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1、賓館經(jīng)營采供部門基礎(chǔ)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 部門概述采供部是賓館的物資采供部門，擔(dān)負(fù)賓館日常經(jīng)營管理所需的辦公用品、客房用品、設(shè)備設(shè)施零配件、工程維修材料、食品原輔料及酒水、各類重要活動(dòng)所需物資等的采購職責(zé)，并為相關(guān)部門采購部分特殊物品事宜提供參考性意見。采供部負(fù)責(zé)賓館物流系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)，并有責(zé)任將其不斷完善、發(fā)展，以適應(yīng)賓館經(jīng)營管理實(shí)際需要。同時(shí)，建立與之配套的供應(yīng)商名單，并按照一定的服務(wù)、合作標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)定期對(duì)其進(jìn)行考核，優(yōu)勝劣汰，以始終保證賓館物資供應(yīng)鏈的正常運(yùn)作。采供部對(duì)市場上物資的價(jià)格浮動(dòng)2、情況始終保持高度關(guān)注，并根據(jù)賓館需要及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)較為合理的性價(jià)比指數(shù)。采供部負(fù)責(zé)管理、維護(hù)賓館的物資供應(yīng)體系，履行物料驗(yàn)收、發(fā)放職能，對(duì)倉庫實(shí)行科學(xué)化管理，合理調(diào)配各類倉庫物資的庫存及進(jìn)出順序，將庫存物資的資金占用比率和物資損失率控制在合理的范圍內(nèi)。采供部負(fù)責(zé)匯總賓館各部門的物資采購計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際庫存進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，上報(bào)賓館管理當(dāng)局批準(zhǔn)。 部門組織結(jié)構(gòu)經(jīng)理（1人）倉庫領(lǐng)班（1人）駕駛員兼采購（1人）物料采購（1人）食品采購（1人）食品、酒水倉管員（1人）物料倉管員（1人）總共：7人崗位職責(zé)DUTIES & RESPONSIBILITIESAPPROVED BY3、： DATE：批準(zhǔn)人：采供部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：采供部經(jīng)理 級(jí)別：部門經(jīng)理DEPARTMENT SECTION部門：財(cái)務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室 REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：采供部經(jīng)理 LINE： SUPERVISES：管理范圍： 采供部 JOB SUMMARY：工作摘要：全面負(fù)責(zé)賓館采供部的日常管理工作，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量，并以合理的價(jià)格滿足各部門的供應(yīng)要求。DUTIES & RESPONSIBILITIES：崗位職責(zé)：1、主持采供部全面工作，提出酒店物資供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購供應(yīng)任務(wù)完成。2、調(diào)查研究酒店各部門物4、資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保酒店物資的正常供應(yīng)。3、主持或輔助總經(jīng)理進(jìn)行大型采購業(yè)務(wù)的洽談，檢查并維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系。4、要熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒店的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、按計(jì)劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，有效地控制和監(jiān)督物品的出入庫手續(xù)和數(shù)量，及時(shí)解決有關(guān)技術(shù)問題，壓縮費(fèi)用開支。6、服從酒店領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，并協(xié)調(diào)好采供部和其他部門的關(guān)系。7、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制；教育并監(jiān)督部門人員在從事各項(xiàng)工5、作中不貪污、不賄賂、遵紀(jì)守法，認(rèn)真完成酒店的工作計(jì)劃和任務(wù)。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：采供部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：采購員 級(jí)別：員工DEPARTMENT SECTION部門：采供部 工作區(qū)域：辦公室 REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：采供部經(jīng)理 LINE： SUPERVISES：管理范圍： JOB SUMMARY：工作摘要：根據(jù)部門經(jīng)理的安排，實(shí)施具體采購任務(wù)。