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1、 公司客戶訂單評審、協(xié)調(diào)與質(zhì)檢流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的加強公司客戶訂單流程管理，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的良好對接，實現(xiàn)產(chǎn)品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應(yīng)范圍：2.1 本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2 本制度適用于訂單中心各級人員（包括經(jīng)理、具體責任人）。3、流程管理3.1訂單評審管理流程該流程由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、銷售部、質(zhì)量管理、合同簽訂人對訂單進行技術(shù)評審，提出處理意見。對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術(shù)、2、原材料預(yù)案，對技術(shù)偏離較大的特殊訂單由生產(chǎn)廠和客戶進行溝通，達成處理意見，由銷售部報請公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批.1由訂單主管部門下達訂單通知書，轉(zhuǎn)入訂單作業(yè)進度管理流程。.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協(xié)管流程。.3客戶協(xié)商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3.1.4按公司規(guī)定合同額小于*萬元，且無特殊技術(shù)要求或庫存直接提貨的只報公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，不再進行技術(shù)評審。3.1.5流程圖（圖1）訂單中心人員生產(chǎn)人員生產(chǎn)經(jīng)理訂單審批處理結(jié)束下達訂單制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施生產(chǎn)反饋交貨后管理訂單接收訂單開始訂單評審訂單訂單審批訂單是否3.1.6工作節(jié)點和部門分工訂單評審管理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點3、責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評審訂單主管部門組織各相關(guān)部門進行技術(shù)評審，提出處理意見訂單評審記錄表3審批公司領(lǐng)導(dǎo)對訂單進行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協(xié)管管理流程”，退單訂單審批處理意見5制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)中心根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計劃，并上報公司調(diào)度及相關(guān)部門訂單下達通知書6制訂生產(chǎn)計劃根據(jù)訂單要求，一般訂單啟動生產(chǎn)正常流程，特殊訂單制訂生產(chǎn)新工藝，并下達到各生產(chǎn)車間。準確實施生產(chǎn)生產(chǎn)計劃7生產(chǎn)實施根據(jù)生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8生產(chǎn)反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生產(chǎn)反饋記錄表34、.2訂單協(xié)調(diào)管理流程該流程由公司訂單主管部門組織生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心，根據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進行配方和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（針對特殊訂單）調(diào)整后的配方和工藝結(jié)構(gòu)方案，由公司訂單主管部門會同生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心上報公司總工簽批。3.2.3簽批方案執(zhí)行.1需要進行產(chǎn)品試制的，由研究所進行小試、終試到工業(yè)試制。.2只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂單作業(yè)進度管理流程。流程圖銷售部門 研究所 生產(chǎn)中心 供應(yīng)科及廠供應(yīng) 采購人員 質(zhì)量人員開始提供客戶訂單技術(shù)研發(fā)制訂生產(chǎn)計劃確定物料需求執(zhí)行采購物料供應(yīng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢驗準備出貨結(jié)束 工作節(jié)點及部門分工訂單協(xié)調(diào)5、管理流程說明序號節(jié)點責任部門相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售部 訂單主管部門與客戶進行協(xié)調(diào)與溝通，明確訂單技術(shù)要求研發(fā)、工藝調(diào)整方案2技術(shù)研發(fā)研究所根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新配方、新工藝。技術(shù)研發(fā)說明書3技術(shù)改進生產(chǎn)中心制訂 符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)、工藝調(diào)整方案4確定物料需求根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5執(zhí)行采購供應(yīng)科制訂采購計劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進行采購計劃單6物料供應(yīng)及時安排人員對物料進行驗收，以滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng)物料供應(yīng)說明書7生產(chǎn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部包括人、機、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準備工作6、，跟蹤生產(chǎn)進度，保證按時交貨生產(chǎn)跟蹤表8質(zhì)量檢驗廠質(zhì)檢人員檢驗物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量，并處理質(zhì)量異常問題質(zhì)量檢驗表9準備出貨銷售部安排運輸計劃，確保訂單準時交付出貨計劃3.3.訂單作業(yè)進度管理流程本流程主要節(jié)點是對前兩個流程的跟進。生產(chǎn)中心根據(jù)接收訂單通知書.1一般訂單3.3.2.1.1啟動生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理3.3.2.2.2生產(chǎn)進度計劃以周計劃形式上報公司生產(chǎn)調(diào)度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.2制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗標準、檢驗方法。3.3.2.2.3安排生產(chǎn)計劃。檢查生產(chǎn)設(shè)備狀況。.2.4查看材料庫存，編寫材料購進表，7、交供應(yīng)科備料。.2.5協(xié)調(diào)勞動組織進行產(chǎn)品加工。.2.6編寫加工糾偏措施。.2.7填報日生產(chǎn)計劃報表報公司生產(chǎn)調(diào)度，并安排值班人員按時匯報日產(chǎn)量。生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)、裝備事宜。質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗。