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1、輔料采購驗收與備件庫管理制度目 錄一、部門的管理職責(zé)1二、物料的申請采購2三、物料的驗收入庫3四、物料的領(lǐng)用出庫4五、物料的盤點結(jié)算6六、備件庫庫存管理7七、備件庫安全管理8八、處罰細則9附：1.物料管理分類分級、領(lǐng)用限制與庫存計劃表102.常用物料驗收項目明細表10一、部門的管理職責(zé)（一）采購部職責(zé)1. 按照公司供應(yīng)商管理與跟蹤評價制度進行供應(yīng)商選擇與評價，建立供應(yīng)商檔案，組織確定和及時更新合格供應(yīng)商名錄。2. 按照附件輔料（以下稱物料）采購申請單組織物料采購，物料采購必須經(jīng)采購部，采購部無物料采購申請單不得自行組織采購。3. 組織不合格物料的退貨或處理。4. 監(jiān)督各種物料庫存量，保證庫存合2、理。5. 提高采購質(zhì)量，控制采購成本，按時完成交貨。6. 進行物料采購結(jié)算，監(jiān)督生產(chǎn)部和備件庫的物料采購。7. 監(jiān)督以舊換新，對退庫的廢件進行分類，及時返修、銷售或作其他處理。（二）生產(chǎn)部職責(zé)1. 制定倉庫物料分類庫存計劃。2. 按生產(chǎn)需要確定物料采購方案，提交物料采購申請。3. 審核批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)物料的采購。4. 控制生產(chǎn)過程中物料消耗。5. 組織消防安全培訓(xùn)。（三）備件庫管理人員工作職責(zé)1. 負責(zé)倉庫物料日常管理，完成物料驗收入庫、領(lǐng)用出庫和退庫退貨工作，及時辦理相關(guān)手續(xù)。2. 控制倉庫庫存，不超過極限或預(yù)警庫存。根據(jù)庫存情況，認真填報采購申請單，經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并及時聯(lián)系采購部采購。3. 對購3、進物料嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、價格、數(shù)量、規(guī)格、型號有問題時及時報告采購部和生產(chǎn)部。4. 建立庫存臺帳，每天對出、入庫物料審核入帳，做到日清月結(jié)，妥善保管每月單據(jù)，分類裝訂存放，未經(jīng)財務(wù)部許可不得自行銷毀或遺失。5. 積極完善和保存結(jié)算相關(guān)手續(xù)，協(xié)助采購部完成結(jié)算。6. 按月組織倉庫盤點，要做到帳、物相符。7. 及時填報各種日報表和月報表，每天將當(dāng)天物料出庫明細表報生產(chǎn)統(tǒng)計。8. 負責(zé)倉庫的6S管理工作，做好倉庫物料品質(zhì)維護，做好倉庫“十二防”。9. 庫管員要認真做好交接班工作，夜間值班和交接班要有記錄。10. 庫管員記帳、標(biāo)識、填單等所有記錄須字跡工整，記載準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)。11. 庫管員不得許可4、領(lǐng)料人隨意進入備件庫。當(dāng)班時嚴(yán)禁閑聊、吃零食、看報紙、聽音樂、上無關(guān)網(wǎng)站等。要文明服務(wù)，禮貌待人。二、物料的申請采購1. 備件庫應(yīng)建立物料庫存計劃，并按種類分規(guī)格設(shè)定最高極限庫存和最低預(yù)警庫存。當(dāng)倉庫存量等于極限庫存時，不得再進貨。當(dāng)倉庫存量等于預(yù)警庫存時，應(yīng)及時組織申請采購。變更或新增庫存計劃應(yīng)由機電修科長打申請單報生產(chǎn)副總以上領(lǐng)導(dǎo)審批。2. 有庫存計劃的物料，由倉庫主管根據(jù)庫存計劃填寫采購申請單（計劃），注明商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、建議供應(yīng)商、入庫時限、計劃庫存、現(xiàn)有庫存，特殊要求寫在備注欄。一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)經(jīng)生產(chǎn)廠長審核簽字后交采購部。采購部根據(jù)采購申請單（計劃）聯(lián)5、系供應(yīng)商，商談價格，聯(lián)系采購。倉庫人員不得私自與供應(yīng)商聯(lián)系供貨。3. 庫存計劃外需臨時應(yīng)急采購的物料或外協(xié)加工件，由使用部門找倉庫填寫采購申請單，注明商品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、參數(shù)要求、建議供應(yīng)商（品牌）、入庫時限，特殊要求寫在備注欄。