DUTIES & RESPONSIBILITIES：崗位職責(zé)：1、 供應(yīng)商的尋找和開發(fā)。2、 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。3、 對(duì)供應(yīng)商品的價(jià)格、品質(zhì)、交貨日期、能力進(jìn)行審6、核評(píng)價(jià)，確定供應(yīng)商是否有穩(wěn)定的供貨能力。4、 了解酒店各部門物資的使用情況，認(rèn)真核實(shí)各部門的請(qǐng)購計(jì)劃，然后根據(jù)倉庫存貨情況擬訂采購計(jì)劃，并做好物資使用計(jì)劃，防止庫存物資積壓。5、 對(duì)酒店各部門物資采購要合理安排采購順序，積極配合各部門工作，對(duì)采購物資進(jìn)行分類。6、 決定采購方式和方法，制定合理采購程序。7、 對(duì)物資交貨日期以及交貨進(jìn)度合理控制。8、 對(duì)異常的數(shù)量、質(zhì)量物資進(jìn)行上報(bào)并提出處理意見。9、 進(jìn)行付款整理、審查工作，做到不拖賬、不掛賬，嚴(yán)格遵循酒店財(cái)務(wù)制度，做好采購報(bào)賬、清賬等工作。10、對(duì)市場行情進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)查。APPROVED BY： DATE：批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE7、 LEVEL職務(wù)：倉管員 級(jí)別：DEPARTMENT SECTION部門：采供部 工作區(qū)域：倉庫 REPORTING REPORTING TO：報(bào)告內(nèi)容： 報(bào)告：采供部經(jīng)理 LINE： SUPERVISES：管理范圍： JOB SUMMARY：工作摘要： 負(fù)責(zé)貨物的進(jìn)出質(zhì)量把關(guān)和保管工作DUTIES & RESPONSIBILITIES：崗位職責(zé)：1、做好倉庫日常管理事務(wù)，經(jīng)常檢查倉庫內(nèi)的溫度、濕度，確保倉庫貯存條件。2、做好各種安全防患工作，確保貨倉安全，避免發(fā)生各類事故。3、與驗(yàn)收員履行交接手續(xù)，確保次品或有問題物資不得入庫。4、定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)核查工作，健全倉庫保管賬目。5、嚴(yán)格遵守倉庫8、保管紀(jì)律，有責(zé)任對(duì)違反倉庫保管紀(jì)律的其他人員進(jìn)行教育。6、對(duì)酒店物資出庫要遵循酒店工作程序，接到出庫單后及時(shí)準(zhǔn)備出庫物資，并辦理好相關(guān)出庫手續(xù)。7、定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)物資殘損或變質(zhì)、短少等應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)提出處理意見，報(bào)上級(jí)審查。工作清單WORKING LISTDEPT DUTIES所屬部門：采供部 負(fù)責(zé)崗位：采購經(jīng)理WORKINGTASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)酒店物資供應(yīng) WORKING LIST工作清單： 1、 穿好制服2、 打卡3、 對(duì)上一天各部門的各類庫存物資統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行分析，列出本日急需采購的物資，安排采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購。4、 檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒店的物資采購和質(zhì)9、量要求負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。5、 監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程以及對(duì)采購物資的價(jià)格控制。6、 教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系。7、 在每天的部門經(jīng)理例會(huì)中，對(duì)采購落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)與溝通。8、 調(diào)查、咨詢酒店物資行情，比較市場供應(yīng)價(jià)格，尋找新的供應(yīng)商。9、 做好本部門的其它工作任務(wù)。10、打卡DEPT DUTIES所屬部門：采供部 負(fù)責(zé)崗位：采購員WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)酒店物資供應(yīng) WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服2、打卡3、了解部門物資需求及各種物資的市場信息，比值論價(jià)，降低費(fèi)用開支。4、與供應(yīng)商建立良好的關(guān)10、系，完成酒店采購任務(wù)。5、對(duì)各部門急用物資優(yōu)先安排采購，并及時(shí)與供貨單位聯(lián)系。