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1、公司物料控制及電腦化管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物料控制管理制度1 總則1.1. 制定目的 將公司各種物料依其性質歸類并予以編號，以利管理方便及電腦處理作業方便。1.2. 適用范圍 本公司原材料、零件、組件、在制品、成品之編號，悉依本規章執行。1.3. 權責單位 （1）開發部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2 編號原則2.1. 責任單位 （1）開發部負責物料編號原則之制定與修改工作。 （2）生技部負責物料的編號工作，一般在產品用料明細表制定及技術變更2、過程中運用。2.2. 編號總體規則 （1）物料之編號只采用“字母”、“阿拉伯數字”和DASH符號（），不可使用其他符號（包括中文），以方便電腦作業。 （2）編號總字符數，包含DASH符號（）在內，不可超過18個，在可識別的情況下，編碼可少則少。 （3）相同物料只對應一個料號，一個料號也只對應一種物料。 （4）制品經過一個加工工程再入庫時，其料號應發生變化。如塑膠制品成型后有料號，隨后送往電鍍車間，則電鍍后之制品料號與電鍍前之料號不同。3 成品編號規定 公司成品編號采用13個字符編列且缺一不可，其形狀如下： CP3.1. 第一、二碼 “CP”代表成品之縮寫。3.2. 第三、四、五碼 屬公司產品類3、型編碼，不同類別產品有不同之編碼，用阿拉伯數字表示，此碼不可缺少，如“235”。3.3. 第六、十一碼 “”區隔號。3.4. 第七、八、九、十碼 為客戶代碼，用阿拉伯數字表示。 （1）第七碼代表客戶所在洲別，如：1代表亞洲，2代表歐洲，3代表北美洲，4代表南美洲，5代表非洲，6代表大洋洲。 （2）第八、九、十碼代表客戶，依該地區客戶開發先后順序從001開始編排。3.5. 第十二、十三碼 規格代碼，用阿拉伯數字表示（【注】也可用字母表示，請參照本公司產品之特性來處理，如有些公司產品以顏色之不同來區分，故用英文“R”表示紅色，“W”表示白色等等），依客戶對該型號產品先后下單之不同規格用01、02流4、水號表示。4 原材料、在制品（半成品）編號規定 原材料、在制品編號采用18個字符編列，但不一定要編滿18個字符。具體現定參閱下文。一般之編號型態如下： 4.1. 第一碼 用阿拉伯數字19編號，代表不同的原材料類別（材質），此碼不可缺少，如：1代表塑料類，2代表電子類，3代表五金類9代表其他類。4.2. 第二碼 用阿拉伯數字09編號，代表同一類原材料中之明細類別。此碼不可缺少，如塑膠類中，可用0代表PP，1代表PC，2代表ABS9代表其他類；電子類中，可用0代表電容，1代表電阻9代表其他類。4.3. 第三、四、五碼 屬公司產品類型編號，同成品編號一致，用阿拉伯數字表示。此碼不可缺少，如系通用物料5、，則此三碼用000，如塑膠原料、通用電源線等等。4.4. 第六、九、十四、十七碼 “”區隔號，其中第六碼不可缺少，其余三碼視其后是否尚有編碼，如無編碼，則取消此碼。4.5. 第七、八碼 用阿拉伯數字0199編號，為流水號碼，代表組成成品的零件，如01代表上蓋，02代表本體15代表電源線此二碼用意在于區分在制品屬于何種物料，一般不可或缺，除非特殊之原料，因可用于許多零件上，故無此二碼。4.6. 第十、十一、十二、十三碼 此四碼為屬性代碼，用阿拉伯數字表示，區分如下： （1）如系某客戶專用，此四碼即為客戶代碼，同成品編碼。 （2）如系通用物料，此四碼可省略。 （3）如系塑膠原料，此四碼為原料編號，6、用以區分同類別原料之不同顏色。4.7. 第十五、十六碼 用阿拉伯數字表示，專為同一客戶不同規格所設，用法同成品編號之第十二、十三碼。4.8. 第十八碼 為補充號碼，一般用字母表示。當前面的編碼無法區分兩種不同物料，或新增物料其前面編碼與舊物料相同時，此碼作為區分時用之補充號碼。