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1、股份公司標(biāo)準(zhǔn)工具外購(gòu)、入庫(kù)及發(fā)放管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 標(biāo)準(zhǔn)工具管理制度股份公司 標(biāo)準(zhǔn)工具管理范圍1 ，如：量具、刃具、標(biāo)準(zhǔn)工具系指有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的外購(gòu)工具（含進(jìn)口工具）1.1 磨料、磨具、硬質(zhì)合金、金剛石制品、五金工具、機(jī)床附件等。 采供部門(mén)下標(biāo)準(zhǔn)工具需求計(jì)劃由使用部門(mén)申請(qǐng)生產(chǎn)管理部門(mén)審核下達(dá)，1.2設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工具庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)、入庫(kù)、使用發(fā)放、對(duì)外銷(xiāo)售，工具部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)廢審批管 理。 標(biāo)準(zhǔn)工具（如量具、儀器、儀表）由公司計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)入庫(kù)鑒定、周期1.3 鑒定、使用中的臨時(shí)鑒定，以及按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定出具鑒定證。 標(biāo)準(zhǔn)2、工具的使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向標(biāo)準(zhǔn)工具總庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)工1.4 具，并負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的標(biāo)準(zhǔn)工具管理、報(bào)廢申請(qǐng)等工作。 標(biāo)準(zhǔn)工具的外購(gòu)計(jì)劃2 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具，應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、品種、規(guī)格等級(jí)進(jìn)行比價(jià)2.1 采購(gòu)，并根據(jù)公司生產(chǎn)的需要，保證數(shù)量、質(zhì)量和限期供貨。 2.2外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具計(jì)劃的編制：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司各使用單位的申請(qǐng)計(jì)劃， 直接向采供部門(mén)提出聯(lián)營(yíng)協(xié)作單位需采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具，下達(dá)給采供部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)； : 的采購(gòu)程序如下)刀具(采購(gòu)申請(qǐng)。其中關(guān)于進(jìn)口工裝 。采購(gòu)申請(qǐng)表)刀具(需求部門(mén)填寫(xiě)進(jìn)口工裝2.2.1 2.2.2 報(bào)生產(chǎn)管理部門(mén)向采供部門(mén)、國(guó)際貿(mào)易部門(mén)征詢(xún)采購(gòu)周期并審批。 報(bào)生產(chǎn)副總審批后，3、由生產(chǎn)管理部門(mén)錄入局域網(wǎng)管理流程并啟動(dòng)流2.2.3 程：執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)、財(cái)務(wù)部門(mén)審批、指定采購(gòu)部門(mén)等環(huán)節(jié)。 局域網(wǎng)管理流程自動(dòng)歸檔。采供部門(mén)或國(guó)際貿(mào)易部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。2.2.4 零星進(jìn)口刀具（或生產(chǎn)急件所需刀具）采購(gòu)，經(jīng)財(cái)務(wù)價(jià)格審定后即可2.2.5 外購(gòu)。 經(jīng)工藝部門(mén)驗(yàn)證轉(zhuǎn)為定型進(jìn)口工裝)刀具(未定型進(jìn)口工裝2.2.6), 刀具( 。)部門(mén)(清單等書(shū)面通知有關(guān)分廠(chǎng))刀具(工藝部門(mén)應(yīng)及時(shí)編制進(jìn)口工裝 向?qū)I(yè)制采供部門(mén)按需要的計(jì)劃日期要求，外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具計(jì)劃的實(shí)施：2.3 造廠(chǎng)或工具供應(yīng)商辦理訂購(gòu)事宜，并督促執(zhí)行情況，保證按時(shí)供應(yīng)。 標(biāo)準(zhǔn)工具的采購(gòu)要求3 頁(yè)1第,頁(yè)1本文共 采購(gòu)部門(mén)按訂貨清單中品種4、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、精度等級(jí)、產(chǎn)地等用3.1 規(guī)格和生產(chǎn)制造進(jìn)口刀具采購(gòu)部門(mén)須按工藝文件指定的型號(hào)、戶(hù)要求進(jìn)行采購(gòu)。