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1、公司物流配送流程及倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程圖 庫存不足 客服中心 待發(fā)貨（采購） 預(yù)出庫成功倉庫主管匯總?cè)必浢骷?xì)制定采購單文員確定預(yù)出庫單并打印出庫單 采購部采購入庫分揀員分揀打包 采購齊全訂單倉庫核對貨品明細(xì)文員修改后臺件數(shù)，確認(rèn)分揀完成 缺貨訂單調(diào)度打印配送單并調(diào)車配送倉庫文員標(biāo)記缺貨返回“待處理”狀態(tài)配送車輛到達(dá)倉庫憑配送單裝車 客服中心 訂單配送再次聯(lián)系客戶確認(rèn)訂單內(nèi)勤核對單據(jù)收款在后臺確認(rèn)配送完成2、 物流配送操作流程2.1、倉管文員根據(jù)后臺系2、統(tǒng)待分揀區(qū)域的訂單和管家婆系統(tǒng)中的銷售單草稿核對打印出庫單，倉管文員(陳曉龍、敬舒婷)將打印的出庫單紅黃聯(lián)交給倉庫主管（孫冬、王飛）由其安排人分揀、備貨和打包裝，分揀員按出庫單揀貨并打包裝，完成后將貨物按照訂單拉至備貨區(qū)等待出庫并做好標(biāo)識，倉管核對貨品明細(xì)和數(shù)量并在出庫單黃聯(lián)上標(biāo)記備注打包貨物明細(xì)，簽字完成后將出庫單黃聯(lián)交給倉管文員，由倉管文員在后臺系統(tǒng)上更改訂單詳情（貨物打包后的實際件數(shù)）并點擊分揀完成，訂單即進(jìn)人調(diào)度狀態(tài)；2.2、調(diào)度即時在后臺系統(tǒng)中查看訂單打印配送單，并根據(jù)配送單安排車輛配送，并在后臺系統(tǒng)“待發(fā)貨”區(qū)域中點擊“發(fā)貨”,調(diào)度在安排配送時必須要求司機(jī)嚴(yán)格按照安排裝車，不得私下3、更換訂單，否則按100元/次扣除運費處理，如果因特殊情況需要調(diào)整訂單的一定要及時反饋至調(diào)度處，由其再對配送安排進(jìn)行調(diào)整；2.3、配送車輛到達(dá)倉庫后司機(jī)先到調(diào)度處拿配送單，司機(jī)憑配送單到倉庫裝貨，雙方現(xiàn)場對貨物進(jìn)行清點核對，確認(rèn)無誤后在配送單黃聯(lián)上簽字確認(rèn)，裝車完畢后倉管將配送單黃聯(lián)交至倉管文員處，由倉管文員對單據(jù)進(jìn)行核對整理并存檔備查，倉庫裝車順序為：先到先裝、先市區(qū)后郊區(qū)，如果配送車輛和采購車輛同時達(dá)到倉庫應(yīng)按照先配送后入庫的順序操作；2.4、配送車輛在交接完畢后即可按調(diào)度安排的線路聯(lián)系客戶送貨，在送貨過程中應(yīng)配合客戶進(jìn)行貨品的清點與驗收，貨品驗收完畢后應(yīng)引導(dǎo)客戶在配送單上簽字確認(rèn)并將紅聯(lián)交4、由客戶作為收貨憑證。有貨款未結(jié)清的應(yīng)要求客戶支付貨款并當(dāng)場驗收，如果客戶要求轉(zhuǎn)賬的應(yīng)向客戶提供我司專用賬戶并現(xiàn)場確認(rèn)轉(zhuǎn)賬操作完成.另外在配送過程中如遇到客戶對價格和貨品等產(chǎn)生異議的應(yīng)及時聯(lián)系客服處理,如客服無法解決應(yīng)及時聯(lián)系市場專員或者運營部協(xié)商解決，不得出現(xiàn)違規(guī)自行處理的情況，否則造成公司損失的由個人承擔(dān)；2.5、配送車輛送貨完畢應(yīng)及時返回公司將錢款和單據(jù)交接給內(nèi)勤或者運營經(jīng)理，特別是存在現(xiàn)金貨款的，應(yīng)將整額的貨款通過柜臺或ATM存入公司制定賬戶，并于次日上午返回公司交接單據(jù)和尾款，對于不按要求交還貨款的司機(jī)扣除本次車費,惡意拖延交款等情節(jié)嚴(yán)重的取消其配送資格并按侵吞公司財產(chǎn)追究其法律責(zé)任;5、2.6、內(nèi)勤應(yīng)在單據(jù)和貨款交接時應(yīng)按照配送單在后臺管理系統(tǒng)中“待收貨”區(qū)域點擊“確認(rèn)收貨”，單據(jù)和貨款交接完畢后，將所有尾款存入公司指定賬戶，并最遲于當(dāng)天下午財務(wù)下班前將單據(jù)和貨款帶回公司交賬，節(jié)假日順延。2.7、對于標(biāo)記為“代發(fā)貨（采購）”的訂單倉管主管（王飛、孫冬）或倉庫文員在每日的9：00和14:00分別導(dǎo)出采購明細(xì)同常備庫需補(bǔ)貨的采購單一起通過郵件發(fā)至采購部焦波、楊中、楊霞、舒一。