一式二聯(lián)，經(jīng)機、電修科長、車間主任復(fù)核，500元以上1000元以下由生產(chǎn)廠長簽字批準(zhǔn)，1000元以上由生產(chǎn)副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。一聯(lián)交備件庫，一聯(lián)交采購部。采購部根據(jù)采購申請單聯(lián)系供應(yīng)商、商談價格事宜。如果需要生產(chǎn)技術(shù)人員的技術(shù)協(xié)助，則由生產(chǎn)廠長安排人員參與共同洽談采購。對一些非標(biāo)品種、不常見品種、加工品種或采購舊貨，應(yīng)由生產(chǎn)部或使用部門準(zhǔn)確提供品牌6、名稱、技術(shù)數(shù)據(jù)、樣品及有關(guān)信息等協(xié)助指導(dǎo)。4. 無論倉庫還是采購部，無采購申請單不得組織物料采購。每月結(jié)算簽單時，應(yīng)將相應(yīng)的采購申請單附后。5. 外協(xié)加工業(yè)務(wù)簽單人員為采購部長、機、電修科長、車間主任或以上干部，班長可以推薦外協(xié)加工供應(yīng)商，但不得直接與供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工業(yè)務(wù)。三、物料的驗收入庫1. 由倉庫主管上報的計劃內(nèi)采購物料到貨時，倉庫人員必須認真核對采購申請單（計劃）與送貨單，當(dāng)面清點物料，核查物料的數(shù)量、重量、規(guī)格、價格、質(zhì)量和安全性能，準(zhǔn)確無誤后方可在供應(yīng)商提供的票單上簽字。當(dāng)時供應(yīng)商送貨單未到或供應(yīng)、生產(chǎn)簽字人員不在廠時，倉庫管理人員應(yīng)及時打電話溝通，必要時應(yīng)及時驗收入庫，制作入庫7、單，供應(yīng)商在入庫單上簽字。2. 非倉庫主管上報的應(yīng)急件和外協(xié)加工件到貨時，使用班組班長或外協(xié)加工聯(lián)系人員結(jié)合倉庫人員清點物料，認真核對采購申請單與送貨單，核查物料的數(shù)量、重量、規(guī)格、價格、質(zhì)量和安全性能，準(zhǔn)確無誤后方可入庫，由倉庫人員、使用班組班長或外協(xié)加工聯(lián)系人員共同在供應(yīng)商提供的票單上簽字。外協(xié)加工聯(lián)系人員對外協(xié)加工備件質(zhì)量負完全責(zé)任。3. 軋輥的入庫，必須經(jīng)倉庫主管、機修科長共同驗收并簽字。4. 罐裝氣體驗收入庫應(yīng)遵守以下規(guī)定：（1） 倉庫必須使用用本廠的地秤對液化氣進行稱重，驗收入庫。（2） 氧氣按壓力驗收，夏、秋季不得低于12 Mpa，冬、春季不得低于11Mpa。（3） 乙炔按壓力驗8、收，夏、秋季不得低于2.1Mpa,冬、春季不得低于1.8Mpa。（4） 液化氣、氧氣、乙炔在驗收入庫時，倉庫人員要親自稱重、驗壓。 （5） 天然氣5. 驗收入庫應(yīng)開具入庫單，注明商品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家（品牌）、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商，驗收人簽字。一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務(wù)部、一聯(lián)交供應(yīng)商。采購部據(jù)此掌握采購進度，財務(wù)部據(jù)此入賬，供應(yīng)商據(jù)此結(jié)算貨款。6. 如果供應(yīng)商所送物料與采購申請單、送貨單不符，倉庫人員應(yīng)及時聯(lián)系采購部到倉庫現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決。未妥善解決不得入庫。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在規(guī)格、價格、數(shù)量、質(zhì)量上弄虛作假的應(yīng)對供應(yīng)商進行處罰。倉庫對供應(yīng)商隨贈部分也應(yīng)據(jù)實入帳。7. 倉9、庫主管應(yīng)及時核實采購申請單物料到貨情況，如過了單上注明的“入庫時限”而供應(yīng)商沒有送貨，應(yīng)及時聯(lián)系采購部并由其聯(lián)系供應(yīng)商。8. 物料入庫后，倉庫人員應(yīng)分類碼放到規(guī)定地點，并將所進的物料及時登記入帳，做到帳、物一致。9. 凡當(dāng)日入庫物料當(dāng)日必須完成入庫手續(xù)，不得事后補辦。禁止給送貨客戶打白條，結(jié)算應(yīng)以入庫單為準(zhǔn)，入庫單不準(zhǔn)推后入庫時間。對急需進入車間未經(jīng)倉庫的物料也應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，同時出庫。