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1、公司辦公用品出入庫倉儲物品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的統(tǒng)一倉庫物品入、出程序，確保物品入、出有序、規(guī)范運作；防止不合格品入庫及公司財產(chǎn)受損。2適用范圍會所倉庫。3定義 無4職責4.1倉庫主管負責審核監(jiān)督.4.2倉管員負責執(zhí)行.4.3物品驗收由倉管、采購、使用部門共同實施。5內(nèi)容5.1現(xiàn)金采購物品入庫: 核對物品數(shù)量、品質(zhì)是否與申購單相符，并檢查發(fā)票（或收據(jù)）。共同驗收無異議后填寫物品入庫（驗收）單。5.2非現(xiàn)金采購物品入庫： 核對送貨單（或發(fā)票）上的數(shù)量及價格是否與物品采購申請單上的數(shù)量及合同價格2、（或最新競價結(jié)果價格確認單價格）一致。將確認一致后的物品實際采購數(shù)量與價格填入物品入庫（驗收）單。 對新增物品或價格需要調(diào)整的物品，必須及時填報物品價格變更（新增物品）確認單。競價采購物品的驗收，需由總務部提供競價結(jié)果通知單及物品價格變更（新增物品）確認單，才能進行驗收，驗收合格，方能辦理入倉。參與驗收的部門將物品的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格確認符合要求后，由倉管員填寫物品入庫（驗收）單并與相關人員進行會簽。驗收完畢，非濕料物品辦理手續(xù)后及時分類入庫，濕料物品辦理直拔手續(xù)后，及時送往使用部門。驗收入庫的物品如若發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，應進行詳細調(diào)查，并對有關物品作退貨或換貨處理，同時追究采購人員和3、參與驗收人員的相應責任。5.3物品出庫程序及要求：各部門領用物品的相關崗位人員必須固定，并在辦公室簽字留底（如人員變動請及時通知辦公室倉庫）。物品出庫（領料）單一式三聯(lián)，倉庫一聯(lián)，財務一聯(lián)，使用部門一聯(lián)，每月由財務、辦公室對使用部門抽查核對一次。使用部門在領用物品時,經(jīng)辦人首先填寫物品出庫（領料）單，在物品出庫（領料）單的“計劃領用”欄內(nèi)填寫所用物品的品種、規(guī)格、數(shù)量。由經(jīng)辦人簽名后交使用部門主要領導（行政職能部門由部門經(jīng)理）審批，或使用部門主要領導授權(quán)的負責人審批。如使用部門主要領導或授權(quán)負責人不在時，由部門負責人代簽，事后由主要領導或授權(quán)領導在使用部門留用的一聯(lián)物品出庫（領料）單上補簽。倉4、管員在發(fā)貨時，首先在物品出庫（領料）單的“實領數(shù)量”欄內(nèi)填寫物品實際發(fā)出的數(shù)量，原則上“實領數(shù)量”不得大于“計劃領用”數(shù)量如有特殊原因要領料人旁邊簽字認可。發(fā)貨后經(jīng)辦倉管員簽字，然后填寫臺賬出庫欄及貨物卡出庫欄。如特殊情況，由使用部門申購，現(xiàn)金采購回的物品，原則上各使用部門需在兩日內(nèi)辦理入出倉手續(xù)，否則其物品費用公司不予以報銷。各部門領用物品的專管人員，必須建立領用物品使用情況臺賬；以備月底最后一天由財務部、辦公室組織的二級跟蹤盤點工作。5.3.6貴重物品出庫，經(jīng)辦倉管員需交辦公室倉庫負責人簽字。5.4退、換貨程序及辦法：驗收入庫后的物品，如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣產(chǎn)品，必須退貨或換貨。疑為假冒偽劣的物5、品，由公司領導組織專家進行確認后，作退貨或換貨處理。已經(jīng)出庫的假冒偽劣物品，使用部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應立即封存并退回倉庫處理。5.4.4倉庫接到使用部門退回的不合格產(chǎn)品時，應立即辦理有關退庫手續(xù)，并將倉庫剩余的不合格物品連同使用部門退庫的物品一起辦理退、換貨手續(xù)。倉庫發(fā)現(xiàn)庫存物品有假冒偽劣產(chǎn)品或接到使用部門退回的該類物品后，應盡快通知供應主管與供貨單位聯(lián)系前來辦理退貨或換貨手續(xù)。6本制度的解釋權(quán)在辦公室倉庫。7相關記錄表格:7.1物品入庫(驗收)單 7.2物品出庫(領料)單7.3物資直拔領料單 7.4物品采購申請單7.5最新競價結(jié)果價格確認單 7.6物品價格變更(新增物品)確認單7.7競價結(jié)果通知單6、 公司倉儲物品管理制度 1目的為加強公司物品倉儲管理，防止庫存物品在倉儲期間發(fā)生霉變、過期、丟失等現(xiàn)象，特制定本制度。2適用范圍辦公室倉庫。3定義 無4職責4.1辦公室倉庫主管負責監(jiān)督查看4.2倉管員負責執(zhí)行5內(nèi)容5.1倉庫管理規(guī)定：5.1.1庫房門設兩把鎖，分別由辦公室倉庫主管和倉管員保管，必須兩人同時到場，庫房門才能打開，倉庫留備用鑰匙一套，平時封存，用于特殊情況。倉管員每天提前10分鐘到崗，巡視倉庫周圍，檢查有無隱患，有無可疑跡象，如發(fā)現(xiàn)異常情況，馬上向上級匯報。上班、下班前要打掃倉庫、辦公室的衛(wèi)生，每周進行一次衛(wèi)生大清掃。每天要對倉庫物品進行查看，查看的重點項目如下：A）食品是否到訂購7、點，是否需要提出補倉計劃；B）對重疊的物品要勤翻動；C）對易腐爛、易變質(zhì)的食品要勤查看，防止腐爛變質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)物品及時上報處理，嚴禁發(fā)出。倉儲物品管理制度 頁碼:2/3 D）要查看室內(nèi)的溫度計，溫度計是否正常，隨時掌握倉庫的溫度、濕度情況。物品驗收時，驗收單位不到齊不得驗收。收貨入庫時，堆放要整齊，新舊貨物堆放要前后分開，發(fā)放物品要嚴格遵循先進先出的原則。對進倉、出倉的物品要及時填寫貨物卡，準確計算物品的存貨數(shù)。物品發(fā)放時，要仔細查看物品出庫（領料）單手續(xù)是否齊全，如存在缺項、漏項不得發(fā)貨。倉管員對任何部門任何人均應嚴格執(zhí)行先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的制度，嚴禁先發(fā)貨后補單，嚴禁白條發(fā)貨。倉管員必須每半月向使用部門提供接近有效保質(zhì)期積壓品的信息，如因通知不及時，導致物品過期，視造成損失大小，分別給予罰款、扣工資、降薪、降級處分。倉管員必須按時將當天的物品入庫（驗收）單及物品出庫（領料）單及時送往財務部，并做好當日物品入（出庫）報表。倉庫不允許堆放任何私人物品，倉管員不得攜帶手提包進入倉庫。每月月底前三天，由財務部牽頭組織對倉庫進行盤點，做到帳、卡、物、單四項相符。倉庫周圍及辦公室禁止吸煙，倉管員有權(quán)制止他人吸煙。每天下班時，要關好門窗、電源、排水管，并重復巡查一遍倉庫后倉管員才可離開崗位。6本制度解釋權(quán)屬辦公室倉庫7相關記錄表格。