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1、公司財務(wù)部門組織構(gòu)架及規(guī)章管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 財務(wù)部組織架構(gòu)及規(guī)章制度第一章 財務(wù)部組織架構(gòu) 財務(wù)經(jīng)理會計出納總監(jiān)助理第二章 財務(wù)部職責(zé)范圍 1 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。2 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?3 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認(rèn)真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)2、，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。 4 準(zhǔn)確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。 5 定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。6 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。 7 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。第三章 崗位職責(zé)一、 財務(wù)部經(jīng)理 1 全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。 3 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。 4 加強3、部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。 5 編制財務(wù)預(yù)算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。 6 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。二、會計 1 進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。2 負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。3 審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。4 審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。 5 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。 6 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。 7 完成經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員 1 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日4、報單。 2 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。 3 負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。 4 負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。 5 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。 6 計算和發(fā)放員工工資。7 收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。8 完成上級交辦的其他工作。第四章 工作標(biāo)準(zhǔn) 1 會計核算工作能有條不紊地進行。（即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映；支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。） 2 及時準(zhǔn)確地提供各項財務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀5、行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。 3 及時準(zhǔn)確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。4 加強收入的管理，保證公司收入不流失。 5 加強支出管理，保證一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。 6 加強預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致。 7 制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。 8 與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。第五章 財務(wù)管理規(guī)定一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎(chǔ)工6、作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。三、職責(zé)財務(wù)部財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。四、工作內(nèi)容和要求 1本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效控制，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。2財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。3財務(wù)人員管理（1） 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。（2） 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。（3） 財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4.資7、金管理（1） 原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。（2） 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。（3） 庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5實物管理（1）關(guān)于材料物資管理的規(guī)定： a） 購進的材料物資，原則上應(yīng)先進倉，后領(lǐng)用。b） 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。c） 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。 d8、） 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負(fù)責(zé)人必須對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。e） 對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復(fù)點。 6固定資產(chǎn)管理（1） 各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負(fù)責(zé)。（2） 固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必須及時變更卡片帳。（3） 在每年的六月，財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。（4） 盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序9、報批。7會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。（1） 會計檔案管理實行分階段負(fù)責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止；主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。