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1、通信集團企業(yè)供應(yīng)商流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 供應(yīng)商管理制度 1 目的與適用范圍1.1 目的為了規(guī)范XXXX通信集團股份有限公司（以下簡稱XX通信集團）的供應(yīng)商開發(fā)、選擇及初評、復(fù)評流程，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入要求，使供方的管理受控，確保XX通信集團物資采購的質(zhì)量，按照XX通信集團采購管理要求，特制定本制度。1.2 范圍本制度適用于XX通信集團新供應(yīng)商的開發(fā)和選擇，以及對為XX通信集團產(chǎn)品提供配套的合格供方的評價、管理、激勵及控制。其中供應(yīng)商中外協(xié)外包類廠家具體評價辦法見外包設(shè)計供方評價辦法。供應(yīng)商指為X2、X通信集團產(chǎn)品提供配套的生產(chǎn)廠家、外協(xié)外包及經(jīng)銷貿(mào)易商等各類供方。2 職責(zé)2.1 供應(yīng)商管理委員會負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理執(zhí)行的檢查、監(jiān)督，負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理重大問題或有爭議的最終裁決。2.2 采購部是供應(yīng)商管理的責(zé)任主體，對供應(yīng)商管理的效果負(fù)全責(zé)：= 對配套件、原材料、元器件、機加件、外協(xié)件等生產(chǎn)廠家、代理商管理；= 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價及合格供應(yīng)商資料的日常維護和管理；= 負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、考察等活動的組織實施；= 負(fù)責(zé)根據(jù)評價結(jié)果，每年更新合格供應(yīng)商目錄，按產(chǎn)品建立供應(yīng)商目錄，并對供方評價結(jié)果及合格供方目錄組織評審；= 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價資料交貨及時率、反應(yīng)速度及服務(wù)意識等數(shù)據(jù)的收集與整理；= 負(fù)責(zé)組織停產(chǎn)3、器材、停產(chǎn)或取消供貨資格供應(yīng)商替代供方的選擇；= 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商代碼的編制和管理，對臨時采購（含新增同意批次試用）的供應(yīng)商建立單獨的代碼方式實施管理；= 負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理專家?guī)臁?.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨質(zhì)量的評價：= 協(xié)助采購部實施供應(yīng)商管理；= 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理制度執(zhí)行的檢查與監(jiān)督；= 負(fù)責(zé)進貨檢驗、使用過程質(zhì)量等數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總與分析；= 對供應(yīng)商的資質(zhì)、體系建設(shè)、質(zhì)量管理能力等進行評價；= 參與供應(yīng)商考察和走訪。2.4 裝備公司負(fù)責(zé)對集團（包括各分公司、事業(yè)部）整機產(chǎn)品、分機、單元電路板、線纜、整件等發(fā)外加工外協(xié)供應(yīng)商的開發(fā)與選擇，負(fù)責(zé)組織對外協(xié)承制單位的考察與評價工作。2.54、 項目組負(fù)責(zé)對新增供方器材、外包設(shè)計產(chǎn)品的符合性進行確認(rèn)（裝備公司、各分公司制造部門負(fù)責(zé)外協(xié)、外包產(chǎn)品的符合性確認(rèn)與組織評審），提供器材或外包設(shè)計產(chǎn)品的使用報告等相關(guān)材料。