廠(chǎng)等實(shí)施采購(gòu)：屬同品牌質(zhì)量、不同經(jīng)銷(xiāo)商的，可不經(jīng)工藝驗(yàn)證；屬不同生產(chǎn)制 （按誰(shuí)提出更改誰(shuí)向工藝處提出申請(qǐng)的原須經(jīng)工藝部門(mén)驗(yàn)證批準(zhǔn)后采購(gòu)造廠(chǎng)的， )刀具(。進(jìn)口工裝則進(jìn)行前期工作）個(gè)月，各使用單位對(duì)需3一般周期為, 采購(gòu) 求量預(yù)測(cè)要設(shè)置一定的提前期。 擇優(yōu)比價(jià)采購(gòu)。按照市場(chǎng)規(guī)則，政策，采購(gòu)的原則應(yīng)認(rèn)真貫徹國(guó)家方針、3.2 并達(dá)到符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的必須符合本公司生產(chǎn)的需要，采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)工具，3.3 要求。 對(duì)簽定合同的工具，必須寫(xiě)明工具的價(jià)格、型號(hào)規(guī)格、精度等級(jí)、交貨3.4 日期、價(jià)格運(yùn)輸5、方式、到站地點(diǎn)，以及雙方遵守的有關(guān)其他條款。 以及市及時(shí)掌握工具供應(yīng)情況，采供部門(mén)應(yīng)適時(shí)派員參加工具訂貨會(huì)，3.5 采購(gòu)部門(mén)需提供常規(guī)進(jìn)口刀具批場(chǎng)的貨源情況，保證標(biāo)準(zhǔn)工具按需供應(yīng)。量采購(gòu)的優(yōu)惠政策和采購(gòu)周期供生產(chǎn)管理部門(mén)科學(xué)審批。 標(biāo)準(zhǔn)工具的入庫(kù)4 采購(gòu)員工作程序4.1 4.1.1 遇有型首先由采購(gòu)員進(jìn)行外觀質(zhì)量及數(shù)量的驗(yàn)收，標(biāo)準(zhǔn)工具到貨時(shí)， 號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符以及不合格情況時(shí)，應(yīng)辦理退貨、拒付款手續(xù)。 標(biāo)準(zhǔn)量檢具、儀器儀表到貨后，二日內(nèi)送交計(jì)量部門(mén)進(jìn)行精度檢定。4.1.2 日內(nèi)作出結(jié)論，以便辦理入庫(kù)、退貨、53計(jì)量部門(mén)接到送檢工具，應(yīng)在 拒付款手續(xù)。 “外購(gòu)物資入庫(kù)由采購(gòu)員填寫(xiě)公司經(jīng)初檢6、符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)工具，4.1.3 ，與收發(fā)保管員交接辦理入庫(kù)手續(xù)。單” 標(biāo)準(zhǔn)工具入庫(kù)后，采購(gòu)部門(mén)須及時(shí)到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)帳手續(xù)。4.1.4 由專(zhuān)職電通知領(lǐng)用部門(mén)，由采購(gòu)員檢查驗(yàn)收，標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)工具到貨后，4.1.5 器人員對(duì)安全性能復(fù)檢，認(rèn)可合格后，在電動(dòng)工具上編號(hào)，方可辦理入庫(kù)、領(lǐng)用 手續(xù)。 無(wú)合格證的標(biāo)準(zhǔn)工具，一律不準(zhǔn)入庫(kù)。4.1.6 標(biāo)準(zhǔn)工具的對(duì)外銷(xiāo)售，由采購(gòu)員開(kāi)“工具調(diào)撥通知單”4.1.7 ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，按公司規(guī)定辦理開(kāi)票、付款、轉(zhuǎn)帳等手續(xù)，憑提貨單取貨。 保管員工作程序4.2 標(biāo)準(zhǔn)工具庫(kù)的收發(fā)保管員，接收到“外購(gòu)物資入庫(kù)單”后，認(rèn)真核對(duì)4.2.1 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、材7、質(zhì)、合格證書(shū)、數(shù)量、單價(jià)等，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤 后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 方可辦理必須經(jīng)過(guò)計(jì)量部門(mén)鑒定合格后，儀器儀表，外購(gòu)的量檢具、4.2.2 入庫(kù)手續(xù)。 “外購(gòu)物收發(fā)保管員立即將量具，已辦完入庫(kù)手續(xù)的外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具、4.2.3 資入庫(kù)單”交記帳員進(jìn)入電腦儲(chǔ)存管理。 4.2.4 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具入庫(kù)上架時(shí)，應(yīng)對(duì)號(hào)入座，及時(shí)登記記載卡片。 需退庫(kù)或換未曾使用的量檢具，不準(zhǔn)退回。外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具一經(jīng)出庫(kù)，4.2.5 規(guī)格的必須經(jīng)過(guò)計(jì)量部門(mén)檢定合格方可辦理退換手續(xù)。 驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具入庫(kù)前，4.2.6 現(xiàn)問(wèn)題，由采購(gòu)員、收發(fā)保管員共同負(fù)責(zé)處理。 5 標(biāo)準(zhǔn)工具的保管 庫(kù)內(nèi)建立統(tǒng)一區(qū)、架8、層、位記載卡，卡片上注明工具名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)5.1 格、最高最低儲(chǔ)備量、存放地點(diǎn)及日期、收入、支出、結(jié)存欄目。 