10. 物料入庫前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)拒收。入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，無論出庫前發(fā)現(xiàn)還是出庫后發(fā)現(xiàn)，均應(yīng)查明原因，對確屬原生質(zhì)量問題的經(jīng)生產(chǎn)部和采購部共同認定后，由采購部向供應(yīng)商提出退貨或索賠，倉庫保管不當(dāng)?shù)挠蓚}庫人10、員承擔(dān)損失，領(lǐng)用后人為損壞的由領(lǐng)用者承擔(dān)損失或給予處罰。11. 采購部應(yīng)長期跟蹤購進物料質(zhì)量，主要是物料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、價格對比、使用情況。此項工作應(yīng)設(shè)立專門帳簿進行登記，每月向生產(chǎn)部和生產(chǎn)副總反饋1次。12. 驗收人應(yīng)嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收，不得未經(jīng)驗收即入庫，不得未經(jīng)驗收即投入使用。四、物料的領(lǐng)用出庫1. 倉庫所有物料的出庫，領(lǐng)料人員應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)料出庫。倉庫人員必須見領(lǐng)料單方可出庫，領(lǐng)料單上應(yīng)有領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人簽字，缺一不可。領(lǐng)料必須當(dāng)時辦理領(lǐng)料手續(xù)，物料出庫后倉庫人員應(yīng)在當(dāng)天登記入帳。班組每次單規(guī)格物料領(lǐng)用應(yīng)不超過公司的規(guī)定。2. 領(lǐng)取物料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，班長以上人員簽字批11、準(zhǔn)，預(yù)計100元以上的應(yīng)經(jīng)機、電修科長或車間主任批準(zhǔn)。3. 機、電修領(lǐng)料的領(lǐng)料單，需要列入固定資產(chǎn)的，還應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)廠長簽字（列在建工程XX機組XX件）方可領(lǐng)料，倉庫先計入在建工程，待工程完工后由機、電修科長填寫驗收單，生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)副總簽字，一并歸集出到固定資產(chǎn)。如果是當(dāng)天使用的，倉庫主管應(yīng)要求使用機組班長簽字（第二天晨會上）。需要分攤的，月末按領(lǐng)用簽字分攤到使用班組。月末無使用班組班長簽字也不屬于在建工程的，計入機、電修附件考核。4. 機修、機加工和工藝班物料領(lǐng)用與出庫必須建帳，出庫必須最終分攤到機組。對于機修、機加工和工藝班自制附件的領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料簽單制度，無簽單不領(lǐng)料。機加工違反此制度的12、處罰機加工負責(zé)人每次50元，并責(zé)令改正。5. 填寫領(lǐng)料單應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的內(nèi)容填寫，注明領(lǐng)用班組、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用位置、領(lǐng)用時間、領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上做任何更改，如填寫錯誤必須重寫，對不符合規(guī)定的，倉庫有權(quán)不予領(lǐng)料。6. 倉庫人員核對好領(lǐng)料單上的簽字是否真實后，方可發(fā)料。發(fā)料應(yīng)由庫管員進行，庫管員要認真核對名稱、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)，需要計量的做好計量。除非必需，嚴(yán)禁領(lǐng)料人自已入庫領(lǐng)料，必須是倉庫人員親自發(fā)料，一單未領(lǐng)完，不得交班或下班。7. 軋輥的出庫由生產(chǎn)班組填寫領(lǐng)料單，機修班長簽字，由倉庫稱重出庫。8. 部門借用工具或其它物料時，部門負責(zé)人應(yīng)給倉庫打借條，借條注明所借工13、具或物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用日期和歸還日期，并由本人簽字。