新增供方按照“誰新增誰申請”的原則辦理報批手續(xù)并按.6條或外包設(shè)計供方評價辦法要求提供新增供方的資料。2.6工藝部門參與合格供方評價工作，并對供方的工藝能力負(fù)責(zé)評價。 2.7 財務(wù)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商提供器件的價格數(shù)據(jù)的審核、批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)價格數(shù)據(jù)、供方結(jié)算信息的日常維護和管理工作，對非目錄供方拒絕付款；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量獎罰制度的執(zhí)行。2.8 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織對設(shè)計外包供應(yīng)商評審（包括各分公司、事業(yè)部）。2.9 各部門、區(qū)域第一責(zé)5、任主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對新增供方進行審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終批準(zhǔn)。3 控制要求3.1 供應(yīng)商的開發(fā)和選擇3.1.1合格供應(yīng)商應(yīng)具備的基本條件 XX通信集團合格供應(yīng)商必須具備以下基本條件：a) 具有法人資格并能獨立承擔(dān)民事責(zé)任；b) 遵守國家法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；c) 具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；d) 注冊資本大于人民幣100萬元（無限責(zé)任公司除外）；e) 對特殊要求的供應(yīng)商規(guī)定的其他條件；f) 在我公司無不良記錄。3.1.2 供應(yīng)商的分類根據(jù)供應(yīng)器材的分類、功能特性、設(shè)計成熟性、制造復(fù)雜性等因素，一般將器材供方分為以下三類：a) 類：能承接具有獨立功能的關(guān)鍵配套設(shè)備或?qū)Ｓ密浖a(chǎn)6、品，能按提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件，如：外包設(shè)計、過程含有特殊工藝（如電鍍、噴漆、焊接、導(dǎo)電氧化等）的器材、模具（如壓鑄、注塑等）、主要配套件（充電器、蓄能電池組、天線、耳機、話筒等）、主要機加件（機箱、機架等）、關(guān)重件、單板裝配件、特殊國產(chǎn)元器件等。b) 類：能按提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)一般結(jié)構(gòu)件、整件、特殊電纜；能承接一般配套件標(biāo)準(zhǔn)元器件。c) 類：輔助性材料、包裝、工具類、上述、類外的一般原材料、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件；獲得廠家或區(qū)域代理授權(quán)的代理商或普通貿(mào)易商。 不同類別供應(yīng)商對其相應(yīng)的質(zhì)量保證要求為：a) 類：必須具有質(zhì)量保證體系，具有獨立行使職權(quán)的質(zhì)量組織機構(gòu)； b) 類：7、生產(chǎn)廠家須具有獨立行使職權(quán)的質(zhì)量組織機構(gòu)和檢驗系統(tǒng)； b) 類：須提供檢驗合格證；代理商獲得廠家或區(qū)域代理授權(quán)證，貿(mào)易商從事本行業(yè)3年以上且無不良記錄。3.1.4 供應(yīng)商開發(fā)和選擇的原則3.1.4.1 供應(yīng)商的選擇以地理位置方便、合作意愿強、在業(yè)界產(chǎn)品質(zhì)量好、技術(shù)先進為原則。3.1.4.2 供應(yīng)商開發(fā)和選擇工作由質(zhì)量部、采購部、財務(wù)會計部把關(guān)控制，需求部門有供應(yīng)商選擇權(quán)，但無決定權(quán)，嚴(yán)禁XX通信集團其他部門及人員隨意選擇新的供應(yīng)商。 