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1、工業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)產(chǎn)品銷售及貨款管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品的銷售及貨款的管理，規(guī)范產(chǎn)品的銷售流程，明確各部門工作職責(zé)，確保貨物安全和貨款的及時(shí)回籠，制訂本制度。第一條、產(chǎn)品銷售與貨款回籠工作主要由公司銷售部門負(fù)責(zé)，銷售部下設(shè)業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤等崗位，由銷售部經(jīng)理主管。1、銷售業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售制度和信用政策、催收貨款等；2、銷售內(nèi)勤主要負(fù)責(zé)銷售合同的管理、客戶意見的反饋、配合銷售業(yè)務(wù)員的工作以及通知成品庫(kù)發(fā)貨，并開具成品出庫(kù)單，上交產(chǎn)品出庫(kù)單記帳聯(lián)到財(cái)務(wù)部門，月末匯總銷售情2、況提供財(cái)務(wù)部門；3、發(fā)貨人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門已經(jīng)蓋章的產(chǎn)品出庫(kù)單以及齊全的銷售發(fā)貨單據(jù)辦理發(fā)貨的具體事宜。第二條、銷售款項(xiàng)的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理貨款回收由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。第三條、銷售部門應(yīng)當(dāng)按照公司規(guī)定的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務(wù)。1、銷售談判。在銷售合同訂立前，銷售部門應(yīng)當(dāng)指定專門人員就銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項(xiàng)與客戶進(jìn)行談判，意見統(tǒng)一后，業(yè)務(wù)員必須就相關(guān)內(nèi)容報(bào)副總經(jīng)理進(jìn)行預(yù)審。2、合同訂立。分管副總經(jīng)理預(yù)審合格后，授權(quán)業(yè)務(wù)人員與客戶簽訂銷售合同；簽訂合同應(yīng)符合中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)規(guī)定，金額重大的銷售合同的訂立應(yīng)當(dāng)事先征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?、合同評(píng)審。建立健全銷售合同3、評(píng)審制度，評(píng)審人員應(yīng)對(duì)銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)，每月18日由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和銷售內(nèi)勤以及評(píng)審業(yè)務(wù)員就簽定的合同的合法性、安全性以及可行性進(jìn)行論證。4、合同評(píng)審的內(nèi)容包括：、銷售合同貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格以及金額的正確性；、銷售合同條款的合法性；、運(yùn)輸方式和費(fèi)用的承擔(dān)形式；交貨日期和方式的合理性；銷售折扣的合理性以及信用政策的執(zhí)行情況；收款方式、收款日期以及預(yù)收款期限等的安全性。5、組織銷售。銷售部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)已生效的銷售合同和成品庫(kù)存貨情況編制產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單，送技術(shù)部設(shè)計(jì)，采購(gòu)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙采購(gòu)毛坯給生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。6、組織發(fā)貨。發(fā)貨人員應(yīng)當(dāng)對(duì)銷售內(nèi)勤的銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)4、行審核，嚴(yán)格按照銷售成品出庫(kù)單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并填寫銷售運(yùn)費(fèi)記錄表，記錄時(shí)間、日期、收貨單位、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)金額、承運(yùn)單位等，根據(jù)運(yùn)單報(bào)財(cái)務(wù)建帳。7、銷貨退回。公司應(yīng)建立銷售退回管理制度，銷售退回必須經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)和倉(cāng)儲(chǔ)部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告，建立專門的成品廢品記錄。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的減帳或退款事宜。第四條、銷售過程中，需要賒銷產(chǎn)品以及5、給予客戶折扣與折讓，應(yīng)當(dāng)充分了解客戶的信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等有關(guān)情況，并且必須得到副總經(jīng)理的審批，以降低帳款回收中的風(fēng)險(xiǎn)。第五條、銷售人員必須具備良好的職業(yè)道德和素質(zhì)修養(yǎng)，遵紀(jì)守法，切實(shí)維護(hù)公司的利益。第六條、銷售業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)領(lǐng)、支出以及報(bào)銷必須由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出必須由副總經(jīng)理統(tǒng)籌安排，業(yè)務(wù)員一律不得擅自安排，同時(shí)在招待客人的過程中要本著熱情大方、勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)、有禮有節(jié)。第七條、銷售廣告、宣傳等費(fèi)用的支出必須在年末制訂下一年度計(jì)劃時(shí)提出預(yù)算，按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。第八條、銷售部應(yīng)根據(jù)每月及上個(gè)月訂單量、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項(xiàng)余額、各項(xiàng)接受6、訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等制作成月報(bào)表，并經(jīng)由副總經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審閱。第九條、銷售部應(yīng)當(dāng)在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強(qiáng)銷售合同、銷售計(jì)劃、成品出庫(kù)單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作。第十條、銷售部應(yīng)設(shè)置銷售臺(tái)賬，及時(shí)反映各種商品、勞務(wù)等銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)附有客戶訂單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購(gòu)貨單據(jù)。第十一條、銷售部應(yīng)建立應(yīng)收帳款、賬齡分析制度和逾期應(yīng)收帳款催收制度，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收，財(cái)會(huì)部應(yīng)當(dāng)督促銷售部門加緊催收，對(duì)催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律途徑予以解決。第十二條、財(cái)務(wù)部按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款7、臺(tái)賬，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收賬款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況，并按月報(bào)送應(yīng)收帳款報(bào)表到銷售部以及總經(jīng)理處。第十三條、財(cái)務(wù)部對(duì)于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)報(bào)告副總經(jīng)理和總經(jīng)理，由其進(jìn)行審查，確定是否確認(rèn)為壞賬。公司發(fā)生的各項(xiàng)壞賬，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，并由總經(jīng)理做出具體處理意見以后交財(cái)務(wù)作會(huì)計(jì)處理。第十四條、公司注銷的壞賬應(yīng)當(dāng)進(jìn)行備查登記，做到帳銷案存；已注銷的壞賬又收回時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，防止形成賬外款。第十五條、公司應(yīng)收票據(jù)的取得必須經(jīng)過副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，貼現(xiàn)必須經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)收票據(jù)收取后，由會(huì)計(jì)確定最后被背書人欄注明本單位名稱后交出納統(tǒng)一管理，對(duì)于即將到期的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)及時(shí)向付款人提示付款；已貼現(xiàn)票據(jù)或已背書票據(jù)應(yīng)在備查薄中登記，以便日后追蹤管理。第十六條、財(cái)務(wù)部應(yīng)制定逾期票據(jù)的沖銷管理和逾期票據(jù)追蹤監(jiān)控制度。第十七條、財(cái)務(wù)部通過銷售部定期與往來客戶通過函證等方式核對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，報(bào)總經(jīng)理及時(shí)處理。第十八條、本制度自公布之日起起執(zhí)行。