6、及時(shí)與申購部門聯(lián)系，落實(shí)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、避免差錯(cuò)。7、履行財(cái)務(wù)制度，對(duì)購進(jìn)的一切物資應(yīng)辦理進(jìn)倉手續(xù)，手續(xù)辦妥后，及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)賬，不得拖賬，掛賬。8、與倉庫取得聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物資實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，并把好質(zhì)量關(guān)。9、完成采購經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。10、打卡。DEPT DUTIES所屬部門：采供部 負(fù)責(zé)崗位：倉庫管理員WORKING TASK工作任務(wù)：負(fù)責(zé)酒店物資保管 WORKING LIST工作清單： 1、穿好制服2、打卡3、查看昨日倉庫物資領(lǐng)用情況、物資庫存量，對(duì)補(bǔ)倉物資及時(shí)進(jìn)行信息的傳遞。4、對(duì)每11、日進(jìn)倉物資按程序辦理驗(yàn)收、清點(diǎn)手續(xù)，做到入庫單與實(shí)際收貨一致性。5、對(duì)出倉物資按程序辦理出倉手續(xù)，并及時(shí)輸入電腦入賬。6、保持倉庫清潔衛(wèi)生，科學(xué)合理地堆放物品。7、每月月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，對(duì)賬實(shí)不符的物資進(jìn)行上報(bào)。服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其它任務(wù)。8、下班前關(guān)好門窗、水電，檢查是否存在安全隱患，在確保安全無誤的情況下方可離開。9、打卡。操作程序及工作流程POLICY & PROCEDUREDEPT： SECTION所屬部門：采供部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：申請(qǐng)用款及報(bào)銷PROCEDURES：操作程序：（一）申請(qǐng)用款操作程序1、各部門所申請(qǐng)使用的資金必須是經(jīng)財(cái)務(wù)部核定12、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在資金使用計(jì)劃內(nèi)的款項(xiàng)，特殊情況除外。2、需要使用資金和銀行轉(zhuǎn)帳支票以及其他付款方式結(jié)算時(shí)，首先由經(jīng)辦人向本部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，得到同意后，填寫用款申請(qǐng)單并注明用款方式。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見后依次呈送財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。經(jīng)辦人憑批準(zhǔn)的用款申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部出納員處辦理借（領(lǐng)）現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)帳支票等手續(xù)。3、可辦理用款申請(qǐng)單的經(jīng)辦人員由各部門事先確定，并將名單通知財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)依據(jù)名單給以接洽。經(jīng)辦人員應(yīng)按要求逐欄填寫用款申請(qǐng)單，字跡清楚端正。如領(lǐng)用支票金額填寫準(zhǔn)確，對(duì)方單位名稱應(yīng)提供全稱，盡量避免發(fā)生差錯(cuò)。4、備用金、差旅費(fèi)的申請(qǐng)用款程序按其各自的規(guī)定進(jìn)行辦理。（二）報(bào)銷操作程序13、1、用款使用后進(jìn)行現(xiàn)金報(bào)銷結(jié)算時(shí)，需將發(fā)票整理齊全。如果發(fā)票數(shù)量較多，應(yīng)按票面金額大小分類粘貼，以利復(fù)核（如公路交通費(fèi)、停車費(fèi)、各種車票等）。發(fā)票若附有入庫單和鮮活直送單時(shí)，入庫單必須有采購員、驗(yàn)收員（倉庫保管員）、餐飲成本核算員、餐廳廚師長、餐飲部經(jīng)理五人簽名有效。采供部與食品、飲料、鮮活直送品供應(yīng)商的結(jié)算，按賓館與供應(yīng)商所簽訂的付款期限進(jìn)行，結(jié)算審批手續(xù)按支票領(lǐng)用和現(xiàn)金報(bào)銷操作程序執(zhí)行。入庫單和鮮活直送單作為報(bào)銷憑證一并附上。發(fā)票前粘貼費(fèi)用報(bào)銷單。2、經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)注意發(fā)票金額與報(bào)銷金額必須一致，字跡清楚端正，大小寫不得有誤，逐欄填寫不留空格，空白的欄目作劃線處理。由14、經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名并寫明用途，然后請(qǐng)本部門經(jīng)理簽名初審，初審后依次呈請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。辦妥審批手續(xù)的報(bào)銷單方可到財(cái)務(wù)部取款。