3.1.4.3 外協(xié)供應(yīng)商開發(fā)和選擇由質(zhì)量部、裝備公司、財務(wù)會計部把關(guān)控制，需求部門有供應(yīng)商選擇權(quán)，但無決定權(quán)，嚴(yán)禁XX通信集團其他部門及人員隨意選擇新的供應(yīng)商。8、3.1.4.4由用戶在合同或相關(guān)法律文件中指定的配套供貨單位，可不辦理新增供方申請，但合同簽訂部門應(yīng)將合同復(fù)印件傳遞至采購部、質(zhì)量部備案；用戶指定的配套供貨單位但又未在合同或相關(guān)法律文件中明確的，需辦理用戶指定供方申請表并經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)理、市場部門負(fù)責(zé)人、公司市場主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。該類供方由采購部編制臨時采購供應(yīng)商編碼，供方僅限合同涉及的產(chǎn)品批次適用。3.1.4.5由用戶在合同或相關(guān)法律文件中指定配套的普通民用（品牌）產(chǎn)品（如顯示器、計算機、攝像機、傳真機、打印機等類似產(chǎn)品），可直接到相關(guān)的代理商、大型商場采購（不需辦理供方評價手續(xù)），但必須將合同或相關(guān)法律文件中指定的采購清單復(fù)印二份送采購部和質(zhì)量9、部備案，以便采購部編制臨時采購供應(yīng)商編碼和進貨檢驗。采購時要確保產(chǎn)品廠牌、型號正確、真實并與合同要求相符，如發(fā)生變更，需有用戶簽字同意，合同中需明確此類產(chǎn)品的保修期與指定配套產(chǎn)品保修期一致。3.1.4.6XX通信集團任何部門開發(fā)產(chǎn)品選擇器材，必須從XX通信集團的合格供方名錄中選擇合適的供應(yīng)商，如合格供方名錄中的供應(yīng)商不能滿足要求需重新開發(fā)新的供應(yīng)商，則當(dāng)事人必須填寫新增供方申請表，如實填寫新增供應(yīng)商的原因、新供應(yīng)商與XX通信集團及本人的關(guān)系等要素。如有虛假，一經(jīng)查證，將給予行政和經(jīng)濟懲處。申請人不得對新增供應(yīng)商在后續(xù)供貨、價格等方面有任何承諾。新增供應(yīng)商應(yīng)提供如下材料：a） 營業(yè)執(zhí)照、法人代碼10、證、稅務(wù)登記證復(fù)印件；b） 按XX通信集團要求模版提供“企業(yè)介紹”；c） 生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、代理證（代理商提供）復(fù)印件；d） 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；e） 供應(yīng)商調(diào)查表；f） 產(chǎn)品樣本及主要產(chǎn)品目錄；g） 相關(guān)的企業(yè)資信證書、產(chǎn)品獲獎證書等有關(guān)文件；h） 新增供方原因分析或說明。3.1.4.7新增供應(yīng)商必須經(jīng)XX通信集團總經(jīng)理批準(zhǔn)才能展開業(yè)務(wù)，對有某種特殊原因需進入的供應(yīng)商申請人必須在新增供方申請表中如實說明；對于生產(chǎn)過程中一般的通用物料、輔料或偶發(fā)性臨時采購且預(yù)計將來年業(yè)務(wù)量肯定不超過5萬元的新增供方可由采購部、質(zhì)量部審核、采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)中心備案后實施采購。311、.1.4.8 原則上XX通信集團已有2家以上具有供應(yīng)能力的合格供方，不再批準(zhǔn)新增供方。3.1.4.9 產(chǎn)品設(shè)計師在使用新供應(yīng)商的器件之后，應(yīng)及時提供器件的使用報告，包括試用報告和環(huán)境試驗報告等。3.1.4.10關(guān)重件、主要配套件、外包設(shè)計的選用必須按照關(guān)鍵件、重要件、主要配套件采購選型評審制度流程進行申請、評審；且必須經(jīng)環(huán)境試驗驗證并符合產(chǎn)品要求，同時，產(chǎn)品設(shè)計師如需要選擇一家備用供應(yīng)商，且必須在圖紙上同時標(biāo)明兩家生產(chǎn)廠家名稱（所有明細(xì)表只能標(biāo)注生產(chǎn)廠家，不能標(biāo)注貿(mào)易商）。