倉庫應(yīng)建立備件庫物料借用臺帳。物料歸還后，倉庫管理人員應(yīng)檢查其完好性，及時銷帳。逾期不還的應(yīng)及時追要，不能歸還的應(yīng)由借用部門負責(zé)人賠償，損壞的由借用部門填寫領(lǐng)料單出到借用部門。物料外借其他單位須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。9. 物料領(lǐng)用必須堅決執(zhí)行以舊換新制度。除油脂等消耗品外，其他物料（含勞保用品）一律以舊換新。特殊物料可先領(lǐng)用但12小時內(nèi)必須返還舊件。領(lǐng)取備件凡未以舊換新的，庫管員當(dāng)日登記做表，同物料消耗表一起報生產(chǎn)科。未交舊（廢）件，按備件原值的20%對領(lǐng)用班組班長進行處罰并通報，并由倉庫按新領(lǐng)用物資采購價上調(diào)50%對領(lǐng)用班組進行考核14、。庫管員未登記一次罰款200元，無論任何人，強迫倉庫人員不要登記的，每次處罰200元。10. 庫管人員對回收的舊件應(yīng)嚴(yán)格分類，分類設(shè)置專門架箱進行存放，列入月末盤點內(nèi)容，每月定期進行盤點，盤點登記后方可出售。舊軸承須由機修科長確認后方可放入廢料回收架，電器和電料須經(jīng)電修班長確認后方可出售。11. 車間領(lǐng)用電焊帽子、電焊鉗子、氣割槍等工具自領(lǐng)用之日起4個月內(nèi)不得再次領(lǐng)用。維修工具、電工工具、班組工具、測量用具自領(lǐng)用之日起6個月內(nèi)不得再次領(lǐng)用，期間損壞或丟失，由所在班組自費購買補齊。12. 車間生產(chǎn)線輔料在線存量應(yīng)由生產(chǎn)部制定量化標(biāo)準(zhǔn)，不得超量在線儲存。13. 新領(lǐng)物料退庫的，應(yīng)由倉庫管理員按退庫15、程序據(jù)實銷帳。14. 退回備件倉庫的舊的或返修的可用物料應(yīng)由備件庫建立二級庫進行管理，軋輥和電機也應(yīng)由備件庫建立二級庫進行跟蹤管理，按月進行盤點。五、物料的盤點結(jié)算1. 日結(jié)：倉庫人員將當(dāng)天物料出入庫情況進行統(tǒng)計、登賬，按要求填寫倉庫日報表，包括當(dāng)日各班組領(lǐng)用匯總、當(dāng)日出庫明細、出庫總額，當(dāng)日入庫明細、當(dāng)日入庫總額，累計出庫總額、累計入庫總額、當(dāng)日庫存總額。此表一式四份，于次日早九點前報采購部、財務(wù)部和生產(chǎn)部。2. 月結(jié)：倉庫人員在每月的最后一天，將當(dāng)月發(fā)生物料出入庫情況進行統(tǒng)計，做出月結(jié)，按要求填寫倉庫月報表，包括當(dāng)月各班組領(lǐng)用匯總、當(dāng)月出庫明細、當(dāng)月出庫總額，當(dāng)月入庫明細、當(dāng)月入庫總額，累16、計出庫總額、累計入庫總額、當(dāng)月庫存總額。此表一式四份，于每月1日早十點前上報采購部、財務(wù)部和生產(chǎn)部。3. 月度清庫盤點：倉庫每月進行1次清庫盤點。管理人員在盤點中要核對物料數(shù)量，檢查物料損耗情況，檢查計劃物料庫存情況，做到帳物相符。每月1日12點前將盤點情況匯總，填寫盤點表，提交生產(chǎn)、供應(yīng)和財務(wù)部門。盤點時由財務(wù)部監(jiān)盤，按盤點流程作業(yè)，認真細致，不得弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)。盤點表數(shù)據(jù)填寫工整，相關(guān)盤點人員要簽名確認，對數(shù)據(jù)和物料質(zhì)量負責(zé)。 4. 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符或物料品質(zhì)劣化時應(yīng)查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。月末盤點實缺的，由倉庫主管和庫管員全額賠償。5. 物料采購定期結(jié)算，由采購17、部負責(zé)。采購部人員應(yīng)持發(fā)票及入庫手續(xù)，由采購部負責(zé)人確認價格、數(shù)量、重量、質(zhì)量，由生產(chǎn)廠長確認使用中的物料質(zhì)量，由生產(chǎn)副總確認是否經(jīng)過采購申請，由財務(wù)部負責(zé)人確認是否履行入庫手續(xù)和發(fā)票，總經(jīng)理簽字后方可結(jié)算。缺一個人簽字財務(wù)部不得結(jié)算。6. 庫房存料6個月無人領(lǐng)用的，為積壓物資（不包括使用周期超過6個月或明確知道可用的物資）。倉庫每月必須上報積壓物資清單，查明積壓原因并提出處理意見，結(jié)合生產(chǎn)和采購部門辦理積壓物資的退貨。7. 回收廢物的處理：有色金屬、廢鐵、廢舊電線電纜、廢舊設(shè)備實行嚴(yán)格的分類回收制度。