（2） 在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。（3） 在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑10、證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負(fù)連帶責(zé)任。（4） 會計年度終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。（5） 會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。 8定期公布管理規(guī)定（1） 按業(yè)主管理委員會的要求，采用不同11、形式，定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。（2） 對較大費用的支出要分析情況、加以說明。 9財務(wù)管理安全管理規(guī)定（1） 注意防盜，財務(wù)管理部門嚴(yán)禁閑雜人員逗留，下班關(guān)好門窗，鎖好保險箱，密碼加鎖，密碼注意保密。（2） 保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。（3） 注意防火，室內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，下班切斷電源。10財務(wù)人員工作要求： （1）財務(wù)部經(jīng)理 a） 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財務(wù)管理方針、政策和法規(guī)，遵守國家法律、法令。 b） 嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，建立和健全財務(wù)管理制度及核算制度，并負(fù)責(zé)督促檢查執(zhí)行情況。 c） 負(fù)責(zé)公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果。d） 參12、與策劃重要的經(jīng)營策略，并對重要經(jīng)濟合同及投資項目進行評議。e） 向上級領(lǐng)導(dǎo)提供季度分析報告，并提出可行性建議。f） 負(fù)責(zé)收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。g） 負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算，制定各部門考核指標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行。h） 對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（2）主管會計 a） 按國家會計制度規(guī)定，進行認(rèn)真審核、分錄、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。b） 根據(jù)公司的特殊性，分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算，使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門各小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)能及時掌握盈虧情況，c） 編制各種記帳憑證，及時編制會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)的管理工作提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。 d） 負(fù)責(zé)妥善歸檔保管好會計憑13、證、帳簿、報表等一切檔案資料。e） 編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入明細(xì)表、成本明細(xì)表，并與其他報表相互核對，有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致，年終編報財務(wù)狀況變動表及財務(wù)分析。f） 依據(jù)國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關(guān)資料的報送工作，按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。g） 嚴(yán)守機密，妥善保管會計檔案資料，及時裝訂會計憑證，年底結(jié)算完畢，將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。 h） 指導(dǎo)出納，定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。i） 編制每月經(jīng)營情況分析并提供分析報告。 （3）出納員a） 遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。b14、） 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。c） 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。d） 認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。e） 負(fù)責(zé)工資表的編制及發(fā)放。f） 出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作和檔案的保管工作。第六章 費用報銷管理規(guī)程一、 目的 本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。二、 適用范圍 本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。 三、職責(zé) 1 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。 2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費用15、的審批。 四、報銷程序 1報銷費用的填制要求a） 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。b） 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。c） 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。d） 采購類經(jīng)營費用，須憑有效的請購單（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。 e） 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。 f） 外出培訓(xùn)費憑培訓(xùn)協(xié)議辦理報銷手續(xù)。 2報銷單據(jù)的審核 a） 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主16、管簽字確認(rèn)。 b） 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。 c） 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。3 費用的給付a） 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。b） 單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。c） 單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。 d） 各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金17、處理。4.費用報銷單據(jù)的保管 a） 費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬。b） 所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。5 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。 第七章 工資發(fā)放規(guī)程一、 目的 本規(guī)程規(guī)范工資發(fā)放程序，確保員工能及時、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。三、 適用范圍 適用于物業(yè)公司員工的工資發(fā)放工作三、職責(zé) 1 行政人事部負(fù)責(zé)每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。 2 財務(wù)部出納員負(fù)責(zé)員工工資計算和工資發(fā)放表的編制。 