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1、飼料生產(chǎn)公司原料采購(gòu)與驗(yàn)收、抽樣管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 原料采購(gòu)驗(yàn)收制度1. 目的為規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購(gòu)和驗(yàn)收，使原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與配方網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)一致，滿足飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。 2. 適用范圍適用于本公司原料采購(gòu)與驗(yàn)收。3. 管理職責(zé)3.1 技術(shù)經(jīng)理、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)原料的驗(yàn)收工作。3.2 采購(gòu)部簽訂合同前由技術(shù)審閱計(jì)劃，財(cái)務(wù)部合同備案。4. 具體條款規(guī)定4.1 原料驗(yàn)收人員權(quán)限 技術(shù)經(jīng)理權(quán)限技術(shù)經(jīng)理熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標(biāo)，根據(jù)原2、料感官評(píng)價(jià)及化驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)原料價(jià)值評(píng)估；對(duì)于不合格原料進(jìn)行價(jià)值和危害評(píng)估，妥善處理，及時(shí)作出驗(yàn)收決定；協(xié)調(diào)和原料客戶的關(guān)系，維護(hù)公司信譽(yù)。 質(zhì)檢員權(quán)限認(rèn)識(shí)原料的種類，熟記營(yíng)養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進(jìn)入公司后，及時(shí)抽樣化驗(yàn)，對(duì)感官不合格和/或化驗(yàn)不合格，但仍有使用價(jià)值的原料，及時(shí)匯報(bào)主管做妥善處理；對(duì)原料質(zhì)量存在爭(zhēng)議時(shí)，匯報(bào)主管協(xié)商處理；對(duì)退貨原料，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫(kù)質(zhì)量。 化驗(yàn)員權(quán)限對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行感官和理化指標(biāo)檢測(cè)，熟悉各種原料的營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生等指標(biāo)，按照要求檢測(cè)原料的必檢指標(biāo)；執(zhí)行化驗(yàn)程序，對(duì)化驗(yàn)指標(biāo)出具化驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)傳遞化驗(yàn)結(jié)果，對(duì)感官異常、不合格原料及時(shí)通3、報(bào)，通知技術(shù)經(jīng)理和各相關(guān)部門(mén)；報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)，對(duì)質(zhì)檢與客戶負(fù)責(zé)。4.2 原料采購(gòu)流程 計(jì)劃來(lái)源原料采購(gòu)根據(jù)如下原料采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)部根據(jù)原料市場(chǎng)行情變化提出采購(gòu)計(jì)劃；根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)計(jì)劃審批a原料采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)人員提出，按采購(gòu)流程審批；b新原料采購(gòu)計(jì)劃須與配方師協(xié)商通報(bào)； 合同簽訂合同中應(yīng)對(duì)一般合格（扣重扣價(jià)接收）方面進(jìn)行明確規(guī)定，同時(shí)必須包含以下內(nèi)容：采購(gòu)原料的通用名稱或者商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、其他指標(biāo)符合我方企業(yè)原料標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。4.3 原料驗(yàn)收流程 原料驗(yàn)收流程示意圖原料到貨符合標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)合格現(xiàn)場(chǎng)接收退貨處理采購(gòu)對(duì)接不合格評(píng)定分4、析符合扣重扣價(jià)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)判定 原料驗(yàn)收流程.1 現(xiàn)場(chǎng)接收原料到達(dá)車(chē)站、碼頭后，由采購(gòu)部通知質(zhì)檢員抽樣并要充分利用眼、鼻、口、耳、手對(duì)原料的外觀、色澤、形狀等進(jìn)行感官評(píng)定、查驗(yàn)。質(zhì)檢員據(jù)實(shí)簽批物料接受通知單,感官判斷不合格，報(bào)技術(shù)經(jīng)理通知采購(gòu)部退貨；感官質(zhì)量檢驗(yàn)合格方能送檢，合格后通知卸貨，門(mén)衛(wèi)驗(yàn)通知單并檢查運(yùn)輸車(chē)輛狀況填寫(xiě)運(yùn)輸車(chē)輛檢查記錄，合格后方可放入運(yùn)貨車(chē)輛。