采購部對倉庫回收廢品做定期處理，同時建立回收銷售明細帳。8. 對于大項采購或機電修自制設(shè)備，18、需要列入固定資產(chǎn)的，應(yīng)由倉庫主管打申請單，經(jīng)采購部、生產(chǎn)廠長、財務(wù)副總和生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字，一并歸集到固定資產(chǎn)。列入固定資產(chǎn)的，需滿足下列一項標(biāo)準(zhǔn)：（1）新增單件設(shè)備采購價值達到1000元以上，使用年限達到2年以上的。（2）新增單件設(shè)備采購價值達到2000元以上的，使用年限達到1年以上的。（3）新增自制設(shè)備單體總用料達到2000元以上，使用年限達到2年以上的。9. 軋輥、電機和生產(chǎn)線其他固定資產(chǎn)達到報廢條件或改作他用的而報廢的，需由生產(chǎn)管理填寫資產(chǎn)報廢申請單，由生產(chǎn)副總、財務(wù)副總和總經(jīng)理簽字后，方可報廢。六、備件庫庫存管理1.物料庫存量原則（1） 月平均使用量較大、領(lǐng)用頻繁的常規(guī)物料，由備件19、庫統(tǒng)計前半年月平均使用量作為最高極限庫存，其一半作為最低預(yù)警庫存。（2） 月平均使用量小（5個以下）或采購維修時間長、會嚴(yán)重影響生產(chǎn)的非常用物料，以夠領(lǐng)用1次為最低預(yù)警庫存，以夠領(lǐng)用2次為最高極限庫存。（3） 非標(biāo)準(zhǔn)件、設(shè)備整件或單價較高的個別特殊需求物料，倉庫不預(yù)存，有需要時，臨時采購或外協(xié)加工。2.物料存放要求（1） 倉庫物料必須分區(qū)分類科學(xué)管理。貴重物料要進行卡帳登記，指定人員管理。易燃易爆、有毒有害物料要專業(yè)管理，易損易潮物料要特殊管理。（2） 倉庫物料應(yīng)制作存放架，整齊碼放，物料名稱、規(guī)格、庫存標(biāo)志要有標(biāo)識，明確告知危險性（避免什么、禁止什么）、操作方法或使用說明。（3） 倉庫衛(wèi)生要20、保持清潔，日常注重做好物料品質(zhì)維護，生產(chǎn)部應(yīng)定期檢查。在物料驗收、點數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲存、標(biāo)識、借用的過程中，應(yīng)遵循倉庫“十二防”，即防火、防電、防盜、防銹、防水、防潮、防壓、防塌、防腐、防蛀、防曬、防爆安全原則，防止物料損壞，有異常和品質(zhì)問題應(yīng)及時進行反饋和處理。七、備件庫安全管理1.倉庫防火（1） 倉庫主管為倉庫防火負責(zé)人，全面負責(zé)倉庫消防安全管理工作。倉庫主管應(yīng)組織倉庫人員貫徹消防法規(guī)，定期組織電源、火源、易燃易爆物料的防火檢查，消除火險隱患，遇火災(zāi)時積極組織撲救。（2） 生產(chǎn)部、政務(wù)部應(yīng)對各班領(lǐng)料人、倉庫人員做危險品領(lǐng)用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)，每半年組織一次消防應(yīng)急演練，使員工學(xué)會應(yīng)21、急處理。（3） 倉庫人員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物料的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，懂得科學(xué)管理危險品，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。（4） 倉庫應(yīng)留出0.6米以上安全通道，劃上通道線，安全通道嚴(yán)禁堆物占用。（5） 桶裝液體不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物料，必須分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物料的名稱、性質(zhì)和滅火方法。（6） 易自燃或者遇水分解的物料，必須在溫度較低、通風(fēng)良好和空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時檢測，嚴(yán)格控制濕度與溫度。（7） 儲存危險物料的庫房，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白22、熾燈等高溫照明燈具。照明燈具一律定位，下方不準(zhǔn)堆放易燃物料。（8） 物料入庫前應(yīng)當(dāng)有專人負責(zé)檢查，確定無火種等隱患后，方準(zhǔn)入庫，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物料變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。