3、報(bào)銷現(xiàn)金的發(fā)票如金額較小，可把幾張發(fā)票置放一起，使用一張費(fèi)用報(bào)銷單。未使用費(fèi)用報(bào)銷單的發(fā)票不予辦理報(bào)銷。4、使用支票購貨的發(fā)票應(yīng)連同入庫單在交回財(cái)務(wù)部前，先由經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽名，再請(qǐng)本部門經(jīng)理在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，然后交財(cái)務(wù)部銷號(hào)入賬，若本次報(bào)銷發(fā)票超過申請(qǐng)用款金額10%時(shí)，應(yīng)再呈請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理加以簽名審核后交財(cái)務(wù)部。使用備用金人員的購貨發(fā)票也因填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)本部門經(jīng)理初審后依次呈請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，方可交財(cái)務(wù)部出納人員報(bào)銷。5、出納員管理規(guī)15、定財(cái)務(wù)部出納員在領(lǐng)發(fā)、支付現(xiàn)金和支票時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真仔細(xì)把關(guān)，不得超出職權(quán)范圍擅自越位。如有此類情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。DEPT： SECTION所屬部門：采供部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：物資采購申批PROCEDURES：操作程序1、申購部門填寫“請(qǐng)購單”一式三份，并注明品名、規(guī)格、數(shù)量及要求到貨時(shí)間，經(jīng)部門經(jīng)理批簽后，報(bào)總經(jīng)理批簽后交采供部采購。2、倉庫必備物資由倉庫保管員根據(jù)制定的最低定額和最高限額管理辦法，直接填寫請(qǐng)購單，經(jīng)采供經(jīng)理（價(jià)格高、數(shù)量多或特別物品需財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理）批簽后，由采購員實(shí)施采購。3、倉庫必備物資的采購，采購16、員需將三家以上的報(bào)價(jià)，報(bào)采供部經(jīng)理簽批，重大項(xiàng)目還需財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審定簽字后，采購員才能實(shí)施采購。5、 原則上要求供應(yīng)商送貨到倉庫。由倉庫保管員進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收。6、貨款結(jié)算以合同、倉庫驗(yàn)收為準(zhǔn)。7、付款方式按合同約定方式進(jìn)行，無合同約定的貨款以財(cái)務(wù)結(jié)算制度為準(zhǔn)。8、計(jì)劃外物品、零星物品采購由使用部門提前填報(bào)請(qǐng)購單，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采供部。9、采供部經(jīng)理對(duì)采供遞交的請(qǐng)購單進(jìn)行審核。特別重大物品或特殊物品由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽批。10、采購員憑審批后請(qǐng)購單，實(shí)施采購。11、2000元以上大型設(shè)備和固定資產(chǎn)的采購計(jì)劃由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購員實(shí)施采購。20017、0元以下一般物資的采購由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購員實(shí)施采購。DEPT： SECTION所屬部門：采供部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：物資采購PROCEDURES：操作程序：1、確保賓館所有物資采購處于控制及監(jiān)督狀態(tài)，并符合各部門經(jīng)營管理的要求。2、本程序適用于賓館工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、酒水、飲料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品的采購、保管及發(fā)放的控制。3、總經(jīng)理具有合格供應(yīng)商名錄的最終審批權(quán)。4、辦公室和財(cái)務(wù)部共享合格供應(yīng)商的審核權(quán)，但雙方須達(dá)成一致審核意見。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資價(jià)格的監(jiān)督和檢查。6、采供部負(fù)責(zé)對(duì)賓館的工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、18、食品原材料、酒水、飲料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品的采購、驗(yàn)證及相關(guān)供應(yīng)商的控制。