由采購部舒一安排采購，進(jìn)入采購流程，并且要求所有當(dāng)天的采購單必須當(dāng)天采購?fù)瓿桑?.8、在貨品采購環(huán)節(jié)執(zhí)行采購應(yīng)仔細(xì)核對貨品信息和情況，包括貨品品名、口味、規(guī)格、生產(chǎn)日期和包裝情況，對于有問題的貨品應(yīng)當(dāng)場提出更6、換，避免出現(xiàn)臨期、貨單不符、包裝破損等情況，并且采購部應(yīng)提前告知倉庫采購車輛入庫時間并將對應(yīng)供應(yīng)商的采購單發(fā)給倉庫，讓倉庫做好收貨準(zhǔn)備。采購車輛返回倉庫的時間應(yīng)盡量避免上午裝車高峰時段，應(yīng)將入庫時段控制在11:00-18:00之間，避免排隊等候，另外倉庫最晚收貨時間為20:00，超過倉庫將延期至次日收貨；2.9、采購車輛返回倉庫后，由倉管和搬運工按照倉庫規(guī)劃進(jìn)行分揀和卸車入庫操作，在入庫操作過程中倉管應(yīng)與供應(yīng)商配送人員或者執(zhí)行采購共同核對清點貨物、核對貨品信息，包括貨品品名、口味、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和包裝情況等，雙方確認(rèn)無誤后在采購單上簽字確認(rèn)，在貨品入庫時發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等7、影響商品銷售的情況時一律作退貨處理，將此類貨物堆放至退貨區(qū)，并要求采購部應(yīng)及時處理；2.10、倉庫主管或者倉庫文員應(yīng)根據(jù)采購入庫結(jié)果和標(biāo)記為“待發(fā)貨（采購）”的訂單進(jìn)行核對，涉及缺貨的訂單在后臺系統(tǒng)上標(biāo)記“缺貨”，訂單自動返回到“待處理”狀態(tài)，由客服再次電話聯(lián)系客戶確認(rèn)訂單，對于采購貨品齊全的訂單由倉庫主管或倉庫文員修改對應(yīng)訂單的預(yù)出庫單并打印出庫單，進(jìn)入分揀備貨流程，另外通知調(diào)度打印對應(yīng)訂單的配送單安排配送；二、倉庫管理制度1、目的 建立倉庫管理制度是為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，以確保公司的物資儲運安全和運轉(zhuǎn)流暢。2、 庫區(qū)設(shè)置 倉庫按常備庫區(qū)、備貨區(qū)、退貨區(qū)、8、報損區(qū)劃分明確庫區(qū)，并對常備庫區(qū)按照貨品類別、備貨量大小合理規(guī)劃貨區(qū)，根據(jù)貨品品名、口味、規(guī)格、條碼、數(shù)量和出入庫記錄建立臺賬，并做到日清日結(jié)、賬實相符。3、 收貨入庫3.1、貨物入庫時倉管員需依照采購部提供的采購單對貨品品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、條碼、數(shù)量和產(chǎn)品外包裝進(jìn)行仔細(xì)核對，核對無誤雙方簽字確認(rèn)后方可入庫。3.2、在貨品入庫時發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影響商品銷售的貨品時倉庫應(yīng)要求采購部退換貨，并將此類貨物堆放至退貨區(qū)，通知采購部及時處理。貨品臨期界限設(shè)為:保質(zhì)期12個月的允許入庫的時間為2個月內(nèi)的貨品,保質(zhì)期6個月的允許入庫的時間為1.5個月內(nèi)的貨品,保質(zhì)期在3個月內(nèi)的允許入9、庫時間的為1個月以內(nèi)的貨品,日化和洗化入庫時間為保質(zhì)期的1/4。3.3、倉管因自身工作失誤，導(dǎo)致入庫貨物出現(xiàn)貨單不符、破損等問題造成經(jīng)濟(jì)損失的則一切損失有責(zé)任庫管承擔(dān),另外如倉管出現(xiàn)未及時交接單據(jù)、單據(jù)遺失或未及時入庫的情況處以30元/次的罰款。4、裝車出庫4.1、貨物出庫時倉管應(yīng)根據(jù)調(diào)度制定的配送單按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行配貨，配貨過程中應(yīng)仔細(xì)核對貨品數(shù)量和型號，配貨完成后將貨物拉至備貨區(qū)等待裝車，在裝車過程中倉管應(yīng)與送貨司機(jī)再次核對貨品型號和數(shù)量，雙方確定無誤后在清單上簽字確認(rèn)。