（9） 使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物料以及可燃包裝物，應(yīng)當(dāng)存放在安全地點，定期處理。（10） 庫房內(nèi)因物料防凍必須采暖時，應(yīng)當(dāng)采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物料的距離不小于0.3米。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用火爐、電爐取暖。（11） 易燃易爆物品必須單獨存放，要留有足夠的通風(fēng)空間。裝卸易燃易爆物料時，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、23、摩擦和倒置。（12） 庫房內(nèi)固定的吊裝設(shè)備需要維修時，應(yīng)當(dāng)采取防火安全措施。（13） 倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。燃放煙花爆竹應(yīng)嚴(yán)格控制安全距離。（14） 倉庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)配備至少4個滅火器、2套消防用防毒面罩和2套透明眼罩，放置在明顯和便于取用的地點，并由專人管理，負責(zé)日常檢查、保養(yǎng)更換，保證完好有效。消防器材嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。2.倉庫防電（1） 倉庫電器裝置必須符合國家現(xiàn)行的電氣設(shè)計和施工安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿管保護，定期檢查和維護。（2） 庫管員離開庫房時，必須拉閘斷電，禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。3.倉庫防盜倉庫門窗均應(yīng)安裝防護窗，人離開時應(yīng)對庫區(qū)進行檢查，確24、認安全后再離開。八、處罰細則1. 有下列情形之一的，按工不到位，對倉庫人員處以20元罰款：倉庫衛(wèi)生狀況不好；物料碼放不整齊；物料名稱、規(guī)格、型號標(biāo)識不清；沒有按時填報各種報表；各種報表和單據(jù)填寫不規(guī)范，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量不準(zhǔn)確；不按規(guī)定及時辦理出庫入庫手續(xù)；同意領(lǐng)料人自己入庫領(lǐng)料的；違反規(guī)定進行盤點的；沒有認真做好交接班，無交接班記錄的；對購進物料不進行清點，對質(zhì)量、數(shù)量、價格不認真把關(guān)，導(dǎo)致情況有誤。2. 有下列情形之一的，對倉庫人員處以100元罰款：物料碼放混亂，物料種類、規(guī)格、型號混亂；對物料保管不善，導(dǎo)致物料性能失效、損壞、報廢；帳面混亂，倉庫長期不進行盤點，帳物嚴(yán)重不符；由于倉庫人25、員失職，使倉庫物料被盜；對送貨的供應(yīng)商提出不合理要求，吃、請、拿、要；填報物料采購申請單不認真、不及時，造成停車待料，給企業(yè)造成損失的。3. 有下列情形之一的，對倉庫人員處以200元以上罰款，調(diào)離工作，直至開除：嚴(yán)重損害企業(yè)形象，利用職權(quán)索受賄賂；監(jiān)守自盜；對物料保管不善，導(dǎo)致貴重物料掉失或損壞，給企業(yè)造成嚴(yán)重損失的；倉庫管理人員與供應(yīng)商或本廠職工勾結(jié)，虛開入庫、出庫單的；倉庫人員私自與供應(yīng)商聯(lián)系供貨的。4. 有下列情形之一的，對機電修科長處以200元以上罰款：倉庫庫存量等于極限庫存仍然批準(zhǔn)進貨的；未經(jīng)報批就變更或新增庫存計劃的；未經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)即同意聯(lián)系采購的。5. 有下列情形之一的，對采購部負責(zé)人處以200元以上罰款：未經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)即組織采購的；工作拖沓，未及時組織采購，影響生產(chǎn)正常進行的。6. 采購部不按本制度進行結(jié)算的，處罰采購部長200元。財務(wù)部不按本制度進行結(jié)算的，處罰財務(wù)部長200元。7. 班長等無權(quán)采購或簽訂外加工業(yè)務(wù)的人員私自簽訂采購業(yè)務(wù)的，責(zé)任自負。附：1.物料管理分類分級、領(lǐng)用限制與庫存計劃表2.常用物料驗收項目明細表