司磅依據(jù)物料接收通知單過(guò)磅（含空車(chē)除皮等）、點(diǎn)數(shù)，開(kāi)具計(jì)量單（地磅單）,并讓客戶在計(jì)量單上簽字認(rèn)可。運(yùn)送原料的車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，原料庫(kù)管要檢核物料接收通知單中的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，指揮裝卸工卸車(chē)堆碼。卸車(chē)過(guò)程中，質(zhì)檢員再次對(duì)原料進(jìn)行感官5、檢驗(yàn)，感官檢驗(yàn)不合格立即停止卸貨，并報(bào)技術(shù)經(jīng)理處理（扣價(jià)使用或通知采購(gòu)部退貨），感官質(zhì)量檢驗(yàn)合格則按照檢驗(yàn)管理制度要求進(jìn)行抽樣并送檢。原料卸完后，原料庫(kù)管在無(wú)異議的計(jì)量單上簽字認(rèn)可，依據(jù)計(jì)量單和物料接收通知單再次核對(duì)件數(shù)、件重、總重等信息。化驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，化驗(yàn)單交技術(shù)經(jīng)理簽批意見(jiàn)（扣價(jià)、扣重、退貨等）。原料確認(rèn)不能接收的，技術(shù)經(jīng)理通知采購(gòu)部退貨；退貨（已開(kāi)計(jì)量單的）必須再次經(jīng)司磅過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)，并開(kāi)出計(jì)量單，門(mén)衛(wèi)查驗(yàn)放行；可以接收的，則由原料庫(kù)管憑技術(shù)經(jīng)理簽批的化驗(yàn)單和客戶、司磅簽字的計(jì)量單開(kāi)具收料單，并建立原料進(jìn)貨臺(tái)帳記錄。.2查驗(yàn)要求a. 查看有無(wú)昆蟲(chóng)、顆粒有否穿孔、昆蟲(chóng)幼蟲(chóng)及其他可能侵入原料6、的雜物。b. 查看有無(wú)結(jié)塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無(wú)肥料、鼠類或鳥(niǎo)糞、死鼠、貓及其他動(dòng)物尸體及糞便。c. 查看是否發(fā)熱或部分發(fā)熱、溫度異常。d. 確定是否有任何不正常氣味出現(xiàn)，如腐朽動(dòng)物、化學(xué)品、發(fā)熱、酸敗味、霉變、發(fā)酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e. 確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現(xiàn)象。f. 首次合作的供應(yīng)商第一次供貨需送樣至集團(tuán)質(zhì)檢中心，全面檢測(cè)。查驗(yàn)內(nèi)容包括三種情況：第一種情況，對(duì)需要行政許可的國(guó)產(chǎn)原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。沒(méi)有許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得接收和使用； 第二種情況，不需要行政許可的原料應(yīng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)原料質(zhì)7、量檢驗(yàn)報(bào)告；企業(yè)采購(gòu)不需行政許可的原料，如果供應(yīng)商不能提供該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)包括三種情況：1、企業(yè)可以對(duì)原料主成分自行進(jìn)行檢測(cè)。2、企業(yè)也可以委托其他檢驗(yàn)單位對(duì)原料主成分進(jìn)行檢測(cè)。3、對(duì)方提供原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。第三種情況，對(duì)需要行政許可的進(jìn)口原料，應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品的進(jìn)口登記證編號(hào)。沒(méi)有進(jìn)口登記證的，不得接收和使用。企業(yè)除做好原料的日常查驗(yàn)和檢驗(yàn)工作外，還應(yīng)根據(jù)原料特性及季節(jié)變化等因素，每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，保存好自行檢測(cè)記錄或委托檢測(cè)報(bào)告。.3原料抽樣a. 在袋裝原料中抽樣：對(duì)編織袋包裝的散狀飼8、料或原料，用抽樣器從口袋上下部位抽樣。若該批原料的數(shù)量不超過(guò)10袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽抽樣品，若數(shù)量超過(guò)100袋時(shí)，則按照30%的比例抽抽樣品。b. 大量顆粒、散裝粉料或車(chē)裝原料的抽樣：根據(jù)不同批號(hào)、深度、層次和位置，利用深度抽樣器分別進(jìn)行點(diǎn)位抽樣，一般抽樣不少于3個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣至少1kg。在做存放留樣時(shí)，按留樣觀察制度執(zhí)行。c. 液體原料的抽樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管抽樣的3ml。d. 飼料原料抽樣注意的問(wèn)題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；抽樣的角度、位置和數(shù)量應(yīng)能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表抽樣的全部。e. 