7、財(cái)務(wù)部具有對(duì)所采購物資質(zhì)量的驗(yàn)收權(quán)。8、財(cái)務(wù)部倉庫負(fù)責(zé)對(duì)其他采購物資的質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收、入庫及保管發(fā)放工作；如有必要，會(huì)同相關(guān)使用部門共同驗(yàn)收、入庫。9、供應(yīng)商三證齊全，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)的法律法規(guī)。10、供應(yīng)商能提供健全完善的質(zhì)量管理體系及市場銷售情況報(bào)表或資料。11、對(duì)供應(yīng)商企業(yè)的規(guī)模及背景實(shí)力（人員素質(zhì)、同行業(yè)的評(píng)價(jià)、資信情況）調(diào)查。12、對(duì)供應(yīng)商實(shí)際操作能力（價(jià)格、付款方式的優(yōu)惠和送貨的及時(shí)）考察。13、供應(yīng)商售后服務(wù)能力（退貨換貨配件的供應(yīng)和設(shè)備維護(hù)保障能力等）考察。14、對(duì)供應(yīng)商合作情況的考19、察。15、年底由賓館采供部按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部。總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部根據(jù)上報(bào)資料，在派專人對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查的同時(shí)，應(yīng)召開賓館部門經(jīng)理會(huì)議，了解各供應(yīng)商所提供物品的實(shí)際使用情況，從中篩選比較，產(chǎn)生第二年合格供應(yīng)商名錄，呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。16、采供部執(zhí)行下一年度的采購計(jì)劃時(shí)，必須從當(dāng)年年底產(chǎn)生的合格供應(yīng)商名錄中挑選供應(yīng)商，執(zhí)行采購任務(wù)（特殊情況除外）。17、透明采購原則。合格供應(yīng)商的確認(rèn)，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，常用的工程物資、長期耐用品、客用低值易耗品、食品原材料、辦公用品、印刷品、日用品等產(chǎn)品原則上從賓館當(dāng)年選定的合格供應(yīng)商處采購，力爭通過明折明20、價(jià)明扣來加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。18、驗(yàn)收工作輪換原則。為規(guī)范賓館管理，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督與控制，鮮活直送驗(yàn)收員歸口財(cái)務(wù)部管理，對(duì)驗(yàn)收工作實(shí)行定期輪換制，原則上一年一次。可采用部門內(nèi)部員工間的工作互換。19、財(cái)務(wù)詢價(jià)與核價(jià)原則。無論是計(jì)劃內(nèi)還是計(jì)劃外的采購，均實(shí)行貨比三家原則，必須先由采供部提供三家報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)部經(jīng)常派員到相關(guān)市場調(diào)查，經(jīng)核準(zhǔn)后，實(shí)施采購。餐飲鮮活品價(jià)格實(shí)行每十天定一次價(jià)，由餐飲部、財(cái)務(wù)部、采供部三方共同派員共同進(jìn)行市場詢價(jià)，共同簽字確認(rèn)的價(jià)格為準(zhǔn)。確認(rèn)后的價(jià)格在執(zhí)行期內(nèi)不再受市場價(jià)格波動(dòng)而變化。20、采購實(shí)施計(jì)劃的申報(bào)各部門在當(dāng)月25日前，將本部門下月申購計(jì)劃一式二份，報(bào)至采供部21、，由倉庫根據(jù)庫存情況編制“月度物資補(bǔ)倉計(jì)劃”，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行初審，并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將申購計(jì)劃交采供部。21、計(jì)劃內(nèi)采購。凡已列入“月度物資采購計(jì)劃”的物品需采購時(shí)，由使用部門填寫“申購單”（一式四份）報(bào)采供部倉庫，倉庫根據(jù)庫存核定采購數(shù)量遞交采供部，采供部提供三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由財(cái)務(wù)部派員核實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購任務(wù)。22、計(jì)劃外采購。凡未列入賓館“月度物資采購計(jì)劃”的申購、采購行為，均屬計(jì)劃外采購。各部門必須嚴(yán)格控制計(jì)劃外采購，計(jì)劃外采購物品由使用部門填寫緊急報(bào)告單，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采供部會(huì)同使用部門找三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，經(jīng)財(cái)務(wù)部人員核價(jià)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，22、由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購任務(wù)。