4.2、倉管在裝車完畢后應(yīng)將單據(jù)交由庫管文員在管家婆系統(tǒng)上按照配送單的明細(xì)做出庫操作，要求所有單據(jù)都需要即時處理10、，以保障庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,如倉管出現(xiàn)未及時交接單據(jù)或未及時出庫的情況處以30元/次的罰款;另外因倉管監(jiān)督不力導(dǎo)致漏出或者多出的,倉管和對應(yīng)搬運工應(yīng)共同承擔(dān)二次配送費或退貨費。4.3、在配送車輛到達(dá)倉庫后倉管應(yīng)及時安排裝車事宜,不得出現(xiàn)拖延或者現(xiàn)場無人問津甚至讓司機(jī)自行裝車的情況出現(xiàn),對于出現(xiàn)自行裝車的司機(jī)倉管應(yīng)及時出面制止.如出現(xiàn)上述情況對當(dāng)班倉管處以50元/次的罰款,如因此產(chǎn)生其他經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任倉管承擔(dān).5、庫區(qū)管理5.1、倉庫主管應(yīng)定期查看貨品庫存，根據(jù)貨品周轉(zhuǎn)周期和庫存量制定采購計劃，交由物流經(jīng)理和采購部審核后，由采購經(jīng)理安排采購補(bǔ)充庫存；另外對于已達(dá)到保質(zhì)期1/2庫存的貨品應(yīng)及時向11、財務(wù)和運營部做出預(yù)警，以便其及做出處理辦法。5.2、庫區(qū)內(nèi)貨品應(yīng)按照品類、規(guī)格、體積、重量等特征，分類清楚，堆放整齊平穩(wěn)，不得占用消防通道，做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約庫存”的原則。5.3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆等危險品，并加強(qiáng)對倉庫日常的防火、防盜、防潮工作，注意清潔衛(wèi)生；定期做好安全檢查，包括滅火器氣壓是否正常、消防通道是否暢通、電路和門窗是否安全等。5.4、倉庫內(nèi)禁止吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或者舉報屬實的，處以責(zé)任人200元每次的罰款，所處罰金一律交由物流經(jīng)理保管作為部門團(tuán)建費使用。5.5、非倉庫人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，另外任何進(jìn)入倉庫的人員都必須遵守倉庫管理制度。6庫存盤點6.112、倉庫應(yīng)每月底進(jìn)行一次庫存盤點，時間可定在每月的月底，具體時間根據(jù)當(dāng)日訂單情況而定，在庫存盤點前將所有單據(jù)處理完畢，盤點期間暫不出入庫，由倉庫主管組織倉庫人員配合財務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)一盤點。6.2、倉庫盤點時應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物進(jìn)行比對，如發(fā)現(xiàn)貨品短少或者受損的應(yīng)第一時間匯報給倉庫負(fù)責(zé)人并追查原因，人為原因的則需追查責(zé)任人，其所造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān),對于無法查證責(zé)任人的則由倉庫所有人員共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。貨品逾期、被盜、破損等損耗應(yīng)按照貨品報損流程上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并打印報損申請單交由領(lǐng)導(dǎo)簽字。6.3、倉庫內(nèi)所有人員在工作中都應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,對于工作中出現(xiàn)的任何問題都應(yīng)及時提出,對所有有損公司利益的行為都要實時監(jiān)督制止.對于自由散漫不服從安排工作不負(fù)責(zé)任的員工倉庫主管可向物流經(jīng)理匯報并有權(quán)向其提出警告,屢犯不改的物流經(jīng)理或倉庫主管由權(quán)將其退回人事部處理.