5 編號注意事項 （1）應制定統一的編號對照表，以確保編號之唯一性。 （2）新物料、產品命名應盡量與原有命名一致，以免編號增多混淆。 （3）料號僅作為區分物料，管理方便之用途，并不能單憑料號不視技術圖紙、資料而妄加判斷物料之詳細規格和尺寸。 （4）未盡事項由開發部解釋。6 附件物料編號對照表序號編號項目代碼表示意義備 注7、確認： 審核： 制定： 產品用料明細表實施辦法1 總則1.1. 制定目的 規范產品用料明細表的制訂、修改流程，使之有章可循。1.2. 適用范圍 公司內有關產品用料明細的制訂、修改與使用，悉依本辦法執行。1.3. 權責單位 （1）開發部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2 產品用料明細表的作用2.1. 定義 產品用料明細表，也稱產品結構或用料結構，通常簡稱BOM（即Bills of Materials），系表示產品與組件、組件與零件以及零件與原材料等明細以及其相互關系的一覽表。2.2. 產品用料明細表的內容 應包括產品、組件、零件之階數、料號、8、品名、規格、標準用量、標準損耗率、來源、圖號等內容。2.2.1階數 （1）階數表示半成品、組件、零件在產品用料明細表中所處的結構層數。 （2）直接組成成品之半成品、組件、零件，其階數為第1階，即最后一個加工工程所用之成品材料為第1階材料。 （3）直接組成第1階材料之半成品、組件、零件、原材料，其階數為第2階。依此類推第3階、4階。 （4）每一種材料必須層層細分至購入之原材料或零件為止。 （5）同一種材料由于在不同的地方使用，其階數可以不同，但料號卻相同；材料經過加工后成為半成品或組件，其料號、階數均不同。 （6）階數用阿拉伯數字1、2、3表示。2.2.2料號 （1）依物料編號原則的規定，每一個9、成品、半成品、組件、零件、原材料均有料號。 （2）相同的材料料號只有一個，但材料經加工后，其料號就發生變化。 （3）料號表示見物料編號原則。2.2.3品名 （1）不同的產品中相同的組件、零件應統一名稱。 （2）同一組件、零件經加工后，其料號變化，但品名可以不變。 （3）品名用中文表示。2.2.4規格 （1）明確各材料之規格型號、加工階段，不同料號之材料其規格、型號一般不同。 （2）同一組件、零件經加工后，其料號變化，規格型號不變，但因加工階段不同，故其規格內容仍然不同。 （3）規格用中文表示，并可加入“220V”、“Made in China”等其他文字形式或符號作補充。2.2.5標準用量、標10、準損耗率 （1）明確各材料之標準用量。 （2）依來料及生產現狀確定標準損耗率。2.2.6材料來源 （1）分為自制、外購兩種，用M代表自制，用P代表外購。 （2）外購件經過加工、組裝、修改等作業后，料號改變，且其來源應注明為M。 （3）注明為M之材料表示可以繼續細分子階，注明為P的不可再細分。2.2.7圖號 （1）每一零件均應標注其零件圖號。 （2）標準件或原材料可以不需圖紙，故無圖號。 （3）圖號編寫規則依相關規定處理。2.3. 產品用料明細表的作用2.3.1開發部 （1）檢索圖紙。 （2）設計類似品參考。 （3）有利于設計時的標準化。 （4）檢討工藝改善。2.3.2生技部 （1）檢討工藝流程11、。 （2）評估作業時間。 （3）制定作業標準書。2.3.3生管部 （1）安排生產計劃。 （2）把握生產進度。 （3）制定物料需求計劃。 （4）填寫請購資料的使用。2.3.4采購部 （1）制定采購計劃。 （2）確定交貨時間、數量。 （3）設定單價參考。 （4）代用品申請參考。2.3.5制造部 （1）安排生產任務。 （2）管理半成品。 （3）物料管理依據。 （4）重估庫存基準。2.3.7品管部 （1）產品結構檢驗。 （2）制程巡檢依據。 （3）首樣檢查。 （4）讓步接收判定參考。2.3.8財務部 （1）把握零件成本。 （2）計算半成品、成品成本。 （3）分析實際成本差異。 （4）盤點工作參考。3 12、產品用料明細表的制訂與修改3.1. 