23、餐飲鮮活品的采購。餐飲鮮活品（包括水產(chǎn)類、肉類、家禽類、蔬菜類等）定價(jià)要及時(shí)、完善、面廣，需向多家供應(yīng)商詢價(jià)，每十天定一次價(jià)，由餐飲部、財(cái)務(wù)部、采供部三方共同派員共同進(jìn)行市場詢價(jià)，共同簽字確認(rèn)的價(jià)格為準(zhǔn)。確認(rèn)后的價(jià)格在執(zhí)行期內(nèi)不再受市場價(jià)格波動(dòng)而變化。以減少定價(jià)失誤。24、物資的驗(yàn)收、發(fā)放和付款方式倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收和發(fā)放。采供部購入物資送至倉庫，由倉庫保管員根據(jù)采購申請(qǐng)批準(zhǔn)單的數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，必要時(shí)會(huì)同使用部門共同驗(yàn)收，對(duì)不符合質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的物資一律拒收，當(dāng)天必須填妥“入庫單”（一式四聯(lián)）分發(fā)相關(guān)部門并輸入23、電腦系統(tǒng)。使用部門對(duì)所用物品發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量等問題的，應(yīng)及時(shí)與倉庫保管員聯(lián)系，確屬質(zhì)量問題的由倉庫驗(yàn)收員通知采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商調(diào)換。倉庫保管員在發(fā)出物資時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，因人為原因?qū)е挛镔Y失少、過期、變質(zhì)等的損失由倉庫保管員負(fù)責(zé)賠償。25、負(fù)責(zé)對(duì)工程物資質(zhì)量的驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資采購、工程改擴(kuò)建等方面的質(zhì)量把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商（承包商）提出退貨、調(diào)換或限期整改。26、采購物資貨款由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。賓館各項(xiàng)采購物資的貨款支付由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排，各項(xiàng)物資（除工程物資、改擴(kuò)建工程外）從驗(yàn)收入庫并取得對(duì)方單位發(fā)票之日起，原則上三個(gè)月內(nèi)付清。27、供應(yīng)商所贈(zèng)送的物資24、全部入庫，倉庫保管員驗(yàn)收后，建立備查賬。28、廢棄物資的變賣由采供部倉庫負(fù)責(zé)，變賣收入交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。29、餐飲部泔水回收所得款項(xiàng)全部交由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一集中管理。DEPT： SECTION所屬部門：采供部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：驗(yàn)收、倉管核算PROCEDURES：操作程序1.、倉庫保管員對(duì)所采購的貨物，嚴(yán)格按照審批的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。2.、經(jīng)檢查無誤后，在送貨單或入庫單上簽字，然后做好記帳工作。3、對(duì)入庫的貨物，應(yīng)按規(guī)格、型號(hào)、分類堆放，并做到有貨必有卡，有卡必有帳，卡、帳、物三相符。4、倉庫保管員在發(fā)貨時(shí)，應(yīng)做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，并定期進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)霉變、破25、損、應(yīng)及時(shí)辦理物資退庫或報(bào)廢手續(xù)。5、倉庫保管員發(fā)貨時(shí)，必須按照發(fā)貨審批手續(xù)發(fā)貨，同時(shí)嚴(yán)格掌握對(duì)在庫貨物的保質(zhì)期，對(duì)即將到期物品，應(yīng)提前向采購員反映，并報(bào)告采供部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行處理。6、倉庫保管員發(fā)貨時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單的品名、數(shù)量、規(guī)格是否相符，物品出庫領(lǐng)用部門填寫的經(jīng)部門經(jīng)理簽名的有效物料領(lǐng)用單方能給予發(fā)貨。7、倉庫保管員對(duì)任何部門、任何人員均應(yīng)嚴(yán)格先辦手續(xù)后提貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)單或以白條代手續(xù)的做法。