3.1.4.11所有向XX通信集團提供產(chǎn)品的供應(yīng)商必須是經(jīng)XX通信集團資格評審?fù)ㄟ^的單位，任何未經(jīng)過評審或評審不通過的供應(yīng)12、商均不準(zhǔn)確定為XX通信集團的合格供方，不得向XX通信集團屬下各單位提供產(chǎn)品，財務(wù)部門也不得向該供方結(jié)算付款。3.1.5 供應(yīng)商開發(fā)和選擇的程序3.1.5.1 外包設(shè)計產(chǎn)品的供應(yīng)商開發(fā)和選擇按外包設(shè)計供方評價辦法執(zhí)行。3.1.5.2 采購部（或制造部門）根據(jù)設(shè)計部門或其他申請部門提交的新增供方申請表和相關(guān)資質(zhì)材料組織質(zhì)量、工藝等相關(guān)部門對新增供應(yīng)商進行評價合格后進入備選合格供方。3.1.5.3 研制產(chǎn)品的新增供方申請表必須在研制方案階段（或?qū)ｎ}試驗評審?fù)瓿?個工作日內(nèi)）或樣機研制前提供，同時付需求器材技術(shù)要求；在產(chǎn)產(chǎn)品“新增供方申請表”，必須在采購計劃下達后10天內(nèi)提出。3.1.5.4采購部按供13、應(yīng)商類別組織（含質(zhì)量、工藝、設(shè)計等部門人員）對新增供應(yīng)商進行現(xiàn)場、文件或樣品的考察，填寫供應(yīng)商調(diào)查報告。a) 類供方必要時需現(xiàn)場考察、確認(rèn)質(zhì)量保證體系，進行產(chǎn)品樣品評定（包括軟件產(chǎn)品的授權(quán)評測機構(gòu)的評定）或工藝審定；對含有特殊工藝過程、對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的器材供應(yīng)商應(yīng)進行現(xiàn)場考察；b) 類：需考察、確認(rèn)檢驗系統(tǒng)，進行產(chǎn)品樣品評定和工藝審定；c) 類：需審查檢驗合格證書和進行產(chǎn)品樣品評定。3.1.5.5采購部組織相關(guān)部門按照供應(yīng)商管理制度的要求對該新供應(yīng)商進行評價，以確定該新供應(yīng)商是否具備供貨資格；符合條件的經(jīng)質(zhì)量部審核，報集團領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意可列入備選合格供方名錄，首批試用后進行初14、評，合格者列入XX通信集團合格供方名錄；使用一年對其供貨情況進行復(fù)評。 3.1.5.6對評審不合格的新供方，采購部應(yīng)督促、配合設(shè)計部門或其他申請部門及時尋找替代廠家。3.1.6 供應(yīng)商開發(fā)和選擇的監(jiān)督與管理3.1.6.1 存在以下情況之一者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消其供應(yīng)商資格：a） 提供虛假材料，騙取XX通信集團供應(yīng)商資格的；b） 向采購主管領(lǐng)導(dǎo)、采購部門、采購人員、設(shè)計人員、質(zhì)量部人員、制造部門相關(guān)人員、評委等行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；c） 采取不正當(dāng)手段擾亂公司正常生產(chǎn)經(jīng)營或抵毀、排斥其他供應(yīng)商的；d） 提供假冒偽劣產(chǎn)品、翻新或三無（無生產(chǎn)廠家、無合格證、無正確型號）產(chǎn)品的；e） 故意更改15、隱瞞生產(chǎn)廠家或更改原生產(chǎn)廠家型號的；f） 招標(biāo)過程故意串標(biāo)，擾亂竟標(biāo)價格的；g） 通過間接途徑來干擾、干涉正常采購活動或生產(chǎn)經(jīng)營活動的；h） 其他違反XX通信集團規(guī)定的事項。3.1.6.2對已列入合格供方名錄的供應(yīng)商，采購部按3.3條要求定期組織對供應(yīng)商進行復(fù)評，復(fù)評后按本制度3.6.2條對供應(yīng)商進行處理。3.1.6.3對已列入合格供方名錄的供應(yīng)商，凡因業(yè)務(wù)變更或遷址等改變原登記內(nèi)容的，應(yīng)在完成有關(guān)變更登記手續(xù)后30天以內(nèi)書面形式將變更內(nèi)容通知XX通信集團采購部，采購部10天內(nèi)按供應(yīng)商變更管理要求辦理完畢供應(yīng)商變更手續(xù)。