流程圖：供應(yīng)科 采購人員 質(zhì)量管理人員 生產(chǎn)主管 倉 儲制訂生產(chǎn)計劃開始制訂采購計劃訂貨跟催品質(zhì)檢驗物料控制實施生產(chǎn)進度對比補救結(jié)束分析差異原因客戶溝通存在差異否是工作節(jié)點與部門分工訂單作業(yè)進度管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)中心根據(jù)訂通單知書，核定設(shè)備產(chǎn)能，制訂生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃表2制訂采購計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃表查看庫存狀況，分析物料需求8、狀況，提出采購計劃采購計劃表3訂貨供應(yīng)科根據(jù)采購計劃進行訂貨，并制定采購進貨進度表采購進貨進度表4跟催根據(jù)進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5質(zhì)量檢驗質(zhì)檢人員質(zhì)檢員按標準檢驗物料和產(chǎn)品，如有異常情況，提出處理意見。品質(zhì)檢驗記錄6物料控制供應(yīng)科在生產(chǎn)前及時備料，遇有異常情況，應(yīng)及時反饋公司物料控制表7實施生產(chǎn)生產(chǎn)中心按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)監(jiān)控表8進度對比將每日實際生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進度控制表9分析差異原因若實際進度與計劃進度產(chǎn)生差異，應(yīng)追究原因，并采取措施進行補救差異分析表10補救實施補救措施后，評估結(jié)果是否有效；若無效，9、立即采取其他措施補救措施11客戶溝通訂單管理部門 生 產(chǎn) 中心 銷 售 部補救無效導(dǎo)致交期延誤時，及時匯報公司生產(chǎn)調(diào)度。做好與客戶溝通，協(xié)商延遲交貨時間3.4緊急插單管理流程本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準方能啟動。本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調(diào)管理流程和訂單作業(yè)進度管理流程。3.4.3對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產(chǎn)，大型訂單需調(diào)整勞動組織，組織專線生產(chǎn)隊伍，啟動專線集中生產(chǎn)，確保交期。3.4.4對于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃報公司生產(chǎn)調(diào)度。流程圖生產(chǎn)計劃人員 物料控制人員 設(shè)備工程人員 10、生產(chǎn)主管開始調(diào)查與準備初定計劃指標確定計劃指標物料供應(yīng)掌握設(shè)備運行狀態(tài)了解作業(yè)人員狀態(tài)抽查產(chǎn)品合格率監(jiān)督作業(yè)進度合格出貨結(jié)束是否 工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準備廠生產(chǎn) 計劃人員調(diào)查與分析緊急插單的計劃與執(zhí)行情況、物料供應(yīng)情況等緊急插單調(diào)查表2初定計劃指標統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進度，科學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計劃與原有生產(chǎn)計劃插單計劃制訂程序3確定計劃指標核定設(shè)備、勞動組織、資金等對緊急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的關(guān)系生產(chǎn)計劃指標表4確認物料供應(yīng)供應(yīng)科確11、認物料供應(yīng)狀況，保證按質(zhì)、按量供應(yīng)物料供應(yīng)調(diào)查表5掌握設(shè)備運行狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時掌握設(shè)備的運行狀態(tài)，提前預(yù)知可能發(fā)生的故障設(shè)備運行監(jiān)控表6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產(chǎn)主管隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題，及時做出調(diào)整，確保作業(yè)人員時刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評表7抽查產(chǎn)品合格率生產(chǎn)廠質(zhì)量部嚴格半成品和成品的合格率，并對不合格產(chǎn)品進行處理產(chǎn)品合格率抽查表8監(jiān)督作業(yè)進度生產(chǎn)調(diào)度及銷售部定期或不定期檢查緊急插單的作業(yè)進度。如進度落后，立即采取補救措施；若生產(chǎn)進度超過計劃進度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工作作業(yè)進度控制表3.5.外協(xié)訂單管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、12、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。 3.5.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時。3.協(xié)作廠有專門技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。3.5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后執(zhí)行。3.5.2外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)分外購和外加工3.5.2.2根據(jù)訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、質(zhì)量部、銷售部、供應(yīng)科等部門，經(jīng)訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）技術(shù)協(xié)議書，確 認外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報請公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.5.2.4根據(jù)外購(或加工)技術(shù)協(xié)議書要求，由供應(yīng)科實施外購（或加工）程序。3.5.3工作節(jié)點部門分工外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說13、明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查外協(xié)廠商訂單主管部門采用調(diào)查表等調(diào)查方法，了解外協(xié)廠商綜合生產(chǎn)實力，確定多等級外協(xié)廠商。外協(xié)廠商調(diào)查表2過程控制廠質(zhì)量部質(zhì)檢或技術(shù)人員定期進廠監(jiān)督中間生產(chǎn)與質(zhì)量，并處理部分業(yè)務(wù)及質(zhì)量事務(wù)3監(jiān)督檢查供應(yīng)科定期到外協(xié)廠商進行外協(xié)進度監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成外協(xié)廠商評審規(guī)范5外協(xié)廠商質(zhì)量檢驗質(zhì)量管理部 廠質(zhì)量部對不同等級的外協(xié)廠商，采取不同的檢驗方法，例如，對初次合作的外協(xié)廠商進行100%檢驗，對長期合作的外協(xié)廠商進行比例抽檢外協(xié)廠商品質(zhì)檢驗報告6外協(xié)廠商質(zhì)量輔導(dǎo)提升外協(xié)廠高層人員的質(zhì)量觀念及外協(xié)廠質(zhì)量管理人員的能力外協(xié)廠商品質(zhì)輔導(dǎo)方案7產(chǎn)品交貨檢驗依據(jù)質(zhì)量檢驗報告進行接收。如符合檢驗標準，則進行標識后入庫；否則進行產(chǎn)品隔離產(chǎn)品檢驗報告4、本流程解釋權(quán)歸xx公司，自下達之日起執(zhí)行。