8、每月底進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳卡相符，帳物相符。9、電池等辦公用品，各部門領(lǐng)用應(yīng)遵循以舊換新的領(lǐng)用制度（無法調(diào)換的物品除外）。10、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁存26、放私人物品或代存其他單位物品，不得會(huì)客，禁止吸煙，做到人走燈滅，離庫鎖門，防止發(fā)生火災(zāi)和偷盜事故。11、倉庫保管人員應(yīng)熟悉物資的特性，精心做好在庫商品的養(yǎng)護(hù)工作，根據(jù)倉庫的溫度、濕度、光照等因素，考慮存放期限，采用通風(fēng)、降溫、吸潮、防漏、防變質(zhì)等工作方法，注意經(jīng)常檢查、確保財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。12、保管員根據(jù)入庫驗(yàn)收單、領(lǐng)料單記帳，登記明細(xì)賬。13、憑倉庫領(lǐng)料單，按分類帳目，逐一進(jìn)行實(shí)物消帳。14、記帳要及時(shí)，及時(shí)對(duì)帳、做到帳卡相符，帳帳相符。15、盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)盈虧，應(yīng)及時(shí)辦理審批調(diào)帳手續(xù)。16、每月末對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)找出原因，及時(shí)處理。17、對(duì)入庫單、領(lǐng)料單等有效憑證，應(yīng)裝27、訂成冊(cè)，妥善保管。表 單FORM 宏都賓館用款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門： 日期：結(jié)算方式：（ ）現(xiàn)金、（ ）支票、（ ）匯票、（ ）匯款對(duì)方單位：開戶銀行：用途：合同號(hào)：金額（大寫）金額（小寫）備注：總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 申請(qǐng)人： 宏都賓館費(fèi)用報(bào)銷單 年 月 日?qǐng)?bào)銷部門：費(fèi)用內(nèi)容：單據(jù)張數(shù)：報(bào)銷金額（小寫）：金額（大寫）備注：總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 申請(qǐng)人： 食品飲品入庫單供應(yīng)商： 供應(yīng)商編號(hào)：發(fā)票號(hào)： 收貨日期： 請(qǐng)購部門：貨物編號(hào)名 稱單位規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額 審批： 記賬： 倉庫保管員： 經(jīng)辦人： 合計(jì)此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)；第二聯(lián)成本核算；第三28、聯(lián)倉庫核算；第四聯(lián)采購留底 物料用品入庫單供應(yīng)商： 供應(yīng)商編號(hào)：發(fā)票號(hào)： 收貨日期： 請(qǐng)購部門：貨物編號(hào)名 稱單位規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額 審批： 記賬： 倉庫保管員： 經(jīng)辦人： 合計(jì)此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)；第二聯(lián)成本核算；第三聯(lián)倉庫核算；第四聯(lián)采購留底 商品入庫單日期：編號(hào)品名單位數(shù)量成本單價(jià)成本金額零售單價(jià)零售金額備注合計(jì)送貨單位：商場經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：電話：廠家編號(hào)：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)；第二聯(lián)商場；第三聯(lián)經(jīng)手人；第四聯(lián)供應(yīng)商 食品飲品領(lǐng)用單領(lǐng)用部門： 班組： 領(lǐng)用日期：貨物編號(hào)名 稱現(xiàn)存量申請(qǐng)實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單位審批： 記賬： 倉庫保管員： 領(lǐng)料： 合計(jì)此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)核算，第二聯(lián)倉庫核算，第三聯(lián)領(lǐng)用部門 物料用品領(lǐng)用單領(lǐng)用部門： 班組： 領(lǐng)用日期：貨物編號(hào)名 稱現(xiàn)存量申請(qǐng)實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單位審批： 記賬： 倉庫保管員： 領(lǐng)料： 合計(jì)此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)核算，第二聯(lián)倉庫核算，第三聯(lián)領(lǐng)用部門宏都賓館鮮活直送商品驗(yàn)收單供應(yīng)商 驗(yàn)收日期： 年 月 日序商品品名單位單價(jià)合計(jì)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額123456789101112合計(jì)餐飲總監(jiān)審核：各餐廳廚師長簽收：