3.1.6.4根據(jù)用戶要求，采購部每年一季度按用戶產(chǎn)品擬制合格供方名錄，16、交用戶確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份，同時提交質(zhì)量部復(fù)印件一份。3.1.6.5采購部每年一季度編制XX通信集團備選合格供方名錄，交質(zhì)量部、財務(wù)會計部復(fù)印件各一份，采購部對備選合格供方名錄實施動態(tài)管理，及時將信息傳遞質(zhì)量部、財務(wù)會計部，備選名錄內(nèi)供方一年內(nèi)必須作出納入合格供方、保留或淘汰的處置。3.1.6.6 合格供方目錄，一經(jīng)批準(zhǔn)，由采購部申請進入公司網(wǎng)頁并負(fù)責(zé)維護，公司網(wǎng)絡(luò)管理部門負(fù)責(zé)合格供方目錄的上網(wǎng)與權(quán)限管理，供方目錄的權(quán)限范圍由采購部確定，采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.1.6.7 新產(chǎn)品鑒定時采購部對每個新產(chǎn)品的新增供方占有率進行統(tǒng)計，其結(jié)果作為項目組的績效考評指標(biāo)之一。3.1.6.8對用戶有特殊17、管理要求的，按用戶相關(guān)管理要求執(zhí)行。3.2 供方的初評（不含外包設(shè)計供方）3.2.1 初評要求“供方初評”是針對即將與XX通信集團建立供貨業(yè)務(wù)的新供應(yīng)商的評審。申請人收集和整理供方相關(guān)資質(zhì)材料，由采購部組織相關(guān)部門對新供方進行評定，并報區(qū)域第一行政責(zé)任人、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并根據(jù)評定結(jié)果確定該供應(yīng)商是否具備供貨資格，合格者列入XX通信集團備選合格供方名錄或合格供方名錄。3.2.2 初評項目a) 供方基本情況評價；b) 質(zhì)量保證能力評價；c) 樣品使用評價；d) 其他。初評項目的評價細(xì)分及準(zhǔn)則指標(biāo)供方基本情況質(zhì)量保證能力樣品使用評價價格與其他分值202040203.2.2.1 供方基本情況評價序號評價18、細(xì)分評價內(nèi)容評價依據(jù)滿分評價部門1正當(dāng)經(jīng)營資格營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證、供應(yīng)商代理資格證書、生產(chǎn)許可證或安全認(rèn)證（國家有規(guī)定的產(chǎn)品）等證件齊全，滿分。確少一項減2分。10采購部財務(wù)2供方能力評價生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備配置、資產(chǎn)總額、年產(chǎn)值（銷售額）等評審人員根據(jù)提供的資料或現(xiàn)場考察結(jié)果打分，取評價值。5采購部質(zhì)量部 工藝部3技術(shù)支持能力人員資質(zhì)及人才結(jié)構(gòu)；能按設(shè)計要求的技術(shù)參數(shù)供貨。5質(zhì)量部 工藝部3.2.2.2 質(zhì)量保證能力評價序號評價細(xì)分評價內(nèi)容評價依據(jù)滿分評價部門1產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證或質(zhì)量管理體系認(rèn)證（貿(mào)易商和進口件代理資質(zhì)）持有第三方法定資格機構(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、代理19、證書證件齊全，滿分。無體系認(rèn)證扣5分，其余缺項扣2分。10質(zhì)量部2國軍標(biāo)生產(chǎn)線認(rèn)證軍用電子元器件制造廠生產(chǎn)線認(rèn)證有證書滿分，無證書0分。5質(zhì)量部3產(chǎn)品有合格證產(chǎn)品有檢驗合格證有合格證滿分，否則0分。5質(zhì)量部3.2.2.3樣品使用評價序號評價細(xì)分評價標(biāo)準(zhǔn)評價依據(jù)滿分評價部門1器件的進貨檢驗記錄1.滿足產(chǎn)品使用要求；2.重要件、關(guān)鍵件必須提供環(huán)境試驗報告。