制訂辦法 （1）開發部在新產品設計完成階段，應制訂產品的零件一覽表，即Parts List，簡稱P/L，明確產品使用的零件及原材料的名稱、規格、標準用量。 （2）開發部應及時提供零件圖、裝配圖、樣品等資料，經產品評鑒合格、試制成功后移交導入量產。 （3）生技部在產品試制（小批量產）時，應參與工藝流程之制訂、評估。 （4）由生技部依據生產設計資料、試制過程、產品零件一覽表（P/L），制成產品用料明細表（BOM）。 （5）BOM制成后，應分發開發、品管、生管、資材、制造、采購、財務等部門各一份，原件由生技部保存。3.2. 修改規定3.2.1修改時機 （1）工藝流13、程更改，導致產品加工順序變更時。 （2）設計變更，導致產品結構發生變化時。 （3）材料規格發生變化，需修改時。 （4）標準用量和損耗率因生產條件發生變化，需更改時。 （5）其他原因，導致BOM表中的部分內容需修改時。3.2.2修改規定 （1）依技術變更管理辦法進行變更申請與作業。 （2）依技術變更通知單內容視需要對BOM進行修改。 （3）修改后之BOM應重新分發，并回收舊BOM。4 附件產品零件一覽表確認： 審核： 制定： 產品名稱簡圖產品型號開發日期客 戶料 號序號材料名稱規格計量單位標準用量損耗率材料來源單價備注產品用料明細表產品名稱產品型號產品料號客 戶階數料號名稱規格單位標準用量標準損14、耗率來源圖號確認： 審核： 制定： 物料需求計劃1 總則1.1. 制定目的規范物料分析作業，制定計算物料需求數量、交期的作業流程，使之有章可循。1.2. 適用范圍 本公司用于產品生產使用的原物料的分析，并提出需求計劃的作業。1.3. 權責單位 （1）生管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2 各部門工作職責2.1. 配合部門 （1）業務部提供銷售計劃、客戶訂單資訊。 （2）資材部提供成品、半成品、原物為庫存狀況報表。 （3）生管部提供生產計劃。 （4）技術部提供產品用料明細表。 （5）采購部提供采購前置期、經濟訂購量、最小訂購量。2.2. 責15、任部門 生管部物控人員為用料分析之責任人員，負責制訂物料需求計劃。3 物料需求計劃步驟3.1. 決定產品總需求量 業務部決定產品總需求量。總需求量一般由三個來原整合而成： （1）某期間（如一個月或一季度）的實際訂單量。 （2）該期間的預測訂單量。 （3）管理者決策改變前述數量（如為平衡談旺季或調整生產結構需要）。3.2. 決定產品實際需求量 根據3.1獲得的總需求量，再依據該產品的成品存量狀況予以調整，即得：實際需求量=總需求量庫存數量 一般由業務部或生管部確認。3.3. 確定生產計劃 生管部依實際需求量確定生產計劃，一般需做下述工作： （1）產能負荷分析。 （2）產銷平衡。 （3）中日程生產16、計劃與細部生產計劃。3.4. 分解出物料清單 生管部物控人員負責物料清單的分析。 物料需求量=某期間之產品實際需求量每一產品使用該物料數量3.5. 區分物料ABC項目 （1）物控人員根據物料狀況區分ABC項目，一般作如下區分： 占總金額60%70%的物料為A類。 占總金額余下之30%40%的物料為B類及C類物料。 （2）A類物料作物料需求計劃，B類、C類物料使用訂貨點方法采購。3.6. 確定物料實際需求量 根據物料在制造過程的損耗率，計算實際需求量。 物料實際需求量=物料需求量（1+損耗率）3.7. 決定物料凈需求量 A類物料凈需求量，必須參酌庫存數量、已訂貨數量予以調整。 物料凈需求量=物料17、實際需求量庫存數量已訂未進數量3.8. 確定訂購數量及交期 根據經濟訂購量、庫存狀況及生產計劃，確定物料每次訂購數量及交期。 （1）訂購數量一般以經濟訂購量或經濟訂購量之倍數確定。 （2）交期以使預計庫存數最少為原則來確定。3.9. 填寫并發出物料計劃性訂貨通知 （1）物控人員根據上述步驟獲得數據，整理出計劃性訂貨通知。 （2）訂貨日期根據采購前置期（即發出訂單到物料入庫之間的時間）而確定，即： 訂貨日期=預計物料交期采購前置期4 附件物料分析表分析日期： 分析人員： 客 戶訂單號制單號品 名型 號數量交期材料使用日 用料分析 項 目料 號ABCDEFGH材料單位單位用料量備用率%標準用量庫存18、數訂購方式訂單訂購存貨訂購應申購數預定進料日實進料日備 注 說明：1依據訂單及BOM表分析用料； 2備用率=（進料不良率+工程不良率）1.2。物料請購作業規定1 總則1.1. 制定目的 為落實材料、零件請購作業管理，規范作業流程，使之有章可循，特制定本規定。1.2. 適用范圍 本公司各種原物料的請購管理業務。1.3. 權責單位 （1）總經理室負責本規定制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。2 作業規定2.1. 銷售計劃 （1）業務部應于每月20日前提出下月最新之銷售計劃或訂單狀況，并提供三個月內之預測銷售計劃或訂單狀況。 （2）業務部之銷售計劃與預測計劃一19、式三聯經權責主管核準。 （3）生管部依銷售計劃與預測計劃，制定生產計劃及物料需求計劃。 （4）生管部與業務部應每周作一次產銷協調，確認訂單與生產計劃之供求關系。2.2. 請購作業 （1）生管部依物料需求計劃的規定，作物料之分析，提出訂貨計劃通知。 （2）生管部每月25日前依訂貨計劃開立請購單。 （3）請購單一式三聯經權責主管確認后，一聯由生管部留存，一聯轉采購部作為訂購作業之依據，一聯交財務部作審核訂購單及請款單等作業之用。 （4）生管部之請購數量，應包括必要之損耗率。 （5）采購部必須提供各種原物料之采購前置時間（即訂購至交貨日之間的時間）及最少訂購量、經濟訂購量給生管部。 （6）生管部開立20、請購單時，發現供需大量變動時，應即時通知采購部修正交貨數量及交期。2.3. 訂購作業 （1）采購部接獲請購單后，應依廠商供應之時間不同而開立訂購單。 （2）訂購單一式五聯，經權責主管確認后，一聯由采購部留存，一聯轉廠商供貨，一聯交財會部、一聯轉資材部，一聯轉生管部。 （3）采購部依生管部提出之請購單開立訂購單后，應負責依生管部要求之日期、數量購入物料，不得延誤。倘情況特殊，生管部修改數量、交期時，應以修改后之數量、日期為準。2.4. 進料作業 （1）供應商依采購之訂購單生產材料、零件，交貨時以本公司之進料驗收單，自行填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量，由資材部倉管人員負責簽收后，一聯自存。21、 （2）資材部倉管人員點收時，應負責核對訂購單號碼、數量、品名、料號是否相符，且登記于原材料暫收日報表。 （3）點收人員接到進料驗收單時，應立即判明物料屬一般件或急件，而將單據轉品管部進料檢驗單位檢驗，且將急用物料已入料之訊息知會征管部物控人員。 （4）進料品質檢驗后，由品管人員在進料驗收單上簽署，并轉資材部倉管人員。 （5）合格物料予以入庫上架，并核對品名、數量無誤后方可簽收。 （6）倉管人員在進料驗收單上簽注入庫日期，且制成每日入庫日報表。入庫日報表一式四聯，一聯倉庫自存，一聯轉采購部，一聯財務部，一聯轉生管部。 （7）生管部物控人員接獲入庫日報表時，應及時核銷請購單及訂貨計劃，以準確把握22、物料訊息。 （8）進料品質檢驗不合格之物料，判定拒收，應開立不合格通知單，分發生管或采購單位轉廠商處理。2.5. 注意事項2.5.1付款規定 依本公司應付賬款處理細則之規定辦理。2.5.2物料價格管理 依本公司采購價格管理辦法之規定處理。2.5.3物料品質管理 依本公司進料檢驗規定之規定辦理。 3 附件物料電腦化管理辦法1 總則1.1. 制定目的 為使物料管理科學、高效、便捷、合理，推行電腦化管理，特制定本辦法。1.2. 適用范圍 本公司推行物料電腦化管理的相關作業，悉依本辦法執行。1.3. 權責單位 （1）總經理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止23、之核準。2 管理規定2.1. 物料編號原則 本公司所有物料均應予以編號，以方便電腦作業。編號辦法詳見本公司相關規定。其主要之原則有： （1）物料編號只采用“字母”、“數字”和DASH符號（），不可使用其他符號（包括中文）。 （2）編號的總字符數不可太多。 （3）編號應科學、系統，可用無實際意義之數字來代替有實際意義之字母、符號等。 （4）物料編號（以下簡稱科號）應確保唯一性，即一種物料只對應一個料號，一個料號人代表一種物料。2.2. BOM之建立 BOM，即產品用料明細表，應采用既可由產品階數展開組織結構，又可由料號索引對應明細之方式建立，詳見本公司有關產品用料明細表制定的相關規定。其主要之原24、則有： （1）依客戶別、產品別逐一建立BOM。 （2）BOM應包含產品、組件與零件之階數、料號、品名、規格、標準用量、標準損耗率、來源、圖號等內容。 （3）依產品加工過程追溯物料之階數，將后工程作為前工程之父件（組件），前工程作為后工程之子件（零件），父件階數小，子件階數大。 （4）相同物料經過不同加工制程后，料號發生變化，階數也發生變化；相同物料使用于不同組年中，其料號相同，但階數可能不同。 （5）階數必須一直拆解至采購之零件為止。2.3. BOM之邏輯 例如，A產品之結構如下： AB2 C D B E F2 G2 H3 I J K 上例中： （1）A為成品，B、C、D為1階物料，B、E、F25、G、H為2階物料，I、J、K為3階物料。 （2）B之料號只有一個，但階數有1階、2階兩種。 （3）K在經過加工后，變成H，其名稱可能不變，但料號發生變化。 （4）B、E、G、J、K均為外購件，不能再細分其子階。 （5）例中A由2個B、1個C、1個D組成，而D由2個G、3個H組成，H則由1個K組成。2.4. 物料需求計劃 （1）生管部將大日程、中日程生產計劃鍵入電腦后，電腦根據制造命令號碼可匯總各料號別之物料（成品、半成品、原料）要求。 （2）物控人員在電腦上鍵入物料需求之期間，如1月至3月，則電腦可自動累計物料之總需求量、現有庫存數、已訂購未入數，并顯示尚需訂購數，其邏輯如下： 總需求量=(26、訂單數標準用量損耗率) 訂購數=總需求量庫存數已訂未入數 （3）電腦可生成各期間之物料需求計劃，供相關單位查詢、列印。2.5. 請購與訂購 （1）物控人員可在電腦上列印相磁之請購單，列印前由物控人員鍵入請購數量、交期，電腦將判定數量是否許可并提示可請購余量、預計斷料日等資訊。 （2）請購單之審核可由各權責主管依電腦權限審核，亦可憑電腦單作書面簽核（其余各種表單簽核流程類同，均可由電腦或書面作業，本辦法后續不再提及）。 （3）采購人員根據請購單鍵入資訊（或轉入資訊）及訂購廠家、單價，電腦將自動生成相關的訂購單，并提示剩余訂購量、前次訂購單價等資訊。2.6. 驗收入庫 （1）供應商提供交驗物料訂購27、單號碼及本次交貨數量。 （2）倉庫之電腦人員鍵入上術資訊，電腦將判定本次交貨之合法性，并自動生成進料驗收單，驗收單上各相關資訊如訂購單號、客戶、物料名稱、編號、規格、數量均可列出，并可提示本訂購單尚未交貨數量、截止交期等資訊。 （3）檢驗合格后，倉管人員將點收數量鍵入電腦，電腦將入庫數量自動累加至庫存數中。 2.7. 領發入庫 （1）電腦可自動生成每一制造命令的各工程批領（發）料單。 （2）每次領（發）料之單據數量鍵入電腦后，電腦會自動判斷該數量之合法性。 （3）超領物料經相關主管核準后，由物控人員依指定權限在電腦上修正應發料數量后方可領發物料。 （4）電腦將自動扣除物料發出數量，修改庫存數量，保證庫存數的準確。2.8. 半成品、成品入庫 （1）入庫單數量鍵入電腦后，電腦將判定其入庫之合法性，及剩余可入庫數量。 （2）電腦將自動增加庫存之數量，并修改數據。2.9. 其他規定 （1）在電腦作業狀況下，必須將重要之單據、表單列印存檔，以確保電腦數據安全。 （2）電腦數據應有備份存檔等必要之保護措施。 （3）由公司電腦化推動小組負責電腦化開發與推動工作。 （4）依各權責單位或主管之職務和權限，由電腦小組賦予個人以不同的賬號，由電腦對權責人員根據賬號判定其操作的合法性。 （5）電腦報表列印后未經權責人員簽章者，僅作為參考資料（因電腦資料處于變化狀況），只有權責人員簽發之報表始為有效文件。