原料抽樣的原則和樣品的制9、備注意事項(xiàng)（在做存放留樣時(shí)，按留樣觀察制度執(zhí)行）：選取清潔的容器和抽樣設(shè)備；抽樣時(shí)，袋裝原料的抽樣不少于500g，散裝大宗原料的抽樣不少于1kg；樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；每個(gè)樣品要注明抽樣日期、樣品名稱、供應(yīng)商等信息；樣品保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過(guò)原料保質(zhì)期1個(gè)月；原料樣品應(yīng)放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；.4 玉米、小麥等飼料原糧的驗(yàn)收a. 玉米、小麥到廠后，先過(guò)磅到達(dá)卸車(chē)地點(diǎn)，質(zhì)檢按照檢驗(yàn)程序要求抽樣，卸車(chē)過(guò)程必須有質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。b. 質(zhì)檢根據(jù)所抽樣品，依據(jù)公司原料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水分、容重、霉變粒、雜質(zhì)、霉菌毒素、不完善粒等指標(biāo)一一進(jìn)行檢驗(yàn)。.5 其他原料驗(yàn)收a.10、 原料到廠過(guò)磅后到達(dá)卸車(chē)地點(diǎn)，質(zhì)檢按照要求進(jìn)行抽樣。b. 抽樣后，質(zhì)檢首先對(duì)原料的感官質(zhì)量進(jìn)行判定。 氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味色澤：是否正常、有無(wú)燒焦現(xiàn)象形狀：是否正常、是否結(jié)塊、粒度粗細(xì)是否符合要求、皮、殼、絨等有無(wú)污染與蟲(chóng)害其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、陳舊、揮發(fā)性鹽基氮。.6 驗(yàn)收事項(xiàng)a. 感官判定合格的原料，由質(zhì)檢開(kāi)具填寫(xiě)接收信息，通知保管、裝卸工卸車(chē)，并將樣品送化驗(yàn)室檢測(cè)其他營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等；對(duì)于不符合感官指標(biāo)的原料，有霉味、大面積淋濕等原料，報(bào)技術(shù)經(jīng)理。b. 質(zhì)檢要在卸車(chē)過(guò)程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止卸車(chē)，并第一時(shí)間上報(bào)技術(shù)經(jīng)理處理。.7 檢驗(yàn)要11、求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)a. 化驗(yàn)員接收到質(zhì)檢員采集的樣品后，根據(jù)原料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。b. 化驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，對(duì)于符合原料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的，通知原料質(zhì)檢對(duì)原料垛位標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)確認(rèn)并通知保管入庫(kù)；對(duì)于不合格的原料，要立即懸掛“禁止使用”的標(biāo)識(shí)牌，等待處理。.8結(jié)果評(píng)定質(zhì)檢根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和公司原料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行判斷，分為符合標(biāo)準(zhǔn)合格、符合扣重扣價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合格、不合格退貨處理等情況。.9飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標(biāo)簽，注明樣品名稱，抽樣日期和供應(yīng)商等信息。4.4 不合格原料的處理貯存、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格原料，由原料質(zhì)檢擬定使用方案，填寫(xiě)不合格品處置記錄。 關(guān)鍵營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)（水分、粗蛋白、粗脂肪）超出原料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原料必須搭配使用，確保產(chǎn)品主要營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)符合配方設(shè)計(jì)值和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫(xiě)不合格品處置記錄。 衛(wèi)生指標(biāo)不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料禁止接受和使用，通知保管員及采購(gòu)部進(jìn)行退貨處理。 原料庫(kù)管、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢根據(jù)不合格品使用方案進(jìn)行過(guò)程檢查。4.5 采購(gòu)查驗(yàn)記錄采購(gòu)查驗(yàn)記錄內(nèi)容包括：原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。5 相關(guān)記錄文件原料采購(gòu)查驗(yàn)記錄