樣品評價表40質(zhì)量部設(shè)計部門制造部門2器件試用報告3環(huán)境試驗報告3.2.2.4 價格與其他序號評價細(xì)分評價標(biāo)準(zhǔn)評價依據(jù)滿分評價部門1合理的價格優(yōu)于公司同類供方的平均價格及寬松的付款條件優(yōu)于公司同類供方的平均價格 8分寬松的付款條件2分10采購部財20、務(wù)中心2較強的合作意識與合作愿望有成功的合作案例和合作經(jīng)驗相關(guān)材料5采購部3地理位置交通方便，供貨運輸便利、快速珠三角地區(qū)5分其他視交通便利遞減5采購部3.2.3 初評工作程序3.2.3.1由采購部組織初評工作小組，初評工作小組專家團隊由采購部、質(zhì)量部、工藝部、分公司事業(yè)部生產(chǎn)部門等人員組成，由采購部人員擔(dān)任評定小組組長。3.2.3.2 初評工作小組按初評項目要求對供方逐一進行評定。3.2.3.3 將初評各項目的評價結(jié)果逐一填入供方評價表（初評）內(nèi)。3.2.3.4 對供方初評后的處置：a） 供方評價表綜合得分大于等于類85分（類75、類65），才能列入XX通信集團的合格供方名錄；b） 對初評因21、某種原因（如批量小、價值低且為普通物料）認(rèn)為暫不列為合格供方的單位，評定小組每半年要對其供貨質(zhì)量加強監(jiān)控，如質(zhì)量穩(wěn)定，仍可繼續(xù)進行采購；c） 初評因質(zhì)量不符合XX通信集團產(chǎn)品要求的供應(yīng)商，采購部原則上不能再向其采購（特殊器件供應(yīng)商的除外，但設(shè)計部門及采購部應(yīng)盡快開拓新的供方）；d） 采購部根據(jù)初評結(jié)果，負(fù)責(zé)形成供方初評報告，并根據(jù)評價的結(jié)果重新修訂合格供方名錄。3.3 供方的復(fù)評3.3.1 復(fù)評要求.1 類供方：每年評價一次；.2 類供方：2年評價一次；.2 類供方：3年評價一次；.3 事件啟動：當(dāng)用戶要求或重大質(zhì)量事件發(fā)生時。采購部負(fù)責(zé)于到期年限后次年第一季度組織完成復(fù)評，并根據(jù)評定結(jié)果形成22、合格供方復(fù)評報告 ，修改合格供方名錄 。但對于個別供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨方面出現(xiàn)嚴(yán)重問題時，采購部需及時組織評價小組對其進行評定，凡不合格的供應(yīng)商可及時取消其合格供方資格。3.3.2 復(fù)評指標(biāo)：復(fù)評的指標(biāo)及分值見下表：指標(biāo)產(chǎn)品實物質(zhì)量交貨及時性反應(yīng)速度價格進貨合格率上機使用質(zhì)量分值30分20分20分10分20分3.3.3 復(fù)評指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)3.3.3.1 產(chǎn)品實物質(zhì)量（滿分50分） a）進貨檢驗批次合格率 （滿分30分）供應(yīng)商進貨合格率的評價依據(jù)是供貨單位在評價周期內(nèi)所供產(chǎn)品的批次檢驗合格率，即周期內(nèi)交貨的合格批次占總批次的百分比。序號批次退貨或直通率得分備 注外購件外協(xié)件發(fā)生批次退貨的，供貨23、批次大于1000批的每次扣0.2分，小于等于1000批的，每次扣分0.4（外購件扣分加倍）。10199.8%99.5%20進貨合格率=注： 評價數(shù)據(jù)來自檢驗部門的進貨檢驗記錄。298% - 99.8%97% - 99.5%18395% - 97.9%94% - 96.9%15492% - 94.9%90% - 93.9%12590% - 91.9%85% - 89.9%8675% - 89.9%70% - 84.9%5775%70%0b) 上機使用質(zhì)量（滿分20分）上機使用質(zhì)量的評價依據(jù)是在評價周期內(nèi)供貨單位所提供的產(chǎn)品在XX通信集團生產(chǎn)過程中的批次質(zhì)量問題記錄和非批次性故障率。序號上 機 使24、 用 情 況得分1評價周期內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無批次質(zhì)量問題記錄202評價周期內(nèi)供貨批次100批，每出現(xiàn)一次批次報廢或返工，每次扣2分3評價周期內(nèi)供貨批次100批，每出現(xiàn)一次批次報廢或返工，每次扣4分注：1. 