統(tǒng) 8藥房管理系統(tǒng)第三篇 入出院管理系統(tǒng) 9藥庫管理系統(tǒng) 第四篇 記帳醫(yī)保管理系統(tǒng) 10病案管理系統(tǒng)第五篇 觸摸屏查詢子系統(tǒng) 11固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)第六篇 院長查詢決策子系統(tǒng) 12經(jīng)濟(jì)核算管理系統(tǒng)信息科主任（簽字）（蓋章）院方領(lǐng)導(dǎo)(簽字) （蓋章） *公司(簽字) （蓋章）*HIS子系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告子系統(tǒng)名稱*醫(yī)院信息系統(tǒng)XXX管理系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日驗(yàn)收日期200 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理參加人員模塊功能：12345用戶使用結(jié)果（暨子系統(tǒng)驗(yàn)收結(jié)論）：1、模塊已安裝完成。32、 優(yōu)秀 良好 合格 不合格2、模塊已正常運(yùn)行。 優(yōu)秀 良好 合格 不合格3、技術(shù)指標(biāo)已滿足基本需求。 優(yōu)秀 良好 合格 不合格4、模塊使用者已掌握操作。 優(yōu)秀 良好 合格 不合格用戶方對本系統(tǒng)的相關(guān)建議：客戶（簽字）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字） IP地址對照表醫(yī)院名稱服務(wù)器名稱IP地址類型子網(wǎng)掩碼網(wǎng)關(guān)IP服務(wù)器IPIP地址、機(jī)器名、科室名對照表科室名稱機(jī)器名IP地址售后服務(wù)聯(lián)系表公司名稱公司電話部門名稱部門領(lǐng)導(dǎo)公司地址人員職稱聯(lián)系電話手機(jī)號碼客戶服務(wù)器信息表客戶名稱服務(wù)器名數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)程序存放路徑主服務(wù)器名登錄名密碼備份服務(wù)器名登錄名密碼農(nóng)合服務(wù)器名登錄名密碼醫(yī)保服務(wù)器名登錄名密碼數(shù)據(jù)庫信息用戶與密碼名稱存放磁盤路徑備份備注計(jì)劃任務(wù)任務(wù)名稱任務(wù)描述計(jì)劃時間備注備份方案人員申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱申報(bào)人申報(bào)日期人員部門人員姓名進(jìn)場時間離場時間備注申請?jiān)虿块T經(jīng)理意見總經(jīng)理意見客戶需求申請表客戶名稱申請人申請時間回復(fù)時間子模塊名稱需求（問題）醫(yī)囑程序入院記賬程序掛號收費(fèi)信息中心（科）簽字*公司相關(guān)人員簽字客戶需求回執(zhí)表客戶名稱回執(zhí)人申請時間回復(fù)時間未解決問題原因已解決問題備注院方簽字系統(tǒng)名稱*HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)項(xiàng)目編號HSXXX-XXXX客戶名稱調(diào)查人調(diào)查日期模塊名稱客戶需求醫(yī)囑程序在醫(yī)囑程序里面加入入院診斷備注前期需求調(diào)查表