3 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)工資發(fā)放表的審核。 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)工資發(fā)放表的審批。 四、工作程序要點 1員工每月工資的計算 a） 財務(wù)部負(fù)責(zé)每月25日發(fā)18、放上月1-30日的工資，遇節(jié)假日順延（春節(jié)除外）。b） 公司人事部、管理處在每月2日前將員工考勤表送出納。 c） 出納員每月6日前根據(jù)考勤表、員工工資的計算系數(shù)計算員工上月工資，并編制員工工資發(fā)放表。d） 員工工資的計算工式：員工月工資（基本工資崗位工資業(yè)績工資）*當(dāng)月出勤天數(shù)/當(dāng)月全勤天數(shù)。e） 出納員必須在編制完畢的員工工資發(fā)放表的制表人欄簽署姓名及日期并于每月8日前報財務(wù)部經(jīng)理審核。f） 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在每月10日前審核員工工資發(fā)放表。如有疑問，應(yīng)及時查清并予以更正；如無疑問，應(yīng)在財務(wù)部審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后于11日前報總經(jīng)理審批。 g） 總經(jīng)理原則在15日前將審批完畢的員工工資發(fā)放表交19、回財務(wù)部，特殊情況另行處理。2年終獎金的計算 a） 公司行政人事部在規(guī)定日期（具體日期由總經(jīng)理決定）將總經(jīng)理審批完畢的上年度員工考評表交財務(wù)部會計。 b） 財務(wù)部會計根據(jù)當(dāng)年可分配獎金總額并根據(jù)獎金分配方案（由總經(jīng)理根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營狀況決定）及員工考評表計算出每個員工的年終獎金，并據(jù)此編制員工年終獎金發(fā)放表。財務(wù)部會計應(yīng)在編制完的員工年終獎金發(fā)放表的制表人欄內(nèi)簽署姓名及日期。c） 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格審核員工年終獎金發(fā)放表。如有疑問應(yīng)立即查清，予以更正；如無疑問，應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名及日期。d） 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時將員工年終獎金發(fā)放表報送總經(jīng)理審批。 e） 總經(jīng)理在審批的同時應(yīng)注明具體發(fā)放日期。 f） 20、試用期員工不享有年終獎金。 g） 獎金發(fā)放日離職的員工不享受年終獎金。 3工資、獎金的發(fā)放 （1）銀行代發(fā)的工資及獎金： a） 出納員根據(jù)審批手續(xù)完整的員工工資發(fā)放表在每月25日前將員工工資表交公司開戶銀行發(fā)放； b） 新人職的員工由出納員根據(jù)人事部提供的員工個人資料及身份證復(fù)印件向開戶銀行申請辦理工資代發(fā)存折； c） 新辦的工資發(fā)放存折原則上在20日前由員工本人到出納處簽名領(lǐng)取； d） 存折原則上禁止他人代領(lǐng)。如有特殊原因確需他人代領(lǐng)的，代領(lǐng)人必須在領(lǐng)取時出具被代領(lǐng)人的書面委托書、代領(lǐng)人及被代領(lǐng)人的有效身份證原件，由納員將雙方身份證復(fù)印后留存； e） 員工可在每月2025日到出納處領(lǐng)取工資清21、單； f） 員工的年終獎金由出納在總經(jīng)理批準(zhǔn)的日期內(nèi)送交公司開戶銀行代發(fā)。（2）現(xiàn)金發(fā)放的員工工資及獎金： a） 工資年終獎金原則上應(yīng)由銀行統(tǒng)一代發(fā)，因特殊情況無法辦理銀行代發(fā)手續(xù)的員工工資由出納員按照（員工工資發(fā)放表）用現(xiàn)金發(fā)放；b） 員工應(yīng)在每月規(guī)定的工資發(fā)放日（或年終獎金發(fā)放日）到財務(wù)部出納員處簽名領(lǐng)取自己的工資（或年終獎金）； c） 員上在領(lǐng)取現(xiàn)金發(fā)放工資的同時可以領(lǐng)取工資單。4.離職員工工資的計算與發(fā)放 a） 離職員工憑審批手續(xù)完整的（員工離職表）到財務(wù)部結(jié)算工資。 b） 出納員根據(jù)員工離職表、依照員工工資計算公式在一個工作日內(nèi)計算該員工離職工資。 c） 員工離職工資經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、22、總經(jīng)理審批后生效。 d） 未辦理離職手續(xù)，擅自離職的員工將扣發(fā)其未領(lǐng)工資。 5工資資料的查閱及保管 a） 如員工對自己的工資存有疑問，原則上應(yīng)在工資發(fā)放后的五日內(nèi)持工資存折或工資單到出納員處查詢。特殊原因不能及時查閱的，可在一個月內(nèi)到財務(wù)部申請查閱。b） 員工只可以查閱自己的工資，不可以任何理由代他人查閱。c） 每月的工資發(fā)放資料由財務(wù)部主管會計編制憑證進行相關(guān)的賬務(wù)處理。d） 財務(wù)部經(jīng)理月末進行系統(tǒng)的審核后，將工資發(fā)放資料加密在財務(wù)部長期保存。第八章 管理費收取管理規(guī)程一、目的本管理規(guī)程規(guī)范服務(wù)收費管理，確保業(yè)主（住戶）滿意。二、適用范圍本規(guī)程適用于對興業(yè)新邨管理服務(wù)費、水費、公共分?jǐn)偹娰M23、。三、職責(zé) 1財務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金或委托銀行收費的有關(guān)手續(xù)。 2保安員協(xié)助財務(wù)人員向業(yè)主（住戶）派發(fā)收費憑據(jù)或催款通知單。四、工作要求和內(nèi)容 1收費方法，可分為兩種：a） 現(xiàn)金收費：車位使用費（臨時停車）、裝修管理有關(guān)費用、物業(yè)管理服務(wù)費、水費及公共分?jǐn)偹娰M、維修服務(wù)費、家政服務(wù)費；b） 委托銀行收費：住宅物業(yè)管理服務(wù)費、住宅水費、住宅公共分?jǐn)偹娰M；2委托銀行收費的開戶手續(xù)：在業(yè)主辦理入住手續(xù)時，憑物業(yè)公司開的帳戶，到指定銀行存入一定金額，以便每月結(jié)算劃帳。3對小區(qū)內(nèi)業(yè)主（住戶）的收費（1）住宅物業(yè)管理服務(wù)費的收取 a） 興業(yè)新邨兩個月收一次管理服務(wù)費，逢單月收費。逢雙月30日前，財務(wù)人員24、通知指定銀行在業(yè)主（住戶）帳號上扣除住宅物業(yè)管理服務(wù)費及其它應(yīng)收費用。財務(wù)人員在收到銀行扣費成功通知后，應(yīng)在5天內(nèi)把收費憑據(jù)交管理處服務(wù)中心，由服務(wù)中心組織分發(fā)給業(yè)主（住戶）。 b） 若業(yè)主（住戶）帳戶中金額不足以支付當(dāng)期費用時，由財務(wù)人員用電話通知或發(fā)出催款通知單向業(yè)主（住戶）催繳。 c） 若連續(xù)三個月欠繳，由財務(wù)人員發(fā)出限期繳款通知單，限其3天內(nèi)繳清欠款及滯納金，否則按有關(guān)規(guī)定處理。d） 住宅物業(yè)管理服務(wù)費計算公式：服務(wù)管理費=住宅的銷售面積住宅管理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)+購買的機動車車位面積住宅管理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)50% （2）住宅水費的收取 a） 每雙月25日前，由管理處工程組人員讀取水表值，并計算每戶25、應(yīng)交水費（包括公共分?jǐn)偅Ｗ≌M同住宅管理費一起收取，收取程序跟住宅管理費一樣。b） 水費計算公式： 業(yè)主（住戶）的每月水費=該戶水表讀數(shù)（噸）住宅水費單價公共分?jǐn)偹M攤R：（3）小區(qū)內(nèi)住宅公共分?jǐn)傠娰M的收取 a） 每雙月22日前，由管理處工程組人員讀取小區(qū)內(nèi)公共部分電表值，并計算每戶應(yīng)分?jǐn)傊担幻侩p月30日前，財務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主（住戶）帳號上扣除公共分?jǐn)傠娰M及其它費用。 b） 公共分?jǐn)傠娰M和管理費一起收取。 c） 公共電費分?jǐn)傇瓌t： ）每一座走廊、樓梯、電梯運行、水泵運行等每座樓宇內(nèi)公共電費，由該座業(yè)主（住戶）分?jǐn)偅?）小區(qū)道路、中心公園等小區(qū)公共區(qū)域的路燈、草坪燈的電費， 由小區(qū)業(yè)主（住戶）及區(qū)內(nèi)商鋪租戶分?jǐn)偂?