批次性質(zhì)量問題是指由于器件的質(zhì)量問題造成產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的批次性報廢或批次性返工。 3.3.3.2 交貨及時性（滿分20分）交貨及時性的評價依據(jù)為供貨廠家在評價周期內(nèi)交貨的平均延遲天數(shù)，具體為：序號延遲天數(shù)得分備 注1按時交貨20分延遲天數(shù)=注：提前交貨天數(shù)最多計算10天；評價數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)導(dǎo)出。25天18分35 - 15天15分416 - 30天10分530 - 60天5分660天0分注：25、因需方主動提出需要延期交貨的按按時交貨計算。3.3.3.3 反應(yīng)速度（滿分10分）序號反應(yīng)速度評價得分評價說明1主動服務(wù)，對訂單（數(shù)量臨時增減）、質(zhì)量問題及其他相關(guān)問題能做出快速反應(yīng)，在2天內(nèi)做出反應(yīng)并可以解決問題的；10根據(jù)相應(yīng)采購員所提供的數(shù)據(jù)進行評價。2對訂單（數(shù)量臨時增減）、質(zhì)量問題及其他相關(guān)問題反應(yīng)速度較快，能在接到問題后3 - 5天內(nèi)予以處理并可以達到我方要求的；83對訂單（數(shù)量臨時增減）、質(zhì)量問題及其他相關(guān)問題反應(yīng)速度較慢，但能在接到問題后6 - 10天內(nèi)予以處理且不影響合同交付的；54對訂單（數(shù)量臨時增減）、質(zhì)量問題及其他相關(guān)問題反應(yīng)速度非常緩慢，處理時間在10天以上，甚至置之26、不理，對合同交付影響的。03.3.3.4 價格及其他（滿分20分）序號價格評價得分評價說明1價格具有較強的競爭力（低于市場價格及XX通信集團已采購過相同物料的價格，與財務(wù)核定的標(biāo)準(zhǔn)價相比下降比例3%。價格低于同類產(chǎn)品平均價格的20根據(jù)財務(wù)提供的同類產(chǎn)品供貨價格記錄進行評價。2報價真實合理，不高于市場價格及XX通信集團已采購過相同物料的價格，與財務(wù)核定的標(biāo)準(zhǔn)價相比持平或下降比例3%。價格等于同類產(chǎn)品平均價格的153報價合理，基本接近市場價格及XX通信集團已采購過相同物料的價格，與與財務(wù)核定的標(biāo)準(zhǔn)價相比上升0.1% - 5%。價格高于同類產(chǎn)品平均價格并不高于10（含）的104報價不合理，不能真實反27、映物料的價格（高于市場價格），沒有降價的空間或價格優(yōu)勢。與與財務(wù)核定的標(biāo)準(zhǔn)價相比上升5%。價格高于同類產(chǎn)品價格1120（含）的55價格高于同類產(chǎn)品價格21（含）的03.3.5 復(fù)評工作程序3.3.5.1由采購部組織評定工作小組對合格供方按分類進行全面復(fù)評，復(fù)評工作小組由采購部、質(zhì)量部、工藝部、財務(wù)、制造等部門人員組成，由采購部人員擔(dān)任復(fù)評組長。3.3.5.2 復(fù)評工作小組按照復(fù)評項目要求對合格供方逐一進行復(fù)評。3.3.5.3 將復(fù)評各項目得分逐一填入供方評價表（復(fù)評）內(nèi)。3.3.5.4 計算各供方的復(fù)評總得分： 各供方復(fù)評總得分各類供應(yīng)器材評價分之和。3.3.5.5采購部、質(zhì)量部在業(yè)務(wù)往來或通28、過走訪、去信函等方式將復(fù)評的結(jié)果和整改通知反饋、傳遞給有關(guān)的供應(yīng)商。3.3.5.6 采購部根據(jù)復(fù)評結(jié)果，負(fù)責(zé)形成合格供方復(fù)評報告并重新修訂合格供方名錄。3.4供方變更的管理對已列入合格供方名錄的供應(yīng)商，凡因業(yè)務(wù)變更、遷址、名稱變更、供應(yīng)資質(zhì)變更等各種原因改變原登記內(nèi)容的，供應(yīng)部或申請變更單位應(yīng)按供應(yīng)商信息變更申請單提出申請，并經(jīng)采購、質(zhì)量及主管領(lǐng)導(dǎo)（必要時）簽批后方可執(zhí)行。對于造成營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證變更的，原則上須提供國家職能部門出具的變更證明。