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1、閥門有限公司樣品制作管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 樣品制作管理辦法一、目的：為了規范樣品制作流程，明確各部門在樣品制作中所履行的職責，為了確保客戶盡快獲得樣品，滿足客戶需求，特制定本制度；二、適用范圍：xx公司所有的樣品制作；三、職責：1、 生產部計劃員負責樣品登記并制定計劃、進度跟蹤；2、 采購部負責樣品所需物料的采購；3、 設備科負責夾具工裝、模具的準備與制作；4、 生產部金工車間負責機械加工生產；拋光車間負責拋光加工生產；5、 裝配車間負責樣品的安裝；6、 品質部負責樣品的檢驗確認工作；7、 倉庫科2、負責樣品的出入庫管理工作；四、定義1、 常規樣品：以原定型產品為主稍作小修改或不修改的樣品。2、 新樣品：需開發研制的樣品。五、作業流程內容：1、 銷售部、新耀所需要制作的樣品以征樣單（樣品單）、傳真資料或實樣的方式集中到xx生產部計劃員處；2、 生產部計劃員接到樣品制作需求后，核對并提供圖紙和BOM，如果沒有這些基礎資料就聯系新耀技術部要求其提供；3、 待圖紙和BOM齊全后與設備科確認加工工藝，有無能力制作？是自制或外協？有無加工用的工裝夾具？3.1 如果外協、自制都無能力則及時回復銷售部、新耀設備部；3.2 如果有能力制作，確定好加工工藝后，生產部計劃員根據“樣品單”中的要求交樣時間的先后3、順序進行制作樣品單匯總計劃，并查看倉庫是否存有配件；如果有庫存則直接安裝；4、 如倉庫無庫存，則制作外協采購計劃和工裝夾具制作計劃，并確認外協件采購周期和工裝夾具制作周期；5、 根據外協件采購周期和工裝夾具制作周期，制作樣品生產計劃（包括金工、拋光、電鍍、裝配、發貨等工序計劃）；6、 倉庫已存有的配件，制作人員需開具“領料單”到倉庫領取。配件進廠時倉管員負責點收，質管部檢測合格后由制作人員開具“領料單”領取，依進料檢驗管理辦法執行。7、 金工、拋光、裝配、設備、電鍍、倉庫嚴格按照計劃要求的進度完成樣品制作；8、 樣品制作完成后交由品質部檢驗確認，檢測完后，質檢員將結果記錄于“樣品檢驗記錄”表中4、。8.1 合格時，質檢員應在“樣品單”上注明并簽名，連同樣品交給樣品制作人員確認合格后及時入庫發貨；8.2 如果樣品檢驗不合格，及時開具不合格原因通知單，設備科組織解決樣品退回樣品制作人員重新制作直至合格為止。9、 樣品制作人員在將樣品轉交倉庫時，應將樣品進行必要的標識，如寫明樣品編碼、數量等，并在樣品外包裝上注明“樣品”字樣，以避免樣品混用。10、 倉庫人員在將樣品轉交銷售部或新耀設備部時，應將樣品進行必要的標識，如寫明樣品編碼、數量等，并在樣品外包裝上注明“樣品、XX人收”等字樣。五、文件、表單：1、樣品生產計劃；2、樣品采購計劃；3、進料檢驗管理辦法；4、樣品單；5、樣品檢驗記錄；6、樣品標簽；7、樣品制作記錄。臺州xx閥門有限公司批準： 審核： 編制： 抄送：總經理、總監 發送：各部門 共印 份xx年6月27日