庫(kù)內(nèi)保管存放的工位器具、架子及格子，都要進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、劃分，每5.2個(gè)架子、柜子、格子都要規(guī)定保管一定品種、一定規(guī)格的工具，每種工具存放都 要有固定的位置，按區(qū)、分類(lèi)、規(guī)格、順序、堆擺放整齊。 精密和貴重的計(jì)量器具、鉆石、金剛石制品，必須妥善地存放在保險(xiǎn)柜5.3 里，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管發(fā)放。 對(duì)易銹蝕的金屬工具要涂上防銹油，在涂油前必須將工具仔細(xì)擦洗干5.4 凈，不允許帶銹涂油。刀具、量具涂油后，用油紙包好，方可存放。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。保養(yǎng)，要定期檢查、對(duì)保管時(shí)間較長(zhǎng)的易銹蝕工具，59、.5 （即庫(kù)房整潔、貨架清潔、物資清潔、庫(kù)內(nèi)應(yīng)做到“四清潔、一整齊”5.6 。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放與本庫(kù)內(nèi)工具不符的物料及其他雜地面清潔，物資堆放整齊） 物。 標(biāo)準(zhǔn)工具，每年要清點(diǎn)一次。清點(diǎn)時(shí)要輕拿輕放，不許磕碰，如在年末5.7 找出責(zé)任者，要立即查明原因，盤(pán)虧或銹蝕等問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、時(shí)，（盤(pán)點(diǎn)）清點(diǎn) 及時(shí)處理。 清點(diǎn)（盤(pán)點(diǎn)）標(biāo)準(zhǔn)工具后，填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)工具清點(diǎn)（盤(pán)點(diǎn)）報(bào)表，辦理標(biāo)準(zhǔn)5.8工具丟失、損壞報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)分管副總批示，并送財(cái)務(wù)部門(mén)，以 。便調(diào)整帳面（電腦儲(chǔ)存） 收發(fā)保管員，要與計(jì)劃采購(gòu)員保持密切聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存儲(chǔ)備定額超、缺5.9 以保證供應(yīng)生產(chǎn)所及時(shí)反饋給計(jì)劃采購(gòu)員，由收發(fā)保管員發(fā)出10、超缺信息單，時(shí)， 需的工具，防止多購(gòu)富余工具，造成標(biāo)準(zhǔn)工具的積壓。 工具庫(kù)房貴重物品存放點(diǎn)需設(shè)報(bào)警、監(jiān)視裝置，庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防火消防器5.10 材，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。庫(kù)房管理人員下班須切斷電源，倉(cāng)庫(kù)大門(mén)上鎖，提高警惕 做好四防工作，防止國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受破壞和損失。 6 標(biāo)準(zhǔn)工具的發(fā)放 、材料領(lǐng)用單、銷(xiāo)（一式四聯(lián)）各使用單位需持公司“工具限額領(lǐng)用單”6.1 售發(fā)票提貨單到標(biāo)準(zhǔn)工具庫(kù)辦理取貨手續(xù)。 正常報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)工具，每月報(bào)廢、領(lǐng)用一次，按規(guī)定日期進(jìn)行，由有關(guān)6.2 并經(jīng)計(jì)量室和工具分廠(chǎng)技術(shù)員鑒定及廢，（一式四聯(lián)）“工具限額領(lǐng)用單”部門(mén)持 領(lǐng)用。方可報(bào)廢、品庫(kù)人員清點(diǎn)蓋章后， （車(chē)報(bào)廢后分廠(chǎng)（含硬質(zhì)合金刀具）11、進(jìn)口刀具 。間）應(yīng)分類(lèi)建帳，實(shí)物送工具分廠(chǎng)分類(lèi)造冊(cè)、分析利用（如修磨、改變?cè)猛镜龋?，對(duì)損壞、遺失的標(biāo)準(zhǔn)工具，由各分廠(chǎng)工具房辦理“遺失損壞賠償單”6.3 經(jīng)工具部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，辦理賠償手續(xù)。 才能照單發(fā)放。證據(jù)完善，必須按規(guī)定手續(xù)，向公司外銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)工具時(shí)，6.4 收發(fā)保管員在發(fā)放工具時(shí)，應(yīng)在“工具限額領(lǐng)用單”上蓋章，并填清實(shí)6.5 際發(fā)出工具的數(shù)量。 、材料領(lǐng)用辦完發(fā)放手續(xù)后，收發(fā)保管員應(yīng)及時(shí)將“工具限額領(lǐng)用單”6.6 單、銷(xiāo)售發(fā)票提貨單交記帳員進(jìn)行庫(kù)存內(nèi)部計(jì)劃價(jià)格的核算。 需經(jīng)有關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能發(fā)稀有工具的發(fā)放，貴重、對(duì)精密、6.7 放。 對(duì)量檢具的發(fā)放，6.8 并由本公司計(jì)量部門(mén)統(tǒng)一須附有當(dāng)期鑒定合格證書(shū)， 編號(hào)。