3.5 供方的激勵與控制3.5.1 供方的評價根據(jù)供方評價的結(jié)果及供方所供貨物的重要程度，對供方進行分類：A類供方：復(fù)評得分在90分以29、上（含90分）；B類供方：復(fù)評得分大于等于80，小于90分；C類供方：復(fù)評得分大于等于65，小于80分；D類供方：復(fù)評得分小于65分。3.5.2 供方評價的應(yīng)用ABCD類定期考察，每年復(fù)評定期考察，增加控制手段、及頻次，每年復(fù)評暫停整改，限期改進淘汰類每兩年復(fù)評定期考察，每兩年復(fù)評增加控制手段及頻次，限期改進淘汰類每3年復(fù)評每3年復(fù)評限期改進淘汰3.5.3 供方的激勵對不同類別的供方，采取不同的激勵方法：a) A類供方：為同類器件的優(yōu)先供應(yīng)商，在供方能力范圍內(nèi)，在有可選擇的條件下，其相同規(guī)格型號的供貨比例不低于60%。如兩家以上供應(yīng)商可同時提供某種物料，可對價格、質(zhì)量、進度綜合考慮，原則上質(zhì)量30、得分每高一分可享受價格高0.5% 的對比條件。b) B類供方：為同類器件的次優(yōu)供應(yīng)商，在可選擇的情況下其供貨比例原則上不能超過40%。c) C類供方：要求其針對存在的問題提出整改措施，對在一年內(nèi)仍無明顯改進的供方，或連續(xù)兩次被定為“C類”的供方，降為D類供方處理。d) D類供方：原則予以淘汰，取消其合格供方資格（若屬特殊原因暫時無法替代，評定小組應(yīng)書面向供方提出限期整改的通知，采購部應(yīng)控制該類器材的訂貨量，設(shè)計部門會同采購部必須在一年內(nèi)尋找新的供貨單位）；若在接到整改通知后能迅速進行整改，且整改措施經(jīng)后續(xù)供貨驗證符合產(chǎn)品使用要求，評定小組一年后可組織評定恢復(fù)其合格供方資格。e) 凡上機使用質(zhì)量31、得分5分者，實行一項淘汰制，采購部原則上不能再向該供方訂購；若屬特殊原因暫時無法替代的，評定小組應(yīng)書面向供應(yīng)商提出限期整改的通知，采購部應(yīng)控制該類器材的訂貨量，設(shè)計部門會同采購部必須在一年內(nèi)尋找新的供貨單位。3.5.4供應(yīng)商的處罰由于供應(yīng)器材的質(zhì)量（責(zé)任）問題，造成返工、返修、停產(chǎn)、相關(guān)零件報廢、試驗、運輸?shù)龋?yīng)商應(yīng)賠償相關(guān)損失。采購部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量損失的索賠。3.5.5供方的維護與控制3.5.5.1 建立供應(yīng)商檔案庫，包括供應(yīng)商的基本信息、供貨能力、地理位置等，并建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，在XX通信集團范圍內(nèi)共享。3.5.5.2 對供應(yīng)商的變更，如更名、更換地址等信息，應(yīng)及時更新供應(yīng)商檔案庫。32、3.5.5.3 訂貨控制：一般情況下，以“雙40%”原則對供應(yīng)商的訂貨進行控制，即：控制對供應(yīng)商的訂貨量，向同一供應(yīng)商的訂貨量不超過該供應(yīng)商供貨能力的40%，供應(yīng)商的供貨量不超過XX通信集團同類產(chǎn)品需求量的40%。4 記錄/表格4.1QR740 01D新增供方申請表4.2QR740 02C器材代用申請單4.3QR740 06B器材試用報告4.4QR740 08C新增生產(chǎn)廠家調(diào)查表4.5QR740 09D新增貿(mào)易經(jīng)銷商調(diào)查表4.6QR740 10C新增生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察表4.7QR740 11A新增生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察報告4.8QR740 12A新增貿(mào)易經(jīng)銷商現(xiàn)場考察報告4.9QR740 13A供方初評表4.10QR740 14A供方復(fù)評表4.11QR740 15B生產(chǎn)性零星采購審批表4.12QR740 16A供方信息變更申請表4.13QR740 17A用戶指定供方申請表頁次更改號